Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 1 DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.386.180.189,00 130.529.410,95- 1.255.650.778,05 0,00 1.255.650.777,10 0,00 1.255.650.777,10 0,95 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 87.296.244,00 127.094,05- 87.169.149,95 0,00 87.169.149,95 0,00 87.169.149,95 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.473.476.433,00 130.656.505,00- 1.342.819.928,00 0,00 1.342.819.927,05 0,00 1.342.819.927,05 0,95 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00205 Dietas 1 1 1 1 19.639.296,00 1.534.320,00- 18.104.976,00 0,00 18.104.976,00 0,00 18.104.976,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 19.639.296,00 1.534.320,00- 18.104.976,00 0,00 18.104.976,00 0,00 18.104.976,00 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.245.708.979,00 141.318.693,15- 1.104.390.285,85 0,00 1.104.390.285,50 0,00 1.104.390.285,50 0,35 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 452.673.108,00 36.172.432,50- 416.500.675,50 0,00 416.500.675,35 0,00 416.500.675,35 0,15 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 333.375.870,00 25.637.392,18- 307.738.477,82 0,00 307.738.477,12 0,00 307.738.477,12 0,70 00304 Salario escolar 1 1 1 1 306.109.018,00 2.472.471,60- 303.636.546,40 0,00 303.636.546,40 0,00 303.636.546,40 0,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 502.919.488,00 11.667.985,85- 491.251.502,15 0,00 491.251.501,35 0,00 491.251.501,35 0,80 Total Grupo SubPartida: 2.840.786.463,00 217.268.975,28- 2.623.517.487,72 0,00 2.623.517.485,72 0,00 2.623.517.485,72 2,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 368.232.058,00 33.266.632,80- 334.965.425,20 0,00 334.965.425,20 0,00 334.965.425,20 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 19.904.456,00 3.948.237,20- 15.956.218,80 0,00 15.956.218,00 0,00 15.956.218,00 0,80 Total Grupo SubPartida: 388.136.514,00 37.214.870,00- 350.921.644,00 0,00 350.921.643,20 0,00 350.921.643,20 0,80 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 231.127.807,00 23.549.247,41- 207.578.559,59 0,00 207.578.559,59 0,00 207.578.559,59 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 119.426.607,00 8.631.403,65- 110.795.203,35 0,00 110.795.203,35 0,00 110.795.203,35 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 59.713.315,00 5.394.598,00- 54.318.717,00 0,00 54.318.717,00 0,00 54.318.717,00 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 212.312.658,00 25.152.902,74- 187.159.755,26 0,00 185.271.002,55 0,00 185.271.002,55 1.888.752,71 Total Grupo SubPartida: 622.580.387,00 62.728.151,80- 559.852.235,20 0,00 557.963.482,49 0,00 557.963.482,49 1.888.752,71 Total Partida.........: 5.344.619.093,00 449.402.822,08- 4.895.216.270,92 0,00 4.893.327.514,46 0,00 4.893.327.514,46 1.888.756,46 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 10.437.478,00 9.748.798,00- 688.680,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 238.680,00 10103 Alquiler de equipo de cómputo 1 1 2 5.475.000,00 0,00 5.475.000,00 0,00 4.999.836,00 0,00 4.999.836,00 475.164,00 Total Grupo SubPartida: 15.912.478,00 9.748.798,00- 6.163.680,00 0,00 5.449.836,00 0,00 5.449.836,00 713.844,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 268.425.240,00 61.776.112,79- 206.649.127,21 0,00 197.423.597,26 0,00 197.423.597,26 9.225.529,95 Total Grupo SubPartida: 268.425.240,00 61.776.112,79- 206.649.127,21 0,00 197.423.597,26 0,00 197.423.597,26 9.225.529,95 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 45.460.000,00 42.345.049,99- 3.114.950,01 0,00 2.684.204,01 0,00 2.684.204,01 430.746,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 135.474.500,00 48.157.972,92 183.632.472,92 0,00 169.343.537,50 0,00 169.343.537,50 14.288.935,42 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 3.950.000,00 1.475.452,55- 2.474.547,45 0,00 2.250.047,45 0,00 2.250.047,45 224.500,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 0,00 238.680,00 238.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.680,00 10307 Servicio de tecnologías de inf 1 1 2 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 184.914.500,00 4.576.150,38 189.490.650,38 0,00 174.307.788,96 0,00 174.307.788,96 15.182.861,42 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 3.500.000,00 2.824.230,00- 675.770,00 0,00 175.770,00 0,00 175.770,00 500.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 0,00 6.614.967,94 6.614.967,94 0,00 78.055,00 0,00 78.055,00 6.536.912,94 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 34.678.300,00 24.695.943,29- 9.982.356,71 0,00 5.128.861,51 0,00 5.128.861,51 4.853.495,20 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 73.339.800,00 30.577.945,70 103.917.745,70 0,00 96.131.548,65 0,00 96.131.548,65 7.786.197,05 Total Grupo SubPartida: 111.518.100,00 9.672.740,35 121.190.840,35 0,00 101.514.235,16 0,00 101.514.235,16 19.676.605,19 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 1.815.000,00 297.319,26 2.112.319,26 0,00 2.112.319,26 0,00 2.112.319,26 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 13.280.950,00 1.464.123,95- 11.816.826,05 0,00 10.816.826,05 0,00 10.816.826,05 1.000.000,00 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 10.000.000,00 7.035.032,06 17.035.032,06 0,00 17.035.032,06 0,00 17.035.032,06 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 6.500.000,00 2.109.066,19 8.609.066,19 0,00 7.404.066,19 0,00 7.404.066,19 1.205.000,00 Total Grupo SubPartida: 31.595.950,00 7.977.293,56 39.573.243,56 0,00 37.368.243,56 0,00 37.368.243,56 2.205.000,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 109.368.058,00 5.609.948,76 114.978.006,76 0,00 110.249.608,13 0,00 110.249.608,13 4.728.398,63 Total Grupo SubPartida: 109.368.058,00 5.609.948,76 114.978.006,76 0,00 110.249.608,13 0,00 110.249.608,13 4.728.398,63 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 82.898.606,00 40.292.509,51- 42.606.096,49 0,00 39.443.047,14 0,00 39.443.047,14 3.163.049,35 Total Grupo SubPartida: 82.898.606,00 40.292.509,51- 42.606.096,49 0,00 39.443.047,14 