Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 1 DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.432.251.801,00 137.739.978,30- 1.294.511.822,70 0,00 1.294.511.822,70 0,00 1.294.511.822,70 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 87.296.244,00 5.450.106,15- 81.846.137,85 0,00 81.846.137,85 0,00 81.846.137,85 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.519.548.045,00 143.190.084,45- 1.376.357.960,55 0,00 1.376.357.960,55 0,00 1.376.357.960,55 0,00 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00205 Dietas 1 1 1 1 19.639.296,00 716.016,00- 18.923.280,00 0,00 18.923.280,00 0,00 18.923.280,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 19.639.296,00 716.016,00- 18.923.280,00 0,00 18.923.280,00 0,00 18.923.280,00 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.384.173.981,00 189.899.819,60- 1.194.274.161,40 0,00 1.194.274.161,40 0,00 1.194.274.161,40 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 469.155.528,00 60.435.350,90- 408.720.177,10 0,00 408.720.177,10 0,00 408.720.177,10 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 357.293.090,00 40.039.309,53- 317.253.780,47 0,00 317.253.780,47 0,00 317.253.780,47 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 352.394.995,00 41.036.736,70- 311.358.258,30 0,00 311.358.258,30 0,00 311.358.258,30 0,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 542.622.317,00 44.093.279,25- 498.529.037,75 0,00 498.529.037,75 0,00 498.529.037,75 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.105.639.911,00 375.504.495,98- 2.730.135.415,02 0,00 2.730.135.415,02 0,00 2.730.135.415,02 0,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 394.780.282,00 47.539.733,05- 347.240.548,95 0,00 347.240.548,95 0,00 347.240.548,95 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 21.339.482,00 2.634.762,20- 18.704.719,80 0,00 18.704.719,80 0,00 18.704.719,80 0,00 Total Grupo SubPartida: 416.119.764,00 50.174.495,25- 365.945.268,75 0,00 365.945.268,75 0,00 365.945.268,75 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 246.159.833,00 21.142.011,40- 225.017.821,60 0,00 225.017.821,60 0,00 225.017.821,60 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 128.036.855,00 15.353.261,55- 112.683.593,45 0,00 112.683.593,45 0,00 112.683.593,45 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 64.018.430,00 7.709.152,70- 56.309.277,30 0,00 56.309.277,30 0,00 56.309.277,30 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 222.997.516,00 35.715.598,54- 187.281.917,46 0,00 187.281.917,46 0,00 187.281.917,46 0,00 Total Grupo SubPartida: 661.212.634,00 79.920.024,19- 581.292.609,81 0,00 581.292.609,81 0,00 581.292.609,81 0,00 Total Partida.........: 5.722.159.650,00 649.505.115,87- 5.072.654.534,13 0,00 5.072.654.534,13 0,00 5.072.654.534,13 0,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 10.500.000,00 10.000.000,00- 500.000,00 0,00 405.244,48 0,00 405.244,48 94.755,52 10103 Alquiler de equipo de cómputo 1 1 2 6.000.000,00 1.104.000,00- 4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 16.500.000,00 11.104.000,00- 5.396.000,00 0,00 5.301.244,48 0,00 5.301.244,48 94.755,52 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 210.000.000,00 56.596.733,79- 153.403.266,21 0,00 153.403.266,21 0,00 153.403.266,21 0,00 Total Grupo SubPartida: 210.000.000,00 56.596.733,79- 153.403.266,21 0,00 153.403.266,21 0,00 153.403.266,21 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 12.210.000,00 7.865.889,46- 4.344.110,54 0,00 2.813.840,24 0,00 2.813.840,24 1.530.270,30 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 173.200.000,00 14.441.357,75- 158.758.642,25 0,00 143.532.382,80 0,00 143.532.382,80 15.226.259,45 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 2.550.000,00 2.197.336,22- 352.663,78 0,00 352.663,78 0,00 352.663,78 0,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 0,00 254.592,00 254.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.592,00 10307 Servicio de tecnologías de inf 1 1 2 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 187.990.000,00 24.249.991,43- 163.740.008,57 0,00 146.728.886,82 0,00 146.728.886,82 17.011.121,75 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 4.000.000,00 3.896.118,00- 103.882,00 0,00 103.882,00 0,00 103.882,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 0,00 2.347.061,94 2.347.061,94 0,00 2.347.061,94 0,00 2.347.061,94 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 2.713.200,00 662.372,44- 2.050.827,56 0,00 1.880.272,56 0,00 1.880.272,56 170.555,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 52.846.000,00 27.885.868,95- 24.960.131,05 0,00 9.318.471,85 0,00 9.318.471,85 15.641.659,20 Total Grupo SubPartida: 59.559.200,00 30.097.297,45- 29.461.902,55 0,00 13.649.688,35 0,00 13.649.688,35 15.812.214,20 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 1.765.000,00 137.721,37- 1.627.278,63 0,00 1.627.278,63 0,00 1.627.278,63 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 13.730.000,00 2.137.996,27 15.867.996,27 0,00 15.867.996,27 0,00 15.867.996,27 0,00 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 10.000.000,00 24.452.169,12 34.452.169,12 0,00 32.604.869,12 0,00 32.604.869,12 1.847.300,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 6.500.000,00 7.425.630,82 13.925.630,82 0,00 13.127.630,82 0,00 13.127.630,82 798.000,00 Total Grupo SubPartida: 31.995.000,00 33.878.074,84 65.873.074,84 0,00 63.227.774,84 0,00 63.227.774,84 2.645.300,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 162.574.791,00 64.620.135,07- 97.954.655,93 0,00 90.677.938,47 0,00 90.677.938,47 7.276.717,46 Total Grupo SubPartida: 162.574.791,00 64.620.135,07- 97.954.655,93 0,00 90.677.938,47 0,00 90.677.938,47 7.276.717,46 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 60.500.000,00 11.747.609,93- 48.752.390,07 0,00 44.462.127,34 0,00 44.462.127,34 4.290.262,73 Total Grupo SubPartida: 60.500.000,00 11.747.609,93- 48.752.390,07 0,00 44.462.127,34 0,00 44.462.127,34 4.290.262,73 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 15.000.000,00 15.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 15.000.000,00 15.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 744.118.991,00 179.537.692,83- 564.581.298,17 0,00 517.450.926,51 0,00 517.450.926,51 47.130.371,66 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 11.740.000,00 11.301.046,78- 438.953,22 0,00 418.953,22 0,00 418.953,22 20.000,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 0,00 198.066,66 198.066,66 0,00 198.066,66 0,00 198.066,66 0,00 Total Grupo SubPartida: 11.940.000,00 11.302.980,12- 637.019,88 0,00 617.019,88 0,00 617.019,88 20.000,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 1.000.000,00 947.000,00- 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 5.500.000,00 2.000.664,00- 3.499.336,00 0,00 527.336,00 0,00 527.336,00 2.972.000,00 Total Grupo SubPartida: 6.500.000,00 2.947.664,00- 3.552.336,00 0,00 580.336,00 0,00 580.336,00 2.972.000,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 2.375.000,00 2.375.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 4.000.000,00 1.196.332,54- 2.803.667,46 0,00 2.803.667,46 0,00 2.803.667,46 0,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 9.900.000,00 5.839.703,85- 4.060.296,15 0,00 4.060.296,15 0,00 4.060.296,15 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 100.000,00 4.711,60- 95.288,40 0,00 0,00 0,00 0,00 95.288,40 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 16.475.000,00 9.515.747,99- 6.959.252,01 0,00 6.863.963,61 0,00 6.863.963,61 95.288,40 Total Partida.........: 35.515.000,00 24.366.392,11- 11.148.607,89 0,00 8.061.319,49 0,00 8.061.319,49 3.087.288,40 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 2.880.500,00 0,00 2.880.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880.500,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 0,00 605.000,00 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 820.000,00 130.000,00 950.000,00 0,00 104.858,29 0,00 104.858,29 845.141,71 Total Grupo SubPartida: 3.700.500,00 735.000,00 4.435.500,00 0,00 104.858,29 0,00 104.858,29 4.330.641,71 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 0,00 2.811.580,00 2.811.580,00 0,00 2.811.579,69 0,00 2.811.579,69 0,31 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.811.580,00 2.811.580,00 0,00 2.811.579,69 0,00 2.811.579,69 0,31 Total Partida.........: 3.700.500,00 3.546.580,00 7.247.080,00 0,00 2.916.437,98 0,00 2.916.437,98 4.330.642,02 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 107.000.000,00 26.646.329,63- 80.353.670,37 0,00 77.121.506,91 0,00 77.121.506,91 3.232.163,46 Total Grupo SubPartida: 107.000.000,00 26.646.329,63- 80.353.670,37 0,00 77.121.506,91 0,00 77.121.506,91 3.232.163,46 Grupo SubPartida: 6 07 TRANS. CTES. AL SECTOR EXTER. 