Acuerdos:

PUNED PROCI01 V2 Seguimiento en la implem de recomendaciones de los informes de auditoria y disposiciones de la CGR

PUNED PROCI 03 Gestión del proceso de auditoría externa de estados financieros, sist. de información y liquid. presupuestar

2024-1373-A. VP-123-2021 Aval procedimiento_Seguimiento Implementación recomendaciones Auditorias y disposiciones CGR PUNED PROCI 01 V2

Seguimiento Implementación recomendaciones Auditorias y disposiciones CGR PUNED PROCI 01 V2

Acuerdo CU 2024 112 Política de Gestión del Riesgo y Continuidad de los Servicios en la UNEDAcuerdo CU 2024 112 Política de Gestión del Riesgo y Continuidad de los Servicios en la UNED

Acuerdo CR-2023-507 Aprobación Orientación SEVRI-UNED-2023

Orientación SEVRI-UNED-2023

Acuerdo 558.2017 MEGU-UNED

Acuerdo 013-2016 Ejecución SEVRI proyectos TI

Acuerdo 2560-2016 Creación PROCI

Acuerdo 530-2012 Curso de Control Interno

Acuerdo 489-2010 Comisión de Control Interno

Procedimiento y documentos orientadores:

Gestión de los procesos de Valoración del Riesgo, Autoevaluación del SCI y Seguimiento PUNED PROCI 02

Orientación SEVRI-UNED-2023

Herramienta para la Valoración del Riesgo UNED

Reglamento:

Reglamento para la Operación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno UNED

Aprobado por el Consejo Universitario en la sesión número 2564-2016 celebrada el 01 diciembre de 2016.