0,00 39.443.047,14 3.163.049,35 Total Partida.........: 804.632.932,00 83.981.287,25- 720.651.644,75 0,00 665.756.356,21 0,00 665.756.356,21 54.895.288,54 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 600.000,00 175.000,00- 425.000,00 0,00 423.886,50 0,00 423.886,50 1.113,50 Total Grupo SubPartida: 700.000,00 275.000,00- 425.000,00 0,00 423.886,50 0,00 423.886,50 1.113,50 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 13.100.000,00 1.662.903,00 14.762.903,00 0,00 8.344.344,39 0,00 8.344.344,39 6.418.558,61 Total Grupo SubPartida: 13.300.000,00 1.462.903,00 14.762.903,00 0,00 8.344.344,39 0,00 8.344.344,39 6.418.558,61 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 1.000.000,00 900.000,00 1.900.000,00 0,00 637.469,77 0,00 637.469,77 1.262.530,23 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 12.000.000,00 1.970.440,00- 10.029.560,00 0,00 9.225.407,34 0,00 9.225.407,34 804.152,66 Total Grupo SubPartida: 13.000.000,00 1.070.440,00- 11.929.560,00 0,00 9.862.877,11 0,00 9.862.877,11 2.066.682,89 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 2.621.220,00 2.310.752,00- 310.468,00 0,00 270.877,74 0,00 270.877,74 39.590,26 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 2.500.000,00 2.584.834,00 5.084.834,00 0,00 3.839.537,30 0,00 3.839.537,30 1.245.296,70 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 5.100.000,00 3.397.860,00 8.497.860,00 0,00 8.092.094,00 0,00 8.092.094,00 405.766,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 100.000,00 51.000,00- 49.000,00 0,00 48.002,22 0,00 48.002,22 997,78 Total Grupo SubPartida: 10.321.220,00 3.620.942,00 13.942.162,00 0,00 12.250.511,26 0,00 12.250.511,26 1.691.650,74 Total Partida.........: 37.321.220,00 3.738.405,00 41.059.625,00 0,00 30.881.619,26 0,00 30.881.619,26 10.178.005,74 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 500.000,00 337.160,00- 162.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.840,00 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 0,00 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 0,00 1.058.600,00 1.058.600,00 0,00 850.190,46 0,00 850.190,46 208.409,54 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 1.837.440,00 2.337.440,00 0,00 850.190,46 0,00 850.190,46 1.487.249,54 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 59903 Bienes intangibles 2 2 4 1.200.000,00 3.396.580,00 4.596.580,00 0,00 1.785.000,00 0,00 1.785.000,00 2.811.580,00 Total Grupo SubPartida: 1.200.000,00 3.396.580,00 4.596.580,00 0,00 1.785.000,00 0,00 1.785.000,00 2.811.580,00 Total Partida.........: 1.700.000,00 5.234.020,00 6.934.020,00 0,00 2.635.190,46 0,00 2.635.190,46 4.298.829,54 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 85.606.649,56 0,00 85.606.649,56 36.393.350,44 Total Grupo SubPartida: 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 85.606.649,56 0,00 85.606.649,56 36.393.350,44 Grupo SubPartida: 6 07 TRANS. CTES. AL SECTOR EXTER. 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 1 3 3 25.000.000,00 3.500.000,00 28.500.000,00 0,00 27.217.409,25 0,00 27.217.409,25 1.282.590,75 Total Grupo SubPartida: 25.000.000,00 3.500.000,00 28.500.000,00 0,00 27.217.409,25 0,00 27.217.409,25 1.282.590,75 Total Partida.........: 147.000.000,00 3.500.000,00 150.500.000,00 0,00 112.824.058,81 0,00 112.824.058,81 37.675.941,19 Total Programa........: 1 6.335.273.245,00 520.911.684,33- 5.814.361.560,67 0,00 5.705.424.739,20 0,00 5.705.424.739,20 108.936.821,47 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 2 ADMINISTRACION GENERAL Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.528.104.228,00 89.098.696,95- 1.439.005.531,05 0,00 1.439.005.531,05 0,00 1.439.005.531,05 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 126.167.742,00 20.794.062,55- 105.373.679,45 0,00 103.359.288,20 0,00 103.359.288,20 2.014.391,25 00105 Suplencias 1 1 1 1 50.000.000,00 14.668.530,44 64.668.530,44 0,00 64.668.530,44 0,00 64.668.530,44 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.704.271.970,00 95.224.229,06- 1.609.047.740,94 0,00 1.607.033.349,69 0,00 1.607.033.349,69 2.014.391,25 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 Tiempo extraordinario 1 1 1 1 300.000.000,00 75.204.747,55 375.204.747,55 0,00 375.204.747,55 0,00 375.204.747,55 0,00 Total Grupo SubPartida: 300.000.000,00 75.204.747,55 375.204.747,55 0,00 375.204.747,55 0,00 375.204.747,55 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.513.914.372,00 101.087.142,15- 1.412.827.229,85 0,00 1.409.982.670,60 0,00 1.409.982.670,60 2.844.559,25 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 205.976.259,00 4.438.009,80 210.414.268,80 0,00 210.414.268,80 0,00 210.414.268,80 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 389.966.443,00 24.211.945,14- 365.754.497,86 0,00 364.027.391,35 0,00 364.027.391,35 1.727.106,51 00304 Salario escolar 1 1 1 1 359.837.547,00 7.258.543,05 367.096.090,05 0,00 366.886.374,05 0,00 366.886.374,05 209.716,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 595.615.798,00 1.602.385,80 597.218.183,80 0,00 597.218.183,80 0,00 597.218.183,80 0,00 Total Grupo SubPartida: 3.065.310.419,00 112.000.148,64- 2.953.310.270,36 0,00 2.948.528.888,60 0,00 2.948.528.888,60 4.781.381,76 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 432.864.479,00 13.288.348,95- 419.576.130,05 0,00 418.489.990,75 0,00 418.489.990,75 1.086.139,30 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 23.398.092,00 3.332.700,50- 20.065.391,50 0,00 19.991.139,85 0,00 19.991.139,85 74.251,65 Total Grupo SubPartida: 456.262.571,00 16.621.049,45- 439.641.521,55 0,00 438.481.130,60 0,00 438.481.130,60 1.160.390,95 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 272.037.051,00 10.138.589,90- 261.898.461,10 0,00 260.772.341,50 0,00 260.772.341,50 1.126.119,60 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 140.388.478,00 1.637.991,25- 138.750.486,75 0,00 138.413.766,00 0,00 138.413.766,00 336.720,75 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 70.194.245,00 2.126.975,30- 68.067.269,70 0,00 67.891.138,80 0,00 67.891.138,80 176.130,90 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 249.577.961,00 16.262.146,14- 233.315.814,86 0,00 232.431.907,91 0,00 232.431.907,91 883.906,95 Total Grupo SubPartida: 732.197.735,00 30.165.702,59- 702.032.032,41 0,00 699.509.154,21 0,00 699.509.154,21 2.522.878,20 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 1 1 1 1 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 2.