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 1 3 3 25.000.000,00 2.968.243,38- 22.031.756,62 0,00 22.031.756,62 0,00 22.031.756,62 0,00 Total Grupo SubPartida: 25.000.000,00 2.968.243,38- 22.031.756,62 0,00 22.031.756,62 0,00 22.031.756,62 0,00 Total Partida.........: 132.000.000,00 29.614.573,01- 102.385.426,99 0,00 99.153.263,53 0,00 99.153.263,53 3.232.163,46 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 43.762.886,13 43.762.886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 43.762.886,13 Total Grupo SubPartida: 0,00 43.762.886,13 43.762.886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 43.762.886,13 Total Partida.........: 0,00 43.762.886,13 43.762.886,13 0,00 0,00 0,00 0,00 43.762.886,13 Total Programa........: 1 6.637.494.141,00 835.714.307,69- 5.801.779.833,31 0,00 5.700.236.481,64 0,00 5.700.236.481,64 101.543.351,67 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 2 ADMINISTRACION GENERAL Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.494.076.878,00 56.794.926,12- 1.437.281.951,88 0,00 1.437.281.951,88 0,00 1.437.281.951,88 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 115.290.312,00 13.692.692,00- 101.597.620,00 0,00 101.597.620,00 0,00 101.597.620,00 0,00 00105 Suplencias 1 1 1 1 50.000.000,00 4.613.153,35- 45.386.846,65 0,00 45.386.846,65 0,00 45.386.846,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.659.367.190,00 75.100.771,47- 1.584.266.418,53 0,00 1.584.266.418,53 0,00 1.584.266.418,53 0,00 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 280.000.000,00 72.191.133,87 352.191.133,87 0,00 352.191.133,87 0,00 352.191.133,87 0,00 Total Grupo SubPartida: 280.000.000,00 72.191.133,87 352.191.133,87 0,00 352.191.133,87 0,00 352.191.133,87 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.572.178.604,00 129.904.857,90- 1.442.273.746,10 0,00 1.442.273.746,10 0,00 1.442.273.746,10 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 210.160.911,00 10.337.185,30- 199.823.725,70 0,00 199.823.725,70 0,00 199.823.725,70 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 391.724.332,00 40.511.308,30- 351.213.023,70 0,00 351.213.023,70 0,00 351.213.023,70 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 388.132.082,00 30.877.304,70- 357.254.777,30 0,00 357.254.777,30 0,00 357.254.777,30 0,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 590.871.921,00 26.448.096,55- 564.423.824,45 0,00 564.423.824,45 0,00 564.423.824,45 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.153.067.850,00 238.078.752,75- 2.914.989.097,25 0,00 2.914.989.097,25 0,00 2.914.989.097,25 0,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 434.815.745,00 22.284.620,18- 412.531.124,82 0,00 412.531.124,82 0,00 412.531.124,82 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 23.503.560,00 1.242.462,62- 22.261.097,38 0,00 22.261.097,38 0,00 22.261.097,38 0,00 Total Grupo SubPartida: 458.319.305,00 23.527.082,80- 434.792.222,20 0,00 434.792.222,20 0,00 434.792.222,20 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 274.275.991,00 11.033.033,32- 263.242.957,68 0,00 263.242.957,68 0,00 263.242.957,68 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 141.021.326,00 7.627.808,46- 133.393.517,54 0,00 133.393.517,54 0,00 133.393.517,54 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 70.510.668,00 3.377.973,36- 67.132.694,64 0,00 67.132.694,64 0,00 67.132.694,64 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 245.656.090,00 22.051.518,67- 223.604.571,33 0,00 223.604.571,33 0,00 223.604.571,33 0,00 Total Grupo SubPartida: 731.464.075,00 44.090.333,81- 687.373.741,19 0,00 687.373.741,19 0,00 687.373.741,19 0,00 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 1 1 1 1 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 6.284.218.420,00 310.605.806,96- 5.973.612.613,04 0,00 5.973.612.613,04 0,00 5.973.612.613,04 0,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 775.000.000,00 244.108.647,56- 530.891.352,44 0,00 523.299.137,49 0,00 523.299.137,49 7.592.214,95 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 1 1 2 30.000.000,00 1.264.184,29- 28.735.815,71 0,00 25.102.940,81 0,00 25.102.940,81 3.632.874,90 10104 Alquiler equipo y derechos tel 1 1 2 0,00 734.400,00 734.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734.400,00 Total Grupo SubPartida: 805.000.000,00 244.638.431,85- 560.361.568,15 0,00 548.402.078,30 0,00 548.402.078,30 11.959.489,85 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 95.000.000,00 14.161.615,30- 80.838.384,70 0,00 80.838.384,70 0,00 80.838.384,70 0,00 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 215.000.000,00 35.201.723,51 250.201.723,51 0,00 250.201.723,51 0,00 250.201.723,51 0,00 10203 Servicio de correo 1 1 2 1.000.000,00 417.291,98- 582.708,02 0,00 582.708,02 0,00 582.708,02 0,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 590.000.000,00 120.481.545,40- 469.518.454,60 0,00 467.628.549,72 0,00 467.628.549,72 1.889.904,88 10299 Otros servicios básicos 1 1 2 15.000.000,00 3.635.971,60 18.635.971,60 0,00 17.112.435,51 0,00 17.112.435,51 1.523.536,09 Total Grupo SubPartida: 916.000.000,00 96.222.757,57- 819.777.242,43 0,00 816.363.801,46 0,00 816.363.801,46 3.413.440,97 Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 2.000.000,00 980.441,55- 1.019.558,45 0,00 1.019.558,45 0,00 1.019.558,45 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 6.150.000,00 5.510.362,72- 639.637,28 0,00 439.637,28 0,00 439.637,28 200.000,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 1.000.000,00 512.754,99- 487.245,01 0,00 487.245,01 0,00 487.245,01 0,00 10305 Servicios aduaneros 1 1 2 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 1 1 2 41.000.000,00 11.179.361,47- 29.820.638,53 0,00 27.265.915,41 0,00 27.265.915,41 2.554.723,12 10307 Servicio de tecnologías de inf 1 1 2 9.030.000,00 9.030.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 60.680.000,00 28.712.920,73- 31.967.079,27 0,00 29.212.356,15 0,00 29.212.356,15 2.754.723,12 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios ciencia de la salud 1 1 2 16.000.000,00 13.745.000,00- 2.255.000,00 0,00 1.755.000,00 0,00 1.755.000,00 500.000,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 500.000,00 449.000,00- 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 4.803.507,00 0,00 4.803.507,00 38.196.493,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 39.000.000,00 14.823.909,00- 24.176.091,00 0,00 24.176.091,00 0,00 24.176.091,00 0,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 720.000.000,00 34.194.518,84- 685.805.481,16 0,00 623.674.909,88 0,00 623.674.909,88 62.130.571,28 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 80.027.034,00 50.100.235,73- 29.926.798,27 0,00 21.499.567,36 0,00 21.499.567,36 8.427.230,91 Total Grupo SubPartida: 898.527.034,00 113.312.663,57- 785.214.370,43 0,00 675.960.075,24 0,00 675.960.075,24 109.254.295,19 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 7.200.000,00 2.306.111,00- 4.893.889,00 0,00 4.893.889,00 0,00 4.893.889,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 88.300.000,00 1.900.427,96 90.200.427,96 0,00 90.191.627,96 0,00 90.191.627,96 8.800,00 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 0,00 5.810.459,00 5.810.459,00 0,00 5.810.459,00 0,00 5.810.459,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 95.500.000,00 5.404.775,96 100.904.775,96 0,00 100.895.975,96 0,00 100.895.975,96 8.800,00 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 1 1 2 685.000.000,00 115.171.658,20- 569.828.341,80 0,00 569.696.641,80 0,00 569.696.641,80 131.700,00 Total Grupo SubPartida: 685.000.000,00 115.171.658,20- 569.828.341,80 0,00 569.696.641,80 0,00 569.696.641,80 131.700,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 23.000.000,00 5.281.422,99- 17.718.577,01 0,00 15.698.097,26 0,00 15.698.097,26 2.020.479,75 Total Grupo SubPartida: 23.000.000,00 5.281.422,99- 17.718.577,01 0,00 15.698.097,26 0,00 15.698.097,26 2.020.479,75 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1 1 2 459.200.000,00 7.298.000,00- 451.902.000,00 0,00 220.136.826,86 0,00 220.136.826,86 231.765.173,14 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 20.000.000,00 529.913,14- 19.470.086,86 0,00 16.734.942,67 0,00 16.734.942,67 2.735.144,19 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 18.000.000,00 2.497.453,49 20.497.453,49 0,00 20.497.453,49 0,00 20.497.453,49 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 81.200.000,00 68.049.973,02- 13.150.026,98 0,00 6.629.860,61 0,00 6.629.860,61 6.520.166,37 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1 1 2 104.131.400,00 19.040.705,13- 85.090.694,87 0,00 57.750.249,93 0,00 57.750.249,93 27.340.444,94 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 70.000.000,00 2.738.370,00 72.738.370,00 0,00 71.858.760,57 0,00 71.858.760,57 879.609,43 10899 Mant. y rep. otros equipos 1 1 2 10.000.000,00 7.139.560,87 17.139.560,87 0,00 12.771.481,79 0,00 12.771.481,79 4.368.079,08 Total Grupo SubPartida: 762.531.400,00 82.543.206,93- 679.988.193,07 0,00 406.379.575,92 0,00 406.379.575,92 273.608.617,15 Grupo SubPartida: 1 09 IMPUESTOS 10999 Otros impuestos 1 3 1 800.000,00 833.868,01 1.633.868,01 0,00 1.633.868,01 0,00 1.633.868,01 0,00 Total Grupo SubPartida: 800.000,00 833.868,01 1.633.868,01 0,00 1.633.868,01 0,00 1.633.868,01 0,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 178.175.380,00 177.613.228,00- 562.152,00 0,00 562.152,00 0,00 562.152,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 178.175.380,00 177.613.228,00- 562.152,00 0,00 562.152,00 0,00 562.152,00 0,00 Total Partida.........: 4.425.213.814,00 857.257.645,87- 3.567.956.168,13 0,00 3.164.804.622,10 0,00 3.164.804.622,10 403.151.546,03 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 100.000.000,00 20.265.398,36 120.265.398,36 0,00 120.265.398,36 0,00 120.265.398,36 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 3.000.000,00 1.000.506,14- 1.999.493,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.493,86 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 50.350.000,00 25.659.546,50- 24.690.453,50 0,00 23.867.089,46 0,00 23.867.089,46 823.364,04 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 1.000.000,00 530.500,35- 469.499,65 0,00 469.499,65 0,00 469.499,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 154.350.000,00 6.925.154,63- 147.424.845,37 0,00 144.601.987,47 0,00 144.601.987,47 2.822.857,90 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20203 Alimentos y bebidas 1 