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 6.260.042.695,00 180.806.382,19- 6.079.236.312,81 0,00 6.068.757.270,65 0,00 6.068.757.270,65 10.479.042,16 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 900.000.000,00 321.926.685,53- 578.073.314,47 0,00 547.887.618,75 0,00 547.887.618,75 30.185.695,72 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 1 1 2 30.000.000,00 98.638,40 30.098.638,40 0,00 28.752.263,88 0,00 28.752.263,88 1.346.374,52 Total Grupo SubPartida: 930.000.000,00 321.828.047,13- 608.171.952,87 0,00 576.639.882,63 0,00 576.639.882,63 31.532.070,24 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 140.000.000,00 63.460.506,35- 76.539.493,65 0,00 76.539.493,65 0,00 76.539.493,65 0,00 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 300.000.000,00 47.207.671,08- 252.792.328,92 0,00 252.792.328,92 0,00 252.792.328,92 0,00 10203 Servicio de correo 1 1 2 1.300.000,00 908.376,10- 391.623,90 0,00 391.623,90 0,00 391.623,90 0,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 540.000.000,00 64.359.961,39 604.359.961,39 0,00 600.909.743,73 0,00 600.909.743,73 3.450.217,66 10299 Otros servicios básicos 1 1 2 29.000.000,00 7.862.815,04- 21.137.184,96 0,00 18.671.324,62 0,00 18.671.324,62 2.465.860,34 Total Grupo SubPartida: 1.010.300.000,00 55.079.407,18- 955.220.592,82 0,00 949.304.514,82 0,00 949.304.514,82 5.916.078,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10301 Información 1 1 2 1.000.000,00 993.656,00- 6.344,00 0,00 6.344,00 0,00 6.344,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 4.150.000,00 2.668.857,10- 1.481.142,90 0,00 1.481.142,90 0,00 1.481.142,90 0,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 1.000.000,00 11.527,70- 988.472,30 0,00 988.472,30 0,00 988.472,30 0,00 10305 Servicios aduaneros 1 1 2 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 1 1 2 41.000.000,00 18.788.727,27- 22.211.272,73 0,00 20.774.260,15 0,00 20.774.260,15 1.437.012,58 Total Grupo SubPartida: 48.650.000,00 23.962.768,07- 24.687.231,93 0,00 23.250.219,35 0,00 23.250.219,35 1.437.012,58 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios ciencia de la salud 1 1 2 16.000.000,00 2.756.381,36- 13.243.618,64 0,00 13.213.857,50 0,00 13.213.857,50 29.761,14 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 500.000,00 338.650,00- 161.350,00 0,00 161.350,00 0,00 161.350,00 0,00 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 14.813.270,00 0,00 14.813.270,00 28.186.730,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 19.000.000,00 9.877.220,00 28.877.220,00 0,00 8.234.970,00 0,00 8.234.970,00 20.642.250,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 714.954.482,00 37.090.379,35- 677.864.102,65 0,00 589.326.569,70 0,00 589.326.569,70 88.537.532,95 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 19.000.000,00 2.796.026,36 21.796.026,36 0,00 9.099.145,86 0,00 9.099.145,86 12.696.880,50 Total Grupo SubPartida: 812.454.482,00 27.512.164,35- 784.942.317,65 0,00 634.849.163,06 0,00 634.849.163,06 150.093.154,59 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 7.200.000,00 5.926.013,78 13.126.013,78 0,00 13.126.013,78 0,00 13.126.013,78 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 57.800.000,00 44.981.622,81 102.781.622,81 0,00 102.781.622,81 0,00 102.781.622,81 0,00 Total Grupo SubPartida: 65.000.000,00 50.907.636,59 115.907.636,59 0,00 115.907.636,59 0,00 115.907.636,59 0,00 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 1 1 2 685.000.000,00 104.346.115,15- 580.653.884,85 0,00 580.653.884,85 0,00 580.653.884,85 0,00 Total Grupo SubPartida: 685.000.000,00 104.346.115,15- 580.653.884,85 0,00 580.653.884,85 0,00 580.653.884,85 0,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 21.722.780,00 5.764.520,77- 15.958.259,23 0,00 15.958.259,23 0,00 15.958.259,23 0,00 Total Grupo SubPartida: 21.722.780,00 5.764.520,77- 15.958.259,23 0,00 15.958.259,23 0,00 15.958.259,23 0,00 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1 1 2 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 373.102.893,34 0,00 373.102.893,34 26.897.106,66 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 20.000.000,00 2.000.481,71- 17.999.518,29 0,00 17.999.518,29 0,00 17.999.518,29 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 134.000.000,00 115.617.887,96- 18.382.112,04 0,00 18.382.112,04 0,00 18.382.112,04 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 70.000.000,00 54.235.887,28- 15.764.112,72 0,00 5.098.245,88 0,00 5.098.245,88 10.665.866,84 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1 1 2 87.131.400,00 14.964.897,73- 72.166.502,27 0,00 63.229.909,50 0,00 63.229.909,50 8.936.592,77 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 23.000.000,00 92.639.575,03 115.639.575,03 0,00 75.997.075,28 0,00 75.997.075,28 39.642.499,75 10899 Mant. y rep. otros equipos 1 1 2 3.500.000,00 116.402,79- 3.383.597,21 0,00 3.383.597,21 0,00 3.383.597,21 0,00 Total Grupo SubPartida: 737.631.400,00 94.295.982,44- 643.335.417,56 0,00 557.193.351,54 0,00 557.193.351,54 86.142.066,02 Grupo SubPartida: 1 09 IMPUESTOS 10999 OTROS IMPUESTOS 1 3 1 0,00 3.822.161,04 3.822.161,04 0,00 3.822.161,04 0,00 3.822.161,04 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 3.822.161,04 3.822.161,04 0,00 3.822.161,04 0,00 3.822.161,04 0,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 166.856.950,00 165.156.950,00- 1.700.000,00 0,00 1.576.717,30 0,00 1.576.717,30 123.282,70 Total Grupo SubPartida: 166.856.950,00 165.156.950,00- 1.700.000,00 0,00 1.576.717,30 0,00 1.576.717,30 123.282,70 Total Partida.........: 4.477.615.612,00 743.216.157,46- 3.734.399.454,54 0,00 3.459.155.790,41 0,00 3.459.155.790,41 275.243.664,13 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 60.000.000,00 104.630.424,13 164.630.424,13 0,00 164.630.424,13 0,00 164.630.424,13 0,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 3.000.000,00 1.947.651,00 4.947.651,00 0,00 4.947.651,00 0,00 4.947.651,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 60.350.000,00 5.206.666,53 65.556.666,53 0,00 46.139.099,99 0,00 46.139.099,99 19.417.566,54 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 4.292.140,00 2.292.140,00- 2.000.000,00 0,00 1.712.778,32 0,00 1.712.778,32 287.221,68 Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 127.642.140,00 109.492.601,66 237.134.741,66 0,00 217.429.953,44 0,00 217.429.953,44 19.704.788,22 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 473.610,25 0,00 473.610,25 526.389,75 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 473.610,25 0,00 473.610,25 526.389,75 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 15.000.000,00 10.400.000,00- 4.600.000,00 0,00 4.355.684,92 0,00 4.355.684,92 244.315,08 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 3.000.000,00 4.126.271,92 7.126.271,92 0,00 6.308.128,78 0,00 6.308.128,78 818.143,14 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 20.000.000,00 2.795.738,40- 17.204.261,60 0,00 14.986.593,05 0,00 14.986.593,05 2.217.668,55 20305 Materiales y prod. de vidrio 1 1 2 600.000,00 600.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 3.000.000,00 712.580,07- 2.287.419,93 0,00 2.287.419,93 0,00 2.287.419,93 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 4.000.000,00 1.500.000,00- 2.500.000,00 0,00 2.284.758,30 0,00 2.284.758,30 215.241,70 Total Grupo SubPartida: 45.600.000,00 11.882.046,55- 33.717.953,45 0,00 30.222.584,98 0,00 30.222.584,98 3.495.368,47 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 1.615.992,48 0,00 1.615.992,48 784.007,52 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 103.000.000,00 85.138.273,59- 17.861.726,41 0,00 17.861.726,41 0,00 17.861.726,41 0,00 Total Grupo SubPartida: 105.400.000,00 85.138.273,59- 20.261.726,41 0,00 19.477.718,89 0,00 19.477.718,89 784.007,52 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 18.900.000,00 461.900,00- 18.438.100,00 0,00 5.862.331,58 0,00 5.862.331,58 12.575.768,42 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 444.100,00 0,00 444.100,00 1.555.900,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 45.610.000,00 7.718.000,00- 37.892.000,00 0,00 20.735.774,99 0,00 20.735.774,99 17.156.225,01 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 17.600.000,00 140.000,00 17.740.000,00 0,00 12.012.620,63 0,00 12.012.620,63 5.727.379,37 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 25.392.700,00 13.392.700,00- 12.000.000,00 0,00 5.842.580,87 0,00 5.842.580,87 6.157.419,13 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 22.000.000,00 3.533.000,85 25.533.000,85 0,00 15.007.589,25 0,00 15.007.589,25 10.525.411,60 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 205.258,89 0,00 205.258,89 94.741,11 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 35.265.620,00 26.900.020,00- 8.365.600,00 0,00 8.242.034,85 0,00 8.242.034,85 123.565,15 Total Grupo SubPartida: 167.068.320,00 44.799.619,15- 122.268.700,85 0,00 68.352.291,06 0,00 68.352.291,06 53.916.409,79 Total Partida.........: 447.710.460,00 33.327.337,63- 414.383.122,37 0,00 335.956.158,62 0,00 335.956.158,62 78.426.963,75 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 413.655,80 0,00 413.655,80 86.344,20 50102 Equipo de transporte 2 2 1 24.000.000,00 24.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 3.700.000,00 8.750.000,00 12.450.000,00 0,00 3.021.569,21 0,00 3.021.569,21 9.428.430,79 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 25.218.430,00 5.514.885,00 30.733.315,00 0,00 11.465.449,12 0,00 11.465.449,12 19.267.865,88 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 87.784.078,00 77.784.078,00- 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 31.846.325,00 31.846.325,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 2.100.000,00 500.000,00- 1.600.000,00 0,00 1.562.640,00 0,00 1.562.640,00 37.360,00 Total Grupo SubPartida: 174.648.833,00 119.365.518,00- 55.283.315,00 0,00 16.463.314,13 0,00 16.463.314,13 38.820.000,87 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colec. 2 2 5 0,00 6.847.800,00 6.847.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.847.800,00 59903 Bienes intangibles 2 2 4 49.800.000,00 19.626.307,00- 30.173.693,00 0,00 15.830.395,19 0,00 15.830.395,19 14.343.297,81 Total Grupo SubPartida: 49.800.000,00 12.778.507,00- 37.021.493,00 0,00 15.830.395,19 0,00 15.830.395,19 21.191.097,81 Total Partida.........: 224.448.833,00 132.144.025,00- 92.304.808,00 0,00 32.293.709,32 0,00 32.293.709,32 60.011.098,68 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 15.903.767,57 0,00 15.903.767,57 19.096.232,43 60203 Ayudas a funcionarios 1 3 2 156.340.000,00 18.542.840,00 174.882.840,00 0,00 174.882.840,00 0,00 174.882.840,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 191.340.000,00 18.542.840,00 209.882.840,00 0,00 190.786.607,57 0,00 190.786.607,57 19.096.232,43 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 226.188.498,00 5.720.061,64 231.908.559,64 0,00 230.720.061,64 0,00 230.720.061,64 1.188.498,00 Total Grupo SubPartida: 226.188.498,00 5.720.061,64 231.908.559,64 0,00 230.720.061,64 0,00 230.720.061,64 1.188.498,00 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 1 3 2 44.000.000,00 25.000.000,00- 19.000.000,00 0,00 12.095.292,12 0,00 12.095.292,12 6.904.707,88 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 54.775.600,12 0,00 54.775.600,12 5.224.399,88 Total Grupo SubPartida: 104.000.000,00 25.000.000,00- 79.000.000,00 0,00 66.870.892,24 0,00 66.870.892,24 12.129.107,76 Total Partida.........: 521.528.498,00 737.098,36- 520.791.399,64 0,00 488.377.561,45 0,00 488.377.561,45 32.413.838,19 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 8.722.780,00 8.722.