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 4.000.000,00 1.832.918,31- 2.167.081,69 0,00 2.167.081,69 0,00 2.167.081,69 0,00 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 2.000.000,00 682.232,64- 1.317.767,36 0,00 1.317.767,36 0,00 1.317.767,36 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 20.000.000,00 10.511.872,36- 9.488.127,64 0,00 9.488.127,64 0,00 9.488.127,64 0,00 20305 Materiales y prod. de vidrio 1 1 2 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 2.500.000,00 1.977.195,84- 522.804,16 0,00 522.804,16 0,00 522.804,16 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 3.000.000,00 1.268.550,01- 1.731.449,99 0,00 1.731.449,99 0,00 1.731.449,99 0,00 Total Grupo SubPartida: 32.100.000,00 16.872.769,16- 15.227.230,84 0,00 15.227.230,84 0,00 15.227.230,84 0,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 1.900.000,00 502.775,62- 1.397.224,38 0,00 1.397.224,38 0,00 1.397.224,38 0,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 12.000.000,00 13.891.043,23 25.891.043,23 0,00 25.891.043,23 0,00 25.891.043,23 0,00 Total Grupo SubPartida: 13.900.000,00 13.388.267,61 27.288.267,61 0,00 27.288.267,61 0,00 27.288.267,61 0,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 20.900.000,00 11.569.960,36- 9.330.039,64 0,00 9.330.039,64 0,00 9.330.039,64 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 2.000.000,00 620.932,30- 1.379.067,70 0,00 154.992,38 0,00 154.992,38 1.224.075,32 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 47.210.000,00 32.436.054,37- 14.773.945,63 0,00 14.773.945,63 0,00 14.773.945,63 0,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 17.600.000,00 5.594.758,11- 12.005.241,89 0,00 12.005.241,89 0,00 12.005.241,89 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 15.350.000,00 1.164.683,31 16.514.683,31 0,00 6.934.187,74 0,00 6.934.187,74 9.580.495,57 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 27.000.000,00 11.828.354,80- 15.171.645,20 0,00 8.213.942,46 0,00 8.213.942,46 6.957.702,74 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 4.850.000,00 227.751,94- 4.622.248,06 0,00 2.122.248,06 0,00 2.122.248,06 2.500.000,00 Total Grupo SubPartida: 135.410.000,00 61.613.128,57- 73.796.871,43 0,00 53.534.597,80 0,00 53.534.597,80 20.262.273,63 Total Partida.........: 337.760.000,00 74.022.784,75- 263.737.215,25 0,00 240.652.083,72 0,00 240.652.083,72 23.085.131,53 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 0,00 79.400,00 79.400,00 0,00 79.400,00 0,00 79.400,00 0,00 50102 Equipo de transporte 2 2 1 112.000.000,00 112.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 42.334.995,00 30.306.995,00- 12.028.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.028.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 27.415.700,00 8.147.834,00- 19.267.866,00 0,00 18.115.661,55 0,00 18.115.661,55 1.152.204,45 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 196.133.500,00 181.265.000,00- 14.868.500,00 0,00 3.819.779,11 0,00 3.819.779,11 11.048.720,89 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 898.750,00 898.750,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 1.568.699,00 1.568.699,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 380.351.644,00 334.107.878,00- 46.243.766,00 0,00 22.014.840,66 0,00 22.014.840,66 24.228.925,34 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 71.100.000,00 12.680.555,00- 58.419.445,00 0,00 38.449.729,81 0,00 38.449.729,81 19.969.715,19 Total Grupo SubPartida: 71.100.000,00 12.680.555,00- 58.419.445,00 0,00 38.449.729,81 0,00 38.449.729,81 19.969.715,19 Total Partida.........: 451.451.644,00 346.788.433,00- 104.663.211,00 0,00 60.464.570,47 0,00 60.464.570,47 44.198.640,53 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 35.000.000,00 8.885.733,69- 26.114.266,31 0,00 20.337.868,00 0,00 20.337.868,00 5.776.398,31 60203 Ayudas a funcionarios 1 3 2 145.696.150,00 68.075.768,06 213.771.918,06 0,00 213.771.918,06 0,00 213.771.918,06 0,00 Total Grupo SubPartida: 180.696.150,00 59.190.034,37 239.886.184,37 0,00 234.109.786,06 0,00 234.109.786,06 5.776.398,31 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 201.116.943,00 266.480.984,54 467.597.927,54 0,00 467.597.927,54 0,00 467.597.927,54 0,00 Total Grupo SubPartida: 201.116.943,00 266.480.984,54 467.597.927,54 0,00 467.597.927,54 0,00 467.597.927,54 0,00 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 1 3 2 44.000.000,00 30.590.016,90- 13.409.983,10 0,00 13.409.983,10 0,00 13.409.983,10 0,00 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 50.000.000,00 1.640.421,63- 48.359.578,37 0,00 48.359.578,37 0,00 48.359.578,37 0,00 Total Grupo SubPartida: 94.000.000,00 32.230.438,53- 61.769.561,47 0,00 61.769.561,47 0,00 61.769.561,47 0,00 Total Partida.........: 475.813.093,00 293.440.580,38 769.253.673,38 0,00 763.477.275,07 0,00 763.477.275,07 5.776.398,31 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 55.739.054,55 55.739.054,55 0,00 0,00 0,00 0,00 55.739.054,55 Total Grupo SubPartida: 0,00 55.739.054,55 55.739.054,55 0,00 0,00 0,00 0,00 55.739.054,55 Total Partida.........: 0,00 55.739.054,55 55.739.054,55 0,00 0,00 0,00 0,00 55.739.054,55 Total Programa........: 2 11.974.456.971,00 1.239.495.035,65- 10.734.961.935,35 0,00 10.203.011.164,40 0,00 10.203.011.164,40 531.950.770,95 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 3 VIDA ESTUDIANTIL Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 694.591.920,00 22.106.477,20- 672.485.442,80 0,00 672.485.442,80 0,00 672.485.442,80 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 36.077.028,00 283.313,45- 35.793.714,55 0,00 35.793.714,55 0,00 35.793.714,55 0,00 Total Grupo SubPartida: 730.668.948,00 22.389.790,65- 708.279.157,35 0,00 708.279.157,35 0,00 708.279.157,35 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 517.468.695,00 82.422.023,65- 435.046.671,35 0,00 435.046.671,35 0,00 435.046.671,35 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 164.567.856,00 15.439.567,00- 149.128.289,00 0,00 149.128.289,00 0,00 149.128.289,00 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 147.997.967,00 9.978.506,28- 138.019.460,72 0,00 138.019.460,72 0,00 138.019.460,72 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 146.640.773,00 12.759.678,15- 133.881.094,85 0,00 133.881.094,85 0,00 133.881.094,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 216.636.387,00 11.634.081,85- 205.002.305,15 0,00 205.002.305,15 0,00 205.002.305,15 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.193.311.678,00 132.233.856,93- 1.061.077.821,07 0,00 1.061.077.821,07 0,00 1.061.077.821,07 0,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 164.278.400,00 14.445.706,60- 149.832.693,40 0,00 149.832.693,40 0,00 149.832.693,40 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 8.879.918,00 778.515,75- 8.101.402,25 0,00 8.101.402,25 0,00 8.101.402,25 0,00 Total Grupo SubPartida: 173.158.318,00 15.224.222,35- 157.934.095,65 0,00 157.934.095,65 0,00 157.934.095,65 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 106.656.196,00 6.175.140,20- 100.481.055,80 0,00 100.481.055,80 0,00 100.481.055,80 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 53.279.481,00 4.687.432,95- 48.592.048,05 0,00 48.592.048,05 0,00 48.592.048,05 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 26.639.743,00 2.342.549,60- 24.297.193,40 0,00 24.297.193,40 0,00 24.297.193,40 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 92.795.098,00 15.004.050,31- 77.791.047,69 0,00 77.791.047,69 0,00 77.791.047,69 0,00 Total Grupo SubPartida: 279.370.518,00 28.209.173,06- 251.161.344,94 0,00 251.161.344,94 0,00 251.161.344,94 0,00 Total Partida.........: 2.376.509.462,00 198.057.042,99- 2.178.452.419,01 0,00 2.178.452.419,01 0,00 2.178.452.419,01 0,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 16.000.000,00 10.151.021,09- 5.848.978,91 0,00 5.848.978,91 0,00 5.848.978,91 0,00 10103 Alquiler de equipo de cómputo 1 1 2 2.000.000,00 521.000,00- 1.479.000,00 0,00 1.479.000,00 0,00 1.479.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 18.000.000,00 10.672.021,09- 7.327.978,91 0,00 7.327.978,91 0,00 7.327.978,91 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 1.500.000,00 990.204,00- 509.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.796,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 43.128.709,00 35.303.420,48- 7.825.288,52 0,00 4.006.000,52 0,00 4.006.000,52 3.819.288,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 200.000,00 5.568.100,00 5.768.100,00 0,00 5.768.100,00 0,00 5.768.100,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 44.828.709,00 30.725.524,48- 14.103.184,52 0,00 9.774.100,52 0,00 9.774.100,52 4.329.084,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios ciencia de la salud 1 1 2 3.000.000,00 261.597,50 3.261.597,50 0,00 3.261.597,50 0,00 3.261.597,50 0,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 30.000.000,00 11.393.549,60 41.393.549,60 0,00 41.393.549,60 0,00 41.393.549,60 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10405 Servicios informáticos 1 1 2 5.000.000,00 3.000.000,00- 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 107.100.000,00 48.727.155,12- 58.372.844,88 0,00 50.150.220,30 0,00 50.150.220,30 8.222.624,58 Total Grupo SubPartida: 147.100.000,00 42.072.008,02- 105.027.991,98 0,00 94.805.367,40 0,00 94.805.367,40 10.222.624,58 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 36.666.473,00 10.080.682,48- 26.585.790,52 0,00 26.262.505,54 0,00 26.262.505,54 323.284,98 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 98.336.750,00 24.692.711,72 123.029.461,72 0,00 121.250.272,84 0,00 121.250.272,84 1.779.188,88 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 30.143.000,00 12.220.323,00 42.363.323,00 0,00 42.363.322,90 0,00 42.363.322,90 0,10 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 500.000,00 382.392,00 882.392,00 0,00 882.392,00 0,00 882.392,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 165.646.223,00 27.214.744,24 192.860.967,24 0,00 190.758.493,28 0,00 190.758.493,28 2.102.473,96 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 1 1 2 0,00 4.267.773,79 4.267.773,79 0,00 4.267.773,79 0,00 4.267.773,79 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 4.267.773,79 4.267.773,79 0,00 4.267.773,79 0,00 4.267.773,79 0,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 134.146.490,00 33.276.455,89- 100.870.034,11 0,00 88.749.309,24 0,00 88.749.309,24 12.120.724,87 Total Grupo SubPartida: 134.146.490,00 33.276.455,89- 100.870.034,11 0,00 88.749.309,24 0,00 88.749.309,24 12.120.724,87 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 1.500.000,00 244.200,00 1.744.200,00 0,00 1.744.200,00 0,00 1.744.200,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.500.000,00 244.200,00 1.744.200,00 0,00 1.744.200,00 0,00 1.744.200,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 0,00 1.790.940,00 1.790.940,00 0,00 1.790.940,00 0,00 1.790.940,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.790.940,00 1.790.940,00 0,00 1.790.940,00 0,00 1.790.940,00 0,00 Total Partida.........: 511.221.422,00 83.228.351,45- 427.993.070,55 0,00 399.218.163,14 0,00 399.218.163,14 28.774.907,41 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 3.325.000,00 2.644.990,00- 680.010,00 0,00 660.882,87 0,00 660.882,87 19.127,13 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 5.900.000,00 5.500.000,00- 400.000,00 0,00 187.030,06 0,00 187.030,06 212.969,94 Total Grupo SubPartida: 9.225.000,00 8.144.990,00- 1.080.010,00 0,00 847.912,93 0,00 847.912,93 232.097,07 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20203 Alimentos y bebidas 1 1 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.900.000,00 2.600.000,00- 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 800.000,00 500.000,00- 300.000,00 0,00 139.529,59 0,00 139.529,59 160.470,41 Total Grupo SubPartida: 800.000,00 500.000,00- 300.000,00 0,00 139.529,59 0,00 139.529,59 160.470,41 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 11.050.000,00 10.739.193,25- 310.806,75 0,00 310.806,75 0,00 310.806,75 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 23.000.000,00 5.478.847,94- 17.521.152,06 0,00 17.521.152,06 0,00 17.521.152,06 0,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 33.390.000,00 17.230.179,15- 16.159.820,85 0,00 16.159.820,85 0,00 16.159.820,85 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 3.200.000,00 2.628.342,87- 571.657,13 0,00 421.657,13 0,00 421.657,13 150.000,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 13.503.500,00 12.650.555,10- 852.944,90 0,00 782.944,90 0,00 782.944,90 70.000,00 Total Grupo SubPartida: 87.443.500,00 52.027.118,31- 35.416.381,69 0,00 35.196.381,69 0,00 35.196.381,69 220.000,00 Total Partida.........: 100.668.500,00 63.572.108,31- 37.096.391,69 0,00 36.183.824,21 0,00 36.183.824,21 912.567,48 Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 16.000.000,00 20.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 16.000.000,00 26.605.752,39 42.605.752,39 0,00 573.827,75 0,00 573.827,75 42.031.924,64 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 0,00 5.485.560,00 5.485.560,00 0,00 5.485.560,00 0,00 5.485.560,00 0,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Total Grupo SubPartida: 38.700.000,00 52.091.312,39 90.791.312,39 0,00 6.059.387,75 0,00 6.059.387,75 84.731.924,64 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.009.350,38 0,00 1.009.350,38 490.649,62 Total Grupo SubPartida: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.009.350,38 0,00 1.009.350,38 490.649,62 Total Partida.........: 40.200.000,00 52.091.312,39 92.291.312,39 0,00 7.068.738,13 0,00 7.068.738,13 85.222.574,26 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 1.735.758.274,00 561.328.536,55 2.297.086.810,55 0,00 2.297.086.810,55 0,00 2.297.086.810,55 0,00 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 499.200.000,00 46.019.337,00 545.219.337,00 0,00 545.219.337,00 0,00 545.219.337,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.234.958.274,00 607.347.873,55 2.842.306.147,55 0,00 2.842.306.147,55 0,00 2.842.306.147,55 0,00 Total Partida.........: 2.234.958.274,00 607.347.873,55 2.842.306.147,55 0,00 2.842.306.147,55 0,00 2.842.306.147,55 0,00 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 50.000.000,00 43.441.050,59 93.441.050,59 0,00 0,00 0,00 0,00 93.441.050,59 Total Grupo SubPartida: 50.000.000,00 43.441.050,59 93.441.050,59 0,00 0,00 0,00 0,00 93.441.050,59 Total Partida.........: 50.000.000,00 43.441.050,59 93.441.050,59 0,00 0,00 0,00 0,00 93.441.050,59 Total Programa........: 3 5.313.557.658,00 358.022.733,78 5.671.580.391,78 0,00 5.463.229.292,04 0,00 5.463.229.292,04 208.351.099,74 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 4 DOCENCIA Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 6.246.938.424,00 840.899.920,74- 5.406.038.503,26 0,00 5.406.038.503,26 0,00 5.406.038.503,26 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 1.525.830.478,00 2.834.599.864,45 4.360.430.342,45 0,00 4.360.332.786,75 0,00 4.360.332.786,75 97.555,70 Total Grupo SubPartida: 7.772.768.902,00 1.993.699.943,71 9.766.468.845,71 0,00 9.766.371.290,01 0,00 9.766.371.290,01 97.555,70 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 5.213.223.996,00 133.741.357,61- 5.079.482.638,39 0,00 5.078.847.745,39 0,00 5.078.847.745,39 634.893,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 1.110.555.852,00 103.387.692,90- 1.007.168.159,10 0,00 1.007.168.159,10 0,00 1.007.168.159,10 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 1.464.206.811,00 178.843.893,03 1.643.050.704,03 0,00 1.642.634.348,68 0,00 1.642.634.348,68 416.355,35 00304 Salario escolar 1 1 1 1 1.450.779.519,00 153.309.385,55 1.604.088.904,55 0,00 1.604.088.904,30 0,00 1.604.088.904,30 0,25 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 2.023.903.355,00 851.103.874,80 2.875.007.229,80 0,00 2.872.662.673,05 0,00 2.872.662.673,05 2.344.556,75 Total Grupo SubPartida: 11.262.669.533,00 946.128.102,87 12.208.797.635,87 0,00 12.205.401.830,52 0,00 12.205.401.830,52 3.395.805,35 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 1.625.276.054,00 246.616.091,80 1.871.892.145,80 0,00 1.871.607.521,60 0,00 1.871.607.521,60 284.624,20 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 87.852.794,00 13.389.268,00 101.242.062,00 0,00 101.226.676,50 0,00 101.226.676,50 15.385,50 Total Grupo SubPartida: 1.713.128.848,00 260.005.359,80 1.973.134.207,80 0,00 1.972.834.198,10 0,00 1.972.834.198,10 300.009,70 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 1.018.129.928,00 208.973.724,25 1.227.103.652,25 0,00 1.226.579.379,30 0,00 1.226.579.379,30 524.272,95 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 527.116.575,00 79.924.445,85 607.041.020,85 0,00 606.948.710,55 0,00 606.948.710,55 92.310,30 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 263.558.304,00 39.975.212,25 303.533.516,25 0,00 303.487.360,50 0,00 303.487.360,50 46.155,75 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 918.397.415,00 88.277.180,14- 830.120.234,86 0,00 829.311.986,86 0,00 829.311.986,86 808.248,00 Total Grupo SubPartida: 2.727.202.222,00 240.596.202,21 2.967.798.424,21 0,00 2.966.327.437,21 0,00 2.966.327.437,21 1.470.987,00 Total Partida.........: 23.475.769.505,00 3.440.429.608,59 26.916.199.113,59 0,00 26.910.934.755,84 0,00 26.910.934.755,84 5.264.357,75 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 110.700.000,00 28.042.012,24 138.742.012,24 0,00 138.742.012,24 0,00 138.742.012,24 0,00 10199 Otros alquileres 1 1 2 15.000.000,00 15.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 125.700.000,00 13.042.012,24 138.742.012,24 0,00 138.742.012,24 0,00 138.742.012,24 0,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10203 Servicio de correo 1 1 2 6.000.000,00 6.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 6.000.000,00 6.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 3.106.983,00 1.198.649,75- 1.908.333,25 0,00 1.908.333,25 0,00 1.908.333,25 0,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 14.169.871,00 10.502.404,78- 3.667.466,22 0,00 2.210.539,82 0,00 2.210.539,82 1.456.926,40 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 11.712.000,00 3.662.876,46- 8.049.123,54 0,00 6.644.718,97 0,00 6.644.718,97 1.404.404,57 10304 Transporte de bienes 1 1 2 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 1 1 2 4.000.000,00 4.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10307 Servicio de tecnologías de inf 1 1 2 133.206.063,00 30.740.932,45- 102.465.130,55 0,00 102.465.130,55 0,00 102.465.130,55 0,00 Total Grupo SubPartida: 166.244.917,00 50.154.863,44- 116.090.053,56 0,00 113.228.722,59 0,00 113.228.722,59 2.861.330,97 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios ciencia de la salud 1 1 2 4.000.000,00 3.409.525,00- 590.475,00 0,00 590.475,00 0,00 590.475,00 0,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 3.500.000,00 500.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 5.000.000,00 5.