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.722.780,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 8.722.780,00 8.722.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.722.780,00 Total Partida.........: 0,00 8.722.780,00 8.722.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.722.780,00 Total Programa........: 2 11.931.346.098,00 1.081.508.220,64- 10.849.837.877,36 0,00 10.384.540.490,45 0,00 10.384.540.490,45 465.297.386,91 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 3 VIDA ESTUDIANTIL Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 527.344.983,00 15.614.894,70- 511.730.088,30 0,00 511.730.088,30 0,00 511.730.088,30 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 187.901.268,00 2.688.672,05- 185.212.595,95 0,00 185.212.595,95 0,00 185.212.595,95 0,00 Total Grupo SubPartida: 715.246.251,00 18.303.566,75- 696.942.684,25 0,00 696.942.684,25 0,00 696.942.684,25 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 448.745.195,00 26.661.064,80- 422.084.130,20 0,00 422.084.130,20 0,00 422.084.130,20 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 164.567.856,00 6.562.929,40- 158.004.926,60 0,00 158.004.926,60 0,00 158.004.926,60 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 138.674.969,00 5.836.262,70- 132.838.706,30 0,00 132.838.706,30 0,00 132.838.706,30 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 127.960.910,00 10.556.160,05 138.517.070,05 0,00 138.517.070,05 0,00 138.517.070,05 0,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 207.586.014,00 2.635.647,90- 204.950.366,10 0,00 204.950.366,10 0,00 204.950.366,10 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.087.534.944,00 31.139.744,75- 1.056.395.199,25 0,00 1.056.395.199,25 0,00 1.056.395.199,25 0,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 153.929.831,00 5.467.352,20- 148.462.478,80 0,00 148.462.478,80 0,00 148.462.478,80 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 8.320.540,00 1.281.492,30- 7.039.047,70 0,00 7.039.047,70 0,00 7.039.047,70 0,00 Total Grupo SubPartida: 162.250.371,00 6.748.844,50- 155.501.526,50 0,00 155.501.526,50 0,00 155.501.526,50 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 99.438.496,00 2.456.515,00- 96.981.981,00 0,00 96.981.981,00 0,00 96.981.981,00 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 49.923.186,00 787.243,85- 49.135.942,15 0,00 49.135.942,15 0,00 49.135.942,15 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 24.961.598,00 886.602,05- 24.074.995,95 0,00 24.074.995,95 0,00 24.074.995,95 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 88.751.784,00 8.356.742,10- 80.395.041,90 0,00 80.395.041,90 0,00 80.395.041,90 0,00 Total Grupo SubPartida: 263.075.064,00 12.487.103,00- 250.587.961,00 0,00 250.587.961,00 0,00 250.587.961,00 0,00 Total Partida.........: 2.228.106.630,00 68.679.259,00- 2.159.427.371,00 0,00 2.159.427.371,00 0,00 2.159.427.371,00 0,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 16.000.000,00 13.043.006,09- 2.956.993,91 0,00 2.956.993,91 0,00 2.956.993,91 0,00 10103 Alquiler de equipo de cómputo 1 1 2 0,00 1.479.000,00 1.479.000,00 0,00 1.479.000,00 0,00 1.479.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 16.000.000,00 11.564.006,09- 4.435.993,91 0,00 4.435.993,91 0,00 4.435.993,91 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 4.000.000,00 3.658.362,00- 341.638,00 0,00 241.638,00 0,00 241.638,00 100.000,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 26.900.000,00 148.897,36 27.048.897,36 0,00 22.261.804,20 0,00 22.261.804,20 4.787.093,16 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 4.000.000,00 2.131.620,00 6.131.620,00 0,00 31.620,00 0,00 31.620,00 6.100.000,00 Total Grupo SubPartida: 34.900.000,00 1.377.844,64- 33.522.155,36 0,00 22.535.062,20 0,00 22.535.062,20 10.987.093,16 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios ciencia de la salud 1 1 2 3.000.000,00 426.030,00- 2.573.970,00 0,00 1.197.684,00 0,00 1.197.684,00 1.376.286,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 27.000.000,00 12.558.917,64- 14.441.082,36 0,00 13.572.021,00 0,00 13.572.021,00 869.061,36 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 4.000.000,00 1.464.760,00- 2.535.240,00 0,00 2.123.240,16 0,00 2.123.240,16 411.999,84 10405 Servicios informáticos 1 1 2 4.749.000,00 2.543.250,00- 2.205.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205.750,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 147.951.757,00 63.972.957,24- 83.978.799,76 0,00 60.814.017,09 0,00 60.814.017,09 23.164.782,67 Total Grupo SubPartida: 187.700.757,00 81.965.914,88- 105.734.842,12 0,00 77.706.962,25 0,00 77.706.962,25 28.027.879,87 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 26.739.273,00 3.878.289,94 30.617.562,94 0,00 27.133.350,51 0,00 27.133.350,51 3.484.212,43 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 56.500.000,00 27.995.493,55 84.495.493,55 0,00 80.347.161,16 0,00 80.347.161,16 4.148.332,39 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 5.800.000,00 4.729.817,00- 1.070.183,00 0,00 1.070.182,64 0,00 1.070.182,64 0,36 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 500.000,00 137.340,42- 362.659,58 0,00 362.659,58 0,00 362.659,58 0,00 Total Grupo SubPartida: 89.539.273,00 27.006.626,07 116.545.899,07 0,00 108.913.353,89 0,00 108.913.353,89 7.632.545,18 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 52.172.205,00 26.636.508,78 78.808.713,78 0,00 71.175.704,32 0,00 71.175.704,32 7.633.009,46 Total Grupo SubPartida: 52.172.205,00 26.636.508,78 78.808.713,78 0,00 71.175.704,32 0,00 71.175.704,32 7.633.009,46 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 1.744.200,00 0,00 1.744.200,00 1.755.800,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 1.744.200,00 0,00 1.744.200,00 1.755.800,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 9.000.000,00 6.000.000,00- 3.000.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 60.000,00 Total Grupo SubPartida: 9.000.000,00 6.000.000,00- 3.000.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 60.000,00 Total Partida.........: 389.312.235,00 43.764.630,76- 345.547.604,24 0,00 289.451.276,57 0,00 289.451.276,57 56.096.327,67 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 550.000,00 336.989,46 886.989,46 0,00 581.942,29 0,00 581.942,29 305.047,17 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 2.900.000,00 1.798.495,00- 1.101.505,00 0,00 577.530,12 0,00 577.530,12 523.974,88 Total Grupo SubPartida: 3.450.000,00 1.461.505,54- 1.988.494,46 0,00 1.159.472,41 0,00 1.159.472,41 829.022,05 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1 1 2 100.000,00 100.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20203 Alimentos y bebidas 1 1 2 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Total Grupo SubPartida: 800.000,00 100.000,00- 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 83.907,03 0,00 83.907,03 116.092,97 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 500.000,00 190.286,36- 309.713,64 0,00 111.912,01 0,00 111.912,01 197.801,63 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 0,00 8.575,00 8.575,00 0,00 8.575,00 0,00 8.575,00 0,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 2.816,30 0,00 2.816,30 247.183,70 Total Grupo SubPartida: 950.000,00 161.711,36- 788.288,64 0,00 207.210,34 0,00 207.210,34 581.078,30 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 750.000,00 100.000,00- 650.000,00 0,00 134.588,68 0,00 134.588,68 515.411,32 Total Grupo SubPartida: 750.000,00 100.000,00- 650.000,00 0,00 134.588,68 0,00 134.588,68 515.411,32 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 4.050.000,00 590.685,00- 3.459.315,00 0,00 2.348.655,58 0,00 2.348.655,58 1.110.659,42 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 300.000,00 100.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 12.000.000,00 13.538.923,00 25.538.923,00 0,00 23.322.899,16 0,00 23.322.899,16 2.216.023,84 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 13.490.000,00 24.654.581,00 38.144.581,00 0,00 35.476.509,66 0,00 35.476.509,66 2.668.071,34 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 1.300.000,00 57.750,00- 1.242.250,00 0,00 727.508,00 0,00 727.508,00 514.742,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 0,00 535.000,00 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 500.000,00 65.000,00- 435.000,00 0,00 432.282,87 0,00 432.282,87 2.717,13 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 12.903.500,00 8.410.631,00- 4.492.869,00 0,00 4.287.436,41 0,00 4.287.436,41 205.432,59 Total Grupo SubPartida: 44.543.500,00 29.504.438,00 74.047.938,00 0,00 67.130.291,68 0,00 67.130.291,68 6.917.646,32 Total Partida.........: 50.493.500,00 27.681.221,10 78.174.721,10 0,00 68.631.563,11 0,00 68.631.563,11 9.543.157,99 Partida: 5 BIENES DURADEROS Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 1.500.000,00 20.000,00 1.520.000,00 0,00 1.098.890,67 0,00 1.098.890,67 421.109,33 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 1.500.000,00 4.279.279,00 5.779.279,00 0,00 2.591.156,56 0,00 2.591.156,56 3.188.122,44 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 2.200.000,00 10.463.800,00 12.663.800,00 0,00 8.163.322,00 0,00 8.163.322,00 4.500.478,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 0,00 8.321.459,00 8.321.459,00 0,00 2.701.458,26 0,00 2.701.458,26 5.620.000,74 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 531.133,00 0,00 531.133,00 1.468.867,00 Total Grupo SubPartida: 6.200.000,00 24.084.538,00 30.284.538,00 0,00 15.085.960,49 0,00 15.085.960,49 15.198.577,51 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Partida.........: 7.200.000,00 24.084.538,00 31.284.538,00 0,00 15.085.960,49 0,00 15.085.960,49 16.198.577,51 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 1 3 1 14.919.000,00 8.164.465,00- 6.754.535,00 0,00 6.754.535,00 0,00 6.754.535,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 14.919.000,00 8.164.465,00- 6.754.535,00 0,00 6.754.535,00 0,00 6.754.535,00 0,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 1.644.921.625,00 36.173.625,00- 1.608.748.000,00 0,00 1.582.016.073,66 0,00 1.582.016.073,66 26.731.926,34 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 479.000.000,00 6.500.000,00 485.500.000,00 0,00 450.403.956,00 0,00 450.403.956,00 35.096.044,00 Total Grupo SubPartida: 2.123.921.625,00 29.673.625,00- 2.094.248.000,00 0,00 2.032.420.029,66 0,00 2.032.420.029,66 61.827.970,34 Total Partida.........: 2.138.840.625,00 37.838.090,00- 2.101.002.535,00 0,00 2.039.174.564,66 0,00 2.039.174.564,66 61.827.970,34 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 7.749.000,00 7.749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.749.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 7.749.000,00 7.749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.749.000,00 Total Partida.........: 0,00 7.749.000,00 7.749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.749.000,00 Total Programa........: 3 4.813.952.990,00 90.767.220,66- 4.723.185.769,34 0,00 4.571.770.735,83 0,00 4.571.770.735,83 151.415.033,51 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 4 DOCENCIA Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 5.716.952.181,00 568.133.376,55- 5.148.818.804,45 0,00 5.148.818.804,45 0,00 5.148.818.804,45 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 2.085.751.336,00 1.992.254.329,14 4.078.005.665,14 0,00 4.062.727.804,91 0,00 4.062.727.804,91 15.277.860,23 Total Grupo SubPartida: 7.802.703.517,00 1.424.120.952,59 9.226.824.469,59 0,00 9.211.546.609,36 0,00 9.211.546.609,36 15.277.860,23 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 4.823.598.714,00 4.246.885,50- 4.819.351.828,50 0,00 4.818.073.818,50 0,00 4.818.073.818,50 1.278.010,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 1.114.099.953,00 88.912.645,30- 1.025.187.307,70 0,00 1.025.187.307,70 0,00 1.025.187.307,70 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 1.414.743.545,00 149.936.176,11 1.564.679.721,11 0,00 1.563.474.144,05 0,00 1.563.474.144,05 1.205.577,06 00304 Salario escolar 