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 87.550.000,00 8.683.654,88- 78.866.345,12 0,00 78.866.345,12 0,00 78.866.345,12 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10405 Servicios informáticos 1 1 2 12.500.000,00 2.450.960,18- 10.049.039,82 0,00 10.049.039,82 0,00 10.049.039,82 0,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 45.242.568,00 10.804.836,51- 34.437.731,49 0,00 28.352.349,82 0,00 28.352.349,82 6.085.381,67 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 121.202.215,00 8.548.797,05- 112.653.417,95 0,00 109.745.637,40 0,00 109.745.637,40 2.907.780,55 Total Grupo SubPartida: 278.994.783,00 38.397.773,62- 240.597.009,38 0,00 231.603.847,16 0,00 231.603.847,16 8.993.162,22 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 18.566.916,00 1.774.032,78 20.340.948,78 0,00 20.330.988,78 0,00 20.330.988,78 9.960,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 97.075.650,00 5.894.658,95- 91.180.991,05 0,00 91.101.391,05 0,00 91.101.391,05 79.600,00 Total Grupo SubPartida: 115.642.566,00 4.120.626,17- 111.521.939,83 0,00 111.432.379,83 0,00 111.432.379,83 89.560,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 380.189.920,00 138.361.510,32 518.551.430,32 0,00 373.145.217,90 0,00 373.145.217,90 145.406.212,42 Total Grupo SubPartida: 380.189.920,00 138.361.510,32 518.551.430,32 0,00 373.145.217,90 0,00 373.145.217,90 145.406.212,42 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1 1 2 50.589.677,00 44.048.667,23- 6.541.009,77 0,00 6.541.009,77 0,00 6.541.009,77 0,00 10803 Mant. instalac. y otras obras 1 1 2 1.500.000,00 1.009.292,28- 490.707,72 0,00 490.707,72 0,00 490.707,72 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 950.000,00 542.793,22- 407.206,78 0,00 407.206,78 0,00 407.206,78 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1 1 2 3.405.950,00 2.305.950,00- 1.100.000,00 0,00 846.739,34 0,00 846.739,34 253.260,66 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 2.700.000,00 700.000,00- 2.000.000,00 0,00 1.712.854,93 0,00 1.712.854,93 287.145,07 10899 Mant. y rep. otros equipos 1 1 2 22.175.000,00 4.963.602,42- 17.211.397,58 0,00 16.966.043,58 0,00 16.966.043,58 245.354,00 Total Grupo SubPartida: 83.320.627,00 55.570.305,15- 27.750.321,85 0,00 26.964.562,12 0,00 26.964.562,12 785.759,73 Total Partida.........: 1.156.092.813,00 2.840.045,82- 1.153.252.767,18 0,00 995.116.741,84 0,00 995.116.741,84 158.136.025,34 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 5.780.000,00 1.472.029,06- 4.307.970,94 0,00 4.307.970,94 0,00 4.307.970,94 0,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 500.000,00 205.510,30- 294.489,70 0,00 294.489,70 0,00 294.489,70 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 5.332.958,00 2.106.240,89- 3.226.717,11 0,00 3.076.717,11 0,00 3.076.717,11 150.000,00 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 26.325.992,00 21.548.045,96- 4.777.946,04 0,00 3.620.762,04 0,00 3.620.762,04 1.157.184,00 Total Grupo SubPartida: 37.938.950,00 25.331.826,21- 12.607.123,79 0,00 11.299.939,79 0,00 11.299.939,79 1.307.184,00 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios y otras es 1 1 2 650.000,00 350.000,00- 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1 1 2 3.515.000,00 2.253.756,12- 1.261.243,88 0,00 1.261.243,88 0,00 1.261.243,88 0,00 20203 Alimentos y bebidas 1 1 2 880.000,00 354.460,70- 525.539,30 0,00 445.164,66 0,00 445.164,66 80.374,64 20204 Alimentos para animales 1 1 2 940.000,00 101.153,71- 838.846,29 0,00 838.846,29 0,00 838.846,29 0,00 Total Grupo SubPartida: 5.985.000,00 3.059.370,53- 2.925.629,47 0,00 2.845.254,83 0,00 2.845.254,83 80.374,64 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 5.245.000,00 4.350.655,30- 894.344,70 0,00 894.344,70 0,00 894.344,70 0,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 1 1 2 1.300.000,00 1.071.739,82- 228.260,18 0,00 228.260,18 0,00 228.260,18 0,00 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 865.000,00 855.128,43- 9.871,57 0,00 9.871,57 0,00 9.871,57 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 6.426.000,00 71.824,91 6.497.824,91 0,00 6.097.824,91 0,00 6.097.824,91 400.000,00 20305 Materiales y prod. de vidrio 1 1 2 4.300.000,00 3.585.410,09- 714.589,91 0,00 714.589,91 0,00 714.589,91 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 5.045.000,00 4.542.128,22- 502.871,78 0,00 502.871,78 0,00 502.871,78 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 1.160.000,00 1.160.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 24.341.000,00 15.493.236,95- 8.847.763,05 0,00 8.447.763,05 0,00 8.447.763,05 400.000,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 38.214.392,00 32.661.433,45- 5.552.958,55 0,00 4.981.095,55 0,00 4.981.095,55 571.863,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 15.533.000,00 12.351.432,43- 3.181.567,57 0,00 3.181.567,57 0,00 3.181.567,57 0,00 Total Grupo SubPartida: 53.747.392,00 45.012.865,88- 8.734.526,12 0,00 8.162.663,12 0,00 8.162.663,12 571.863,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 5.113.029,00 3.867.735,67- 1.245.293,33 0,00 1.176.973,33 0,00 1.176.973,33 68.320,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 18.530.000,00 10.903.586,06- 7.626.413,94 0,00 7.543.916,34 0,00 7.543.916,34 82.497,60 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 9.577.975,00 8.759.875,01- 818.099,99 0,00 749.145,98 0,00 749.145,98 68.954,01 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 23.483.191,00 15.443.449,58- 8.039.741,42 0,00 6.492.595,42 0,00 6.492.595,42 1.547.146,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 4.078.000,00 1.802.144,15- 2.275.855,85 0,00 1.775.855,85 0,00 1.775.855,85 500.000,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 2.195.000,00 517.037,04- 1.677.962,96 0,00 1.030.007,96 0,00 1.030.007,96 647.955,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 1.485.000,00 1.355.017,32- 129.982,68 0,00 129.982,68 0,00 129.982,68 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 13.567.801,00 10.022.359,26- 3.545.441,74 0,00 2.586.155,74 0,00 2.586.155,74 959.286,00 Total Grupo SubPartida: 78.029.996,00 52.671.204,09- 25.358.791,91 0,00 21.484.633,30 0,00 21.484.633,30 3.874.158,61 Total Partida.........: 200.042.338,00 141.568.503,66- 58.473.834,34 0,00 52.240.254,09 0,00 52.240.254,09 6.233.580,25 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 6.080.068,00 687.799,00 6.767.867,00 0,00 922.999,26 0,00 922.999,26 5.844.867,74 50102 Equipo de transporte 2 2 1 120.000,00 170.000,00 290.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 170.000,00 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 28.579.577,00 25.296.361,00 53.875.938,00 0,00 10.849.422,04 0,00 10.849.422,04 43.026.515,96 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 23.102.059,00 26.744.103,85 49.846.162,85 0,00 20.808.530,33 0,00 20.808.530,33 29.037.632,52 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 107.255.956,00 71.114.321,00 178.370.277,00 0,00 64.631.694,14 0,00 64.631.694,14 113.738.582,86 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 21.836.654,00 15.446.079,00 37.282.733,00 0,00 3.986.904,15 0,00 3.986.904,15 33.295.828,85 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 16.600.000,00 4.861.496,00 21.461.496,00 0,00 12.365.006,14 0,00 12.365.006,14 9.096.489,86 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 30.534.494,00 4.215.646,00 34.750.140,00 0,00 5.225.895,82 0,00 5.225.895,82 29.524.244,18 Total Grupo SubPartida: 234.108.808,00 148.535.805,85 382.644.613,85 0,00 118.910.451,88 0,00 118.910.451,88 263.734.161,97 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 5.480.000,00 16.514.870,00 21.994.870,00 0,00 10.970.839,60 0,00 10.970.839,60 11.024.030,40 50207 Instalaciones 2 1 4 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 50299 Otras construc., adic. y mejo. 2 1 5 0,00 1.441.275,00 1.441.275,00 0,00 1.441.275,00 0,00 1.441.275,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 5.480.000,00 21.956.145,00 27.436.145,00 0,00 12.412.114,60 0,00 12.412.114,60 15.024.030,40 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59901 Semovientes 2 2 1 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 199.953,00 0,00 199.953,00 47,00 59903 Bienes intangibles 2 2 4 20.446.306,00 77.548.599,00 97.994.905,00 0,00 12.605.722,67 0,00 12.605.722,67 85.389.182,33 Total Grupo SubPartida: 20.646.306,00 77.548.599,00 98.194.905,00 0,00 12.805.675,67 0,00 12.805.675,67 85.389.229,33 Total Partida.........: 260.235.114,00 248.040.549,85 508.275.663,85 0,00 144.128.242,15 0,00 144.128.242,15 364.147.421,70 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 20.500.000,00 4.943.494,19- 15.556.505,81 0,00 13.228.705,81 0,00 13.228.705,81 2.327.800,00 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 2.500.000,00 741.419,00- 1.758.581,00 0,00 1.758.581,00 0,00 1.758.581,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 23.000.000,00 5.684.913,19- 17.315.086,81 0,00 14.987.286,81 0,00 14.987.286,81 2.327.800,00 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 8.540.568,00 3.181.308,60- 5.359.259,40 0,00 5.173.222,45 0,00 5.173.222,45 186.036,95 Total Grupo SubPartida: 8.540.568,00 3.181.308,60- 5.359.259,40 0,00 5.173.222,45 0,00 5.173.222,45 186.036,95 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 1.000.000,00 452.880,00- 547.120,00 0,00 547.120,00 0,00 547.120,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 452.880,00- 547.120,00 0,00 547.120,00 0,00 547.120,00 0,00 Total Partida.........: 32.540.568,00 9.319.101,79- 23.221.466,21 0,00 20.707.629,26 0,00 20.707.629,26 2.513.836,95 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 45.215.801,47 45.215.801,47 0,00 0,00 0,00 0,00 45.215.801,47 Total Grupo SubPartida: 0,00 45.215.801,47 45.215.801,47 0,00 0,00 0,00 0,00 45.215.801,47 Total Partida.........: 0,00 45.215.801,47 45.215.801,47 0,00 0,00 0,00 0,00 45.215.801,47 Total Programa........: 4 25.124.680.338,00 3.579.958.308,64 28.704.638.646,64 0,00 28.123.127.623,18 0,00 28.123.127.623,18 581.511.023,46 Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 5 EXTENSION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 915.556.614,00 98.293.235,55- 817.263.378,45 0,00 817.263.378,45 0,00 817.263.378,45 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 582.179.418,00 141.973.554,60- 440.205.863,40 0,00 438.785.004,85 0,00 438.785.004,85 1.420.858,55 Total Grupo SubPartida: 1.497.736.032,00 240.266.790,15- 1.257.469.241,85 0,00 1.256.048.383,30 0,00 1.256.048.383,30 1.420.858,55 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 839.455.177,00 75.699.511,23- 763.755.665,77 0,00 760.229.252,95 0,00 760.229.252,95 3.526.412,82 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 205.816.596,00 22.726.137,85- 183.090.458,15 0,00 183.090.458,15 0,00 183.090.458,15 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 259.783.107,00 35.802.952,35- 223.980.154,65 0,00 222.599.518,86 0,00 222.599.518,86 1.380.635,79 00304 Salario escolar 1 1 1 1 257.400.807,00 45.580.719,90- 211.820.087,10 0,00 211.362.541,70 0,00 211.362.541,70 457.545,40 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 317.001.063,00 11.819.817,50 328.820.880,50 0,00 323.308.727,10 0,00 323.308.727,10 5.512.153,40 Total Grupo SubPartida: 1.879.456.750,00 167.989.503,83- 1.711.467.246,17 0,00 1.700.590.498,76 0,00 1.700.590.498,76 10.876.747,41 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 288.360.406,00 35.885.168,30- 252.475.237,70 0,00 251.294.035,75 0,00 251.294.035,75 1.181.201,95 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 15.587.058,00 1.939.437,00- 13.647.621,00 0,00 13.582.309,40 0,00 13.582.309,40 65.311,60 Total Grupo SubPartida: 303.947.464,00 37.824.605,30- 266.122.858,70 0,00 264.876.345,15 0,00 264.876.345,15 1.246.513,55 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 193.447.572,00 24.384.020,45- 169.063.551,55 0,00 167.867.848,70 0,00 167.867.848,70 1.195.702,85 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 93.522.299,00 11.640.276,25- 81.882.022,75 0,00 81.499.975,75 0,00 81.499.975,75 382.047,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 46.761.155,00 5.800.307,35- 40.960.847,65 0,00 40.769.296,70 0,00 40.769.296,70 191.550,95 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 163.162.957,00 45.105.127,39- 118.057.829,61 0,00 116.149.077,22 0,00 116.149.077,22 1.908.752,39 Total Grupo SubPartida: 496.893.983,00 86.929.731,44- 409.964.251,56 0,00 406.286.198,37 0,00 406.286.198,37 3.678.053,19 Total Partida.........: 4.178.034.229,00 533.010.630,72- 3.645.023.598,28 0,00 3.627.801.425,58 0,00 3.627.801.425,58 17.222.172,70 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 1 1 2 750.000,00 750.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 750.000,00 750.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 350.000,00 164.812,00- 185.188,00 0,00 185.188,00 0,00 185.188,00 0,00 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 700.000,00 240.085,00- 459.915,00 0,00 459.915,00 0,00 459.915,00 0,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 16.000.000,00 3.870.014,22- 12.129.985,78 0,00 12.129.985,78 0,00 12.129.985,78 0,00 Total Grupo SubPartida: 17.050.000,00 4.274.911,22- 12.775.088,78 0,00 12.775.088,78 0,00 12.775.088,78 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 12.600.000,00 5.500.000,00- 7.100.000,00 0,00 323.604,52 0,00 323.604,52 6.776.395,48 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 6.700.000,00 6.100.998,00- 599.002,00 0,00 199.002,00 0,00 199.002,00 400.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 5.528.376,00 3.842.557,39- 1.685.818,61 0,00 1.632.828,34 0,00 1.632.828,34 52.990,27 Total Grupo SubPartida: 24.828.376,00 15.443.555,39- 9.384.820,61 0,00 2.155.434,86 0,00 2.155.434,86 7.229.385,75 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 3.000.000,00 1.609.936,00- 1.390.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.064,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 7.000.000,00 1.459.308,13- 5.540.691,87 0,00 3.930.231,44 0,00 3.930.231,44 1.610.460,43 10405 Servicios informáticos 1 1 2 3.060.000,00 499.620,48 3.559.620,48 0,00 3.558.396,48 0,00 3.558.396,48 1.224,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 50.305.000,00 18.288.890,14- 32.016.109,86 0,00 20.703.435,10 0,00 20.703.435,10 11.312.674,76 Total Grupo SubPartida: 63.365.000,00 20.858.513,79- 42.506.486,21 0,00 28.192.063,02 0,00 28.192.063,02 14.314.423,19 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 12.052.772,00 1.351.836,19- 10.700.935,81 0,00 8.012.371,52 0,00 8.012.371,52 2.688.564,29 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 66.017.843,27 9.431.937,45- 56.585.905,82 0,00 49.991.197,69 0,00 49.991.197,69 6.594.708,13 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 12.000.000,00 10.509.822,00- 1.490.178,00 0,00 1.490.178,00 0,00 1.490.178,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 5.000.000,00 3.140.897,16- 1.859.102,84 0,00 1.133.702,84 0,00 1.133.702,84 725.400,00 Total Grupo SubPartida: 95.070.615,27 24.434.492,80- 70.636.122,47 0,00 60.627.450,05 0,00 60.627.450,05 10.008.672,42 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 85.396.208,73 29.507.781,21- 55.888.427,52 0,00 41.368.913,07 0,00 41.368.913,07 14.519.514,45 Total Grupo SubPartida: 85.396.208,73 29.507.781,21- 55.888.427,52 0,00 41.368.913,07 0,00 41.368.913,07 14.519.514,45 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 287.460.200,00 96.269.254,41- 191.190.945,59 0,00 145.118.949,78 0,00 145.118.949,78 46.071.995,81 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 73.836,78 0,00 73.836,78 26.163,22 Total Grupo SubPartida: 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 73.836,78 0,00 73.836,78 26.163,22 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 722.332,68 0,00 722.332,68 77.667,32 20204 Alimentos para animales 1 1 2 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.022.332,68 0,00 1.022.332,68 77.667,32 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 29.552,62 0,00 29.552,62 447,38 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 1 1 2 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 350.000,02 0,00 350.000,02 49.999,98 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 700.000,00 700.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 100.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.630.000,00 700.000,00- 1.930.000,00 0,00 1.779.552,64 0,00 1.779.552,64 150.447,36 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 645.000,00 0,00 645.000,00 0,00 469.655,38 0,00 469.655,38 175.344,62 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 3.000.000,00 2.931.502,69- 68.497,31 0,00 68.497,31 0,00 68.497,31 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.645.000,00 2.931.502,69- 713.497,31 0,00 538.152,69 0,00 538.152,69 175.344,62 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 1.975.000,00 1.760.068,89- 214.931,11 0,00 214.931,11 0,00 214.931,11 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 23.231.519,00 10.742.476,46- 12.489.042,54 0,00 12.489.042,54 0,00 12.489.042,54 0,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 3.830.000,00 326.796,00- 3.503.204,00 0,00 2.474.347,68 0,00 2.474.347,68 1.028.856,32 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 2.150.000,00 1.805.000,00- 345.000,00 0,00 309.862,60 0,00 309.862,60 35.137,40 Total Grupo SubPartida: 31.686.519,00 14.134.341,35- 17.552.177,65 0,00 15.488.183,93 0,00 15.488.183,93 2.063.993,72 Total Partida.........: 39.161.519,00 17.765.844,04- 21.395.674,96 0,00 18.902.058,72 0,00 18.902.058,72 2.493.616,24 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de transporte 2 2 1 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 89.483.090,40 0,00 89.483.090,40 22.516.909,60 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 71.500.000,00 66.520.495,00- 4.979.505,00 0,00 749.423,47 0,00 749.423,47 4.230.081,53 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 3.494.500,00 82.220.528,00 85.715.028,00 0,00 1.202.474,74 0,00 1.202.474,74 84.512.553,26 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 300.000,00 655.000,00 955.000,00 0,00 287.853,00 0,00 287.853,00 667.147,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 0,00 468.574,00 468.574,00 0,00 456.985,83 0,00 456.985,83 11.588,17 Total Grupo SubPartida: 75.794.500,00 128.323.607,00 204.118.107,00 0,00 92.179.827,44 0,00 92.179.827,44 111.938.279,56 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 26.000.000,00 10.060.000,00 36.060.000,00 0,00 5.963.431,99 0,00 5.963.431,99 30.096.568,01 Total Grupo SubPartida: 26.000.000,00 10.060.000,00 36.060.000,00 0,00 5.963.431,99 0,00 5.963.431,99 30.096.568,01 Total Partida.........: 101.794.500,00 138.383.607,00 240.178.107,00 0,00 98.143.259,43 0,00 98.143.259,43 142.034.847,57 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 6.600.000,00 5.087.000,00- 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 6.600.000,00 5.087.000,00- 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 0,00 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 16.289.934,00 4.888.441,50- 11.401.492,50 0,00 10.400.646,25 0,00 10.400.646,25 1.000.846,25 Total Grupo SubPartida: 16.289.934,00 4.888.441,50- 11.401.492,50 0,00 10.400.646,25 0,00 10.400.646,25 1.000.846,25 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Total Partida.........: 23.889.934,00 9.975.441,50- 13.914.492,50 0,00 12.913.646,25 0,00 12.913.646,25 1.000.846,25 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 75.283.475,00 345.971.621,97 421.255.096,97 0,00 0,00 