1 1 1 1 1.305.440.148,00 208.981.641,60 1.514.421.789,60 0,00 1.513.556.496,60 0,00 1.513.556.496,60 865.293,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 1.931.147.811,00 741.761.759,83 2.672.909.570,83 0,00 2.659.847.481,63 0,00 2.659.847.481,63 13.062.089,20 Total Grupo SubPartida: 10.589.030.171,00 1.007.520.046,74 11.596.550.217,74 0,00 11.580.139.248,48 0,00 11.580.139.248,48 16.410.969,26 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 1.570.371.615,00 210.698.737,60 1.781.070.352,60 0,00 1.776.932.693,65 0,00 1.776.932.693,65 4.137.658,95 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 84.885.006,00 2.617.962,58 87.502.968,58 0,00 87.163.596,30 0,00 87.163.596,30 339.372,28 Total Grupo SubPartida: 1.655.256.621,00 213.316.700,18 1.868.573.321,18 0,00 1.864.096.289,95 0,00 1.864.096.289,95 4.477.031,23 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 976.583.935,00 159.284.529,52 1.135.868.464,52 0,00 1.133.245.209,56 0,00 1.133.245.209,56 2.623.254,96 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 509.309.706,00 77.094.059,72 586.403.765,72 0,00 585.177.529,50 0,00 585.177.529,50 1.226.236,22 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 254.654.884,00 34.179.102,68 288.833.986,68 0,00 288.163.014,15 0,00 288.163.014,15 670.972,53 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 905.433.843,00 71.805.668,14- 833.628.174,86 0,00 827.406.057,05 0,00 827.406.057,05 6.222.117,81 Total Grupo SubPartida: 2.645.982.368,00 198.752.023,78 2.844.734.391,78 0,00 2.833.991.810,26 0,00 2.833.991.810,26 10.742.581,52 Total Partida.........: 22.692.972.677,00 2.843.709.723,29 25.536.682.400,29 0,00 25.489.773.958,05 0,00 25.489.773.958,05 46.908.442,24 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 103.360.000,00 12.599.930,00 115.959.930,00 0,00 108.810.356,69 0,00 108.810.356,69 7.149.573,31 10103 Alquiler de equipo de cómputo 1 1 2 500.000,00 189.928,00 689.928,00 0,00 689.928,00 0,00 689.928,00 0,00 10199 Otros alquileres 1 1 2 15.000.000,00 1.769.319,70- 13.230.680,30 0,00 13.230.680,30 0,00 13.230.680,30 0,00 Total Grupo SubPartida: 118.860.000,00 11.020.538,30 129.880.538,30 0,00 122.730.964,99 0,00 122.730.964,99 7.149.573,31 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10203 Servicio de correo 1 1 2 6.000.000,00 5.575.524,78- 424.475,22 0,00 424.475,22 0,00 424.475,22 0,00 10299 Otros servicios básicos 1 1 2 200.000,00 99.992,20 299.992,20 0,00 299.992,20 0,00 299.992,20 0,00 Total Grupo SubPartida: 6.200.000,00 5.475.532,58- 724.467,42 0,00 724.467,42 0,00 724.467,42 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 3.900.000,00 3.136.630,00- 763.370,00 0,00 763.370,00 0,00 763.370,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 2.750.000,00 1.823.416,93 4.573.416,93 0,00 3.605.436,93 0,00 3.605.436,93 967.980,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 7.350.724,00 862.583,26 8.213.307,26 0,00 7.263.537,08 0,00 7.263.537,08 949.770,18 10304 Transporte de bienes 1 1 2 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10307 Servicio de tecnologías de inf 1 1 2 113.883.149,00 923.994,95- 112.959.154,05 0,00 112.959.154,05 0,00 112.959.154,05 0,00 Total Grupo SubPartida: 127.933.873,00 1.374.624,76- 126.559.248,24 0,00 124.641.498,06 0,00 124.641.498,06 1.917.750,18 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios ciencia de la salud 1 1 2 430.000,00 1.621.601,26 2.051.601,26 0,00 2.051.601,26 0,00 2.051.601,26 0,00 10402 Servicos Jurídicos 1 1 2 2.000.000,00 500.000,00- 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 12.600.000,00 664.262,91- 11.935.737,09 0,00 10.065.737,09 0,00 10.065.737,09 1.870.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10405 Servicios informáticos 1 1 2 15.200.000,00 7.443.706,26- 7.756.293,74 0,00 3.706.893,74 0,00 3.706.893,74 4.049.400,00 10406 Servicios Generales 1 1 2 45.144.106,00 5.092.802,97- 40.051.303,03 0,00 35.791.163,83 0,00 35.791.163,83 4.260.139,20 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 89.717.200,00 23.153.432,51 112.870.632,51 0,00 106.046.475,55 0,00 106.046.475,55 6.824.156,96 Total Grupo SubPartida: 165.091.306,00 11.074.261,63 176.165.567,63 0,00 159.161.871,47 0,00 159.161.871,47 17.003.696,16 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 17.255.000,00 6.725.794,92- 10.529.205,08 0,00 9.231.625,08 0,00 9.231.625,08 1.297.580,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 71.629.440,00 5.525.242,13 77.154.682,13 0,00 76.424.832,13 0,00 76.424.832,13 729.850,00 Total Grupo SubPartida: 88.884.440,00 1.200.552,79- 87.683.887,21 0,00 85.656.457,21 0,00 85.656.457,21 2.027.430,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 399.206.800,00 105.753.099,48 504.959.899,48 0,00 364.869.917,91 0,00 364.869.917,91 140.089.981,57 Total Grupo SubPartida: 399.206.800,00 105.753.099,48 504.959.899,48 0,00 364.869.917,91 0,00 364.869.917,91 140.089.981,57 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1 1 2 39.239.000,00 1.488.000,00 40.727.000,00 0,00 28.460.758,27 0,00 28.460.758,27 12.266.241,73 10803 Mant. instalac. y otras obras 1 1 2 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 490.707,72 0,00 490.707,72 769.292,28 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 250.000,00 250.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1 1 2 1.400.000,00 1.257.066,73- 142.933,27 0,00 142.933,27 0,00 142.933,27 0,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 1 1 2 980.000,00 625.000,00 1.605.000,00 0,00 1.278.231,16 0,00 1.278.231,16 326.768,84 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1 1 2 1.750.000,00 940.000,00 2.690.000,00 0,00 1.777.046,87 0,00 1.777.046,87 912.953,13 10899 Mant. y rep. otros equipos 1 1 2 18.565.000,00 1.590.399,46 20.155.399,46 0,00 16.918.585,75 0,00 16.918.585,75 3.236.813,71 Total Grupo SubPartida: 63.444.000,00 3.136.332,73 66.580.332,73 0,00 49.068.263,04 0,00 49.068.263,04 17.512.069,69 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 217.805.495,00 217.749.401,00- 56.