0,00 0,00 421.255.096,97 Total Grupo SubPartida: 75.283.475,00 345.971.621,97 421.255.096,97 0,00 0,00 0,00 0,00 421.255.096,97 Total Partida.........: 75.283.475,00 345.971.621,97 421.255.096,97 0,00 0,00 0,00 0,00 421.255.096,97 Total Programa........: 5 4.705.623.857,00 172.665.941,70- 4.532.957.915,30 0,00 3.902.879.339,76 0,00 3.902.879.339,76 630.078.575,54 Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 6 INVESTIGACION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 566.741.814,00 51.609.404,00- 515.132.410,00 0,00 515.132.410,00 0,00 515.132.410,00 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 25.895.817,00 0,00 25.895.817,00 0,00 25.895.817,00 0,00 25.895.817,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 592.637.631,00 51.609.404,00- 541.028.227,00 0,00 541.028.227,00 0,00 541.028.227,00 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 550.368.642,00 90.887.977,10- 459.480.664,90 0,00 459.480.664,90 0,00 459.480.664,90 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 126.906.048,00 22.837.677,00- 104.068.371,00 0,00 104.068.371,00 0,00 104.068.371,00 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 136.781.635,00 15.436.824,37- 121.344.810,63 0,00 121.344.810,63 0,00 121.344.810,63 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 135.527.299,00 16.995.818,90- 118.531.480,10 0,00 118.531.480,10 0,00 118.531.480,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 235.946.547,00 6.472.281,70 242.418.828,70 0,00 242.418.828,70 0,00 242.418.828,70 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.185.530.171,00 139.686.015,67- 1.045.844.155,33 0,00 1.045.844.155,33 0,00 1.045.844.155,33 0,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 151.828.223,00 16.610.994,50- 135.217.228,50 0,00 135.217.228,50 0,00 135.217.228,50 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 8.206.932,00 910.238,35- 7.296.693,65 0,00 7.296.693,65 0,00 7.296.693,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 160.035.155,00 17.521.232,85- 142.513.922,15 0,00 142.513.922,15 0,00 142.513.922,15 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 95.608.591,00 9.892.281,50- 85.716.309,50 0,00 85.716.309,50 0,00 85.716.309,50 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 49.241.587,00 5.375.005,80- 43.866.581,20 0,00 43.866.581,20 0,00 43.866.581,20 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 24.620.794,00 2.693.676,35- 21.927.117,65 0,00 21.927.117,65 0,00 21.927.117,65 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 85.762.428,00 18.760.079,87- 67.002.348,13 0,00 67.002.348,13 0,00 67.002.348,13 0,00 Total Grupo SubPartida: 255.233.400,00 36.721.043,52- 218.512.356,48 0,00 218.512.356,48 0,00 218.512.356,48 0,00 Total Partida.........: 2.193.436.357,00 245.537.696,04- 1.947.898.660,96 0,00 1.947.898.660,96 0,00 1.947.898.660,96 0,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 200.000,00 526.240,00 726.240,00 0,00 726.240,00 0,00 726.240,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 750.000,00 250.000,90- 499.999,10 0,00 499.999,10 0,00 499.999,10 0,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 600.000,00 296.441,73- 303.558,27 0,00 303.558,27 0,00 303.558,27 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.550.000,00 2.020.202,63- 1.529.797,37 0,00 1.529.797,37 0,00 1.529.797,37 0,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 3.500.000,00 3.349.448,00- 150.552,00 0,00 150.552,00 0,00 150.552,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10405 Servicios informáticos 1 1 2 4.500.000,00 1.500.000,00- 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 66.570.000,00 48.641.928,82- 17.928.071,18 0,00 17.928.071,18 0,00 17.928.071,18 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 23.500.000,00 18.098.408,80- 5.401.591,20 0,00 2.885.423,20 0,00 2.885.423,20 2.516.168,00 Total Grupo SubPartida: 99.570.000,00 73.089.785,62- 26.480.214,38 0,00 23.964.046,38 0,00 23.964.046,38 2.516.168,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 620.000,00 537.445,00- 82.555,00 0,00 82.555,00 0,00 82.555,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 12.570.500,00 2.237.211,12- 10.333.288,88 0,00 10.269.433,88 0,00 10.269.433,88 63.855,00 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 4.000.000,00 1.840.776,12- 2.159.223,88 0,00 970.103,31 0,00 970.103,31 1.189.120,57 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 3.200.000,00 735.038,99- 2.464.961,01 0,00 2.433.969,22 0,00 2.433.969,22 30.991,79 Total Grupo SubPartida: 20.390.500,00 5.350.471,23- 15.040.028,77 0,00 13.756.061,41 0,00 13.756.061,41 1.283.967,36 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 83.034.692,00 7.628.129,42- 75.406.562,58 0,00 66.390.895,37 0,00 66.390.895,37 9.015.667,21 Total Grupo SubPartida: 83.034.692,00 7.628.129,42- 75.406.562,58 0,00 66.390.895,37 0,00 66.390.895,37 9.015.667,21 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10899 Mant. y rep. otros equipos 1 1 2 2.000.000,00 1.448.309,90- 551.690,10 0,00 551.690,10 0,00 551.690,10 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 1.448.309,90- 551.690,10 0,00 551.690,10 0,00 551.690,10 0,00 Total Partida.........: 208.545.192,00 89.536.898,80- 119.008.293,20 0,00 106.192.490,63 0,00 106.192.490,63 12.815.802,57 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 37.000,00 37.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 6.550.000,00 5.884.089,29- 665.910,71 0,00 665.910,71 0,00 665.910,71 0,00 Total Grupo SubPartida: 6.587.000,00 5.921.089,29- 665.910,71 0,00 665.910,71 0,00 665.910,71 0,00 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios y otras es 1 1 2 14.000,00 14.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1 1 2 1.150.000,00 1.150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.164.000,00 1.164.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 100.000,00 30.006,79- 69.993,21 0,00 69.993,21 0,00 69.993,21 0,00 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 860.000,00 790.640,00- 69.360,00 0,00 69.360,00 0,00 69.360,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 914.000,00 914.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.300.000,00 1.211.489,60- 88.510,40 0,00 88.510,40 0,00 88.510,40 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 20.000,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.194.000,00 2.966.136,39- 227.863,61 0,00 227.863,61 0,00 227.863,61 0,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 1.150.000,00 1.150.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 700.000,00 521.607,46- 178.392,54 0,00 178.392,54 0,00 178.392,54 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.850.000,00 1.671.607,46- 178.392,54 0,00 178.392,54 0,00 178.392,54 0,00 Grupo SubPartida: 2 05 BIENES PARA LA PROD. Y COMERCI 20501 Materia prima 1 1 2 1.550.000,00 1.550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.550.000,00 1.550.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 375.000,00 375.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 1.100.000,00 1.100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 1.280.000,00 1.230.105,78- 49.894,22 0,00 49.894,22 0,00 49.894,22 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.855.000,00 3.805.105,78- 49.894,22 0,00 49.894,22 0,00 49.894,22 0,00 Total Partida.........: 18.200.000,00 17.077.938,92- 1.122.061,08 0,00 1.122.061,08 0,00 1.122.061,08 0,00 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 0,00 9.602.912,00 9.602.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.912,00 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.500.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 0,00 207.620,00 207.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.620,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 39.310.532,00 39.310.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.310.532,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 0,00 39.310.532,00 39.310.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.310.532,00 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 5.950.000,00 3.100.000,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 5.950.000,00 3.100.000,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 6.450.000,00 2.600.000,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 0,00 Total Programa........: 6 2.426.631.549,00 310.242.001,76- 2.116.389.547,24 0,00 2.064.263.212,67 0,00 2.064.263.212,67 52.126.334,57 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.165.869.642,00 37.037.446,80- 1.128.832.195,20 0,00 1.128.832.195,20 0,00 1.128.832.195,20 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 00104 Sueldos a base de comisión 1 1 1 1 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.173.960.854,00 37.537.446,80- 1.136.423.407,20 0,00 1.136.423.407,20 0,00 1.136.423.407,20 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.219.904.942,00 69.739.737,05- 1.150.165.204,95 0,00 1.150.165.204,95 0,00 1.150.165.204,95 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 229.985.124,00 5.536.878,75- 224.448.245,25 0,00 224.448.245,25 0,00 224.448.245,25 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 275.637.290,00 15.692.640,65- 259.944.649,35 0,00 259.944.649,35 0,00 259.944.649,35 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 273.109.599,00 13.935.589,15- 259.174.009,85 0,00 259.174.009,85 0,00 259.174.009,85 0,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 410.700.153,00 18.297.801,85- 392.402.351,15 0,00 392.402.351,15 0,00 392.402.351,15 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.409.337.108,00 123.202.647,45- 2.286.134.460,55 0,00 2.286.134.460,55 0,00 2.286.134.460,55 0,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 305.958.614,00 16.818.336,15- 289.140.277,85 0,00 289.140.277,85 0,00 289.140.277,85 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 16.538.305,00 905.093,00- 15.633.212,00 0,00 15.633.212,00 0,00 15.633.212,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 322.496.919,00 17.723.429,15- 304.773.489,85 0,00 304.773.489,85 0,00 304.773.489,85 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 194.569.899,00 6.686.731,90- 187.883.167,10 0,00 187.883.167,10 0,00 187.883.167,10 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 99.229.822,00 5.458.606,00- 93.771.216,00 0,00 93.771.216,00 0,00 93.771.216,00 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 49.614.912,00 2.727.299,85- 46.887.612,15 0,00 46.887.612,15 0,00 46.887.612,15 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 172.825.272,00 15.772.325,97- 157.052.946,03 0,00 157.052.946,03 0,00 157.052.946,03 0,00 Total Grupo SubPartida: 516.239.905,00 30.644.963,72- 485.594.941,28 0,00 485.594.941,28 0,00 485.594.941,28 0,00 Total Partida.........: 4.422.034.786,00 209.108.487,12- 4.212.926.298,88 0,00 4.212.926.298,88 0,00 4.212.926.298,88 0,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 10.200.000,00 6.019.430,04- 4.180.569,96 0,00 4.180.569,96 0,00 4.180.569,96 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 10.765.215,00 9.158.989,18- 1.606.225,82 0,00 1.606.225,82 0,00 1.606.225,82 0,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 5.000.000,00 1.076.958,86- 3.923.041,14 0,00 1.627.397,14 0,00 1.627.397,14 2.295.644,00 10305 Servicios aduaneros 1 1 2 500.000,00 213.937,87- 286.062,13 0,00 286.062,13 0,00 286.062,13 0,00 10307 Servicio de tecnologías de inf 1 1 2 8.400.000,00 8.400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 34.865.215,00 24.869.315,95- 9.995.899,05 0,00 7.700.255,05 0,00 7.700.255,05 2.295.644,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 20.000.000,00 20.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10405 Servicios informáticos 1 1 2 0,00 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 120.936.929,00 60.903.653,79- 60.033.275,21 0,00 59.142.953,19 0,00 59.142.953,19 890.322,02 Total Grupo SubPartida: 140.936.929,00 79.898.653,79- 61.038.275,21 0,00 59.142.953,19 0,00 59.142.953,19 1.895.322,02 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 760.000,00 707.230,00- 52.770,00 0,00 52.770,00 0,00 52.770,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 11.000.000,00 301.880,98- 10.698.119,02 0,00 10.698.119,02 0,00 10.698.119,02 0,00 Total Grupo SubPartida: 11.760.000,00 1.009.110,98- 10.750.889,02 0,00 10.750.889,02 0,00 10.750.889,02 0,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 33.000.000,00 5.387.099,80- 27.612.900,20 0,00 27.338.989,20 0,00 27.338.989,20 273.911,00 Total Grupo SubPartida: 33.000.000,00 5.387.099,80- 27.612.900,20 0,00 27.338.989,20 0,00 27.338.989,20 273.911,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1 1 2 5.000.000,00 11.990.488,89 16.990.488,89 0,00 16.990.488,89 0,00 16.990.488,89 0,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 150.000.000,00 41.253.168,08- 108.746.831,92 0,00 106.531.261,92 0,00 106.531.261,92 2.215.570,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 1.000.000,00 712.400,80- 287.599,20 0,00 287.599,20 0,00 287.599,20 0,00 Total Grupo SubPartida: 156.000.000,00 29.975.079,99- 126.024.920,01 0,00 123.809.350,01 0,00 123.809.350,01 2.215.570,00 Total Partida.........: 376.562.144,00 141.139.260,51- 235.422.883,49 0,00 228.742.436,47 0,00 228.742.436,47 6.680.447,02 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 2.000.000,00 1.954.647,00- 45.353,00 0,00 45.353,00 0,00 45.353,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 35.500.000,00 1.003.192,61- 34.496.807,39 0,00 34.334.443,14 0,00 34.334.443,14 162.364,25 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 3.000.000,00 437.807,23- 2.562.192,77 0,00 2.304.466,64 0,00 2.304.466,64 257.726,13 Total Grupo SubPartida: 40.500.000,00 3.395.646,84- 37.104.353,16 0,00 36.684.262,78 0,00 36.684.262,78 420.090,38 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 3.500.000,00 2.072.417,47- 1.427.582,53 0,00 1.427.582,53 0,00 1.427.582,53 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 6.200.000,00 4.772.417,47- 1.427.582,53 0,00 1.427.582,53 0,00 1.427.582,53 0,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 5.280.000,00 3.723.735,51- 1.556.264,49 0,00 1.556.264,49 0,00 1.556.264,49 0,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 10.500.000,00 8.849.340,90- 1.650.659,10 0,00 1.623.751,50 0,00 1.623.751,50 26.907,60 Total Grupo SubPartida: 15.780.000,00 12.573.076,41- 3.206.923,59 0,00 3.180.015,99 0,00 3.180.015,99 26.907,60 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 1.100.000,00 604.502,70- 495.497,30 0,00 495.497,30 0,00 495.497,30 0,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 882.500.000,00 374.839.123,67- 507.660.876,33 0,00 507.660.876,33 0,00 507.660.876,33 0,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 7.000.000,00 4.645.287,98- 2.354.712,02 0,00 2.354.712,02 0,00 2.354.712,02 0,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 2.550.000,00 2.128.165,06- 421.834,94 0,00 140.401,24 0,00 140.401,24 281.433,70 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 23.000.000,00 813.462,09 23.813.462,09 0,00 23.813.462,09 0,00 23.813.462,09 0,00 Total Grupo SubPartida: 916.150.000,00 381.403.617,32- 534.746.382,68 0,00 534.464.948,98 0,00 534.464.948,98 281.433,70 Total Partida.........: 978.630.000,00 402.144.758,04- 576.485.241,96 0,00 575.756.810,28 0,00 575.756.810,28 728.431,68 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 445.000,00 0,00 445.000,00 2.055.000,00 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 0,00 1.899.450,00 1.899.450,00 0,00 1.584.098,50 0,00 1.584.098,50 315.351,50 Total Grupo SubPartida: 0,00 4.399.450,00 4.399.450,00 0,00 2.029.098,50 0,00 2.029.098,50 2.370.351,50 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 40.000.000,00 13.926.228,00- 26.073.772,00 0,00 17.169.901,23 0,00 17.169.901,23 8.903.870,77 Total Grupo SubPartida: 40.000.000,00 13.926.228,00- 26.073.772,00 0,00 17.169.901,23 0,00 17.169.901,23 8.903.870,77 Total Partida.........: 40.000.000,00 9.526.778,00- 30.473.222,00 0,00 19.198.999,73 0,00 19.198.999,73 11.274.222,27 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 4.000.000,00 2.559.195,00- 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 4.000.000,00 2.559.195,00- 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 Total Partida.........: 4.000.000,00 2.559.195,00- 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 1.440.805,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Programa........: 7 5.821.226.930,00 764.478.478,67- 5.056.748.451,33 0,00 5.038.065.350,36 0,00 5.038.065.350,36 18.683.100,97 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 02/04/2024 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2023 14:20:39 Del: 01/01/2023 Al: 31/12/2023 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 8 INVERSIONES Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 140.967.829,00 0,00 140.967.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.967.829,00 50102 Equipo de transporte 2 2 1 0,00 95.006.030,00 95.006.030,00 0,00 72.811.229,51 0,00 72.811.229,51 22.194.800,49 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 912.715.515,00 0,00 912.715.515,00 0,00 128.277.520,60 0,00 128.277.520,60 784.437.994,40 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 247.139.908,00 120.000.000,00- 127.139.908,00 0,00 44.406.597,83 0,00 44.406.597,83 82.733.310,17 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 893.003.200,00 402.218.155,00 1.295.221.355,00 0,00 702.515.118,51 0,00 702.515.118,51 592.706.236,49 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 468.027.029,00 0,00 468.027.029,00 0,00 256.684.974,65 0,00 256.684.974,65 211.342.054,35 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 23.843.870,00 17.000.000,00 40.843.870,00 0,00 392.600,00 0,00 392.600,00 40.451.270,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 90.053.800,00 0,00 90.053.800,00 0,00 9.686.659,50 0,00 9.686.659,50 80.367.140,50 Total Grupo SubPartida: 2.775.751.151,00 394.224.185,00 3.169.975.336,00 0,00 1.214.774.700,60 0,00 1.214.774.700,60 1.955.200.635,40 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 4.971.407.720,00 1.742.237.517,24- 3.229.170.202,76 0,00 1.249.669.396,05 0,00 1.249.669.396,05 1.979.500.806,71 50299 Otras construc., adic. y mejo. 2 1 5 91.241.067,00 91.241.067,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 5.062.648.787,00 1.833.478.584,24- 3.229.170.202,76 0,00 1.249.669.396,05 0,00 1.249.669.396,05 1.979.500.806,71 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colec. 2 2 5 44.364.077,00 35.420.856,25 79.784.933,25 0,00 0,00 0,00 0,00 79.784.933,25 59903 Bienes intangibles 2 2 4 1.212.769.856,00 50.528.558,69- 1.162.241.297,31 0,00 608.392.565,88 0,00 608.392.565,88 553.848.731,43 Total Grupo SubPartida: 1.257.133.933,00 15.107.702,44- 1.242.026.230,56 0,00 608.392.565,88 0,00 608.392.565,88 633.633.664,68 Total Partida.........: 9.095.533.871,00 1.454.362.101,68- 7.641.171.769,32 0,00 3.072.836.662,53 0,00 3.072.836.662,53 4.568.335.106,79 Total Programa........: 8 9.095.533.871,00 1.454.362.101,68- 7.641.171.769,32 0,00 3.072.836.662,53 0,00 3.072.836.662,53 4.568.335.106,79 TOTAL UNED............: 71.099.205.315,00 838.976.824,73- 70.260.228.490,27 0,00 63.567.649.126,58 0,00 63.567.649.126,58 6.692.579.363,69 *** Fin de Reporte ***