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.094,00 Total Grupo SubPartida: 217.805.495,00 217.749.401,00- 56.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.094,00 Total Partida.........: 1.187.425.914,00 94.815.878,99- 1.092.610.035,01 0,00 906.853.440,10 0,00 906.853.440,10 185.756.594,91 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 5.412.500,00 1.481.276,00- 3.931.224,00 0,00 3.629.623,43 0,00 3.629.623,43 301.600,57 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 800.000,00 50.000,00- 750.000,00 0,00 504.372,64 0,00 504.372,64 245.627,36 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 4.099.000,00 1.303.604,08 5.402.604,08 0,00 3.355.042,21 0,00 3.355.042,21 2.047.561,87 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 26.195.000,00 1.258.882,51 27.453.882,51 0,00 6.160.635,15 0,00 6.160.635,15 21.293.247,36 Total Grupo SubPartida: 36.506.500,00 1.031.210,59 37.537.710,59 0,00 13.649.673,43 0,00 13.649.673,43 23.888.037,16 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios y otras es 1 1 2 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1 1 2 2.500.000,00 479.000,50 2.979.000,50 0,00 2.756.909,86 0,00 2.756.909,86 222.090,64 20203 Alimentos y bebidas 1 1 2 0,00 310.000,00 310.000,00 0,00 40.607,54 0,00 40.607,54 269.392,46 20204 Alimentos para animales 1 1 2 1.400.000,00 220.000,00- 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 4.200.000,00 569.000,50 4.769.000,50 0,00 4.277.517,40 0,00 4.277.517,40 491.483,10 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 2.855.000,00 275.400,22 3.130.400,22 0,00 2.566.158,25 0,00 2.566.158,25 564.241,97 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 1 1 2 615.000,00 1.206.833,78 1.821.833,78 0,00 1.776.964,73 0,00 1.776.964,73 44.869,05 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 475.000,00 71.870,00 546.870,00 0,00 441.962,23 0,00 441.962,23 104.907,77 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 9.477.000,00 324.300,00- 9.152.700,00 0,00 3.307.967,14 0,00 3.307.967,14 5.844.732,86 20305 Materiales y prod. de vidrio 1 1 2 1.500.000,00 850.000,00- 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.145.000,00 235.000,00 1.380.000,00 0,00 898.067,99 0,00 898.067,99 481.932,01 20399 Otros mat. y prod. uso const. 1 1 2 1.300.000,00 283.000,00 1.583.000,00 0,00 996.813,08 0,00 996.813,08 586.186,92 Total Grupo SubPartida: 17.367.000,00 897.804,00 18.264.804,00 0,00 9.987.933,42 0,00 9.987.933,42 8.276.870,58 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 41.804.000,00 3.394.847,00 45.198.847,00 0,00 35.451.226,62 0,00 35.451.226,62 9.747.620,38 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 13.245.000,00 353.767,84 13.598.767,84 0,00 5.772.059,38 0,00 5.772.059,38 7.826.708,46 Total Grupo SubPartida: 55.049.000,00 3.748.614,84 58.797.614,84 0,00 41.223.286,00 0,00 41.223.286,00 17.574.328,84 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 3.100.000,00 655.025,00- 2.444.975,00 0,00 1.752.292,92 0,00 1.752.292,92 692.682,08 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 31.530.000,00 14.039.125,00- 17.490.875,00 0,00 12.634.544,11 0,00 12.634.544,11 4.856.330,89 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 5.584.000,00 2.997.974,68- 2.586.025,32 0,00 1.700.827,42 0,00 1.700.827,42 885.197,90 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 11.226.674,00 4.103.074,31 15.329.748,31 0,00 11.621.331,17 0,00 11.621.331,17 3.708.417,14 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 2.155.500,00 925.972,22 3.081.472,22 0,00 2.941.178,32 0,00 2.941.178,32 140.293,90 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 2.010.000,00 190.000,00 2.200.000,00 0,00 1.744.651,35 0,00 1.744.651,35 455.348,65 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 105.000,00 467.200,00 572.200,00 0,00 522.199,36 0,00 522.199,36 50.000,64 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 7.512.600,00 1.366.335,76 8.878.935,76 0,00 5.531.838,73 0,00 5.531.838,73 3.347.097,03 Total Grupo SubPartida: 63.223.774,00 10.639.542,39- 52.584.231,61 0,00 38.448.863,38 0,00 38.448.863,38 14.135.368,23 Total Partida.........: 176.346.274,00 4.392.912,46- 171.953.361,54 0,00 107.587.273,63 0,00 107.587.273,63 64.366.087,91 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 2.060.000,00 5.222.260,00 7.282.260,00 0,00 6.077.486,56 0,00 6.077.486,56 1.204.773,44 50102 Equipo de transporte 2 2 1 75.000,00 155.239,00 230.239,00 0,00 110.238,65 0,00 110.238,65 120.000,35 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 21.985.000,00 27.468.917,98 49.453.917,98 0,00 10.697.677,66 0,00 10.697.677,66 38.756.240,32 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 28.000.000,00 39.423.603,00 67.423.603,00 0,00 21.115.700,87 0,00 21.115.700,87 46.307.902,13 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 119.843.000,00 126.640.197,47 246.483.197,47 0,00 72.228.261,66 0,00 72.228.261,66 174.254.935,81 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 26.521.407,00 328.750,00- 26.192.657,00 0,00 20.635.221,51 0,00 20.635.221,51 5.557.435,49 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 20.740.000,00 9.254.356,00 29.994.356,00 0,00 19.805.212,13 0,00 19.805.212,13 10.189.143,87 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 18.609.000,00 5.893.637,00 24.502.637,00 0,00 17.852.507,95 0,00 17.852.507,95 6.650.129,05 Total Grupo SubPartida: 237.833.407,00 213.729.460,45 451.562.867,45 0,00 168.522.306,99 0,00 168.522.306,99 283.040.560,46 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 11.500.000,00 5.848.900,00 17.348.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.348.900,00 50207 Instalaciones 2 1 4 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 50299 Otras construc., adic. y mejo. 2 1 5 0,00 10.920.889,00 10.920.889,00 0,00 9.451.513,50 0,00 9.451.513,50 1.469.375,50 Total Grupo SubPartida: 11.500.000,00 20.769.789,00 32.269.789,00 0,00 9.451.513,50 0,00 9.451.513,50 22.818.275,50 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 24.420.800,00 566.000,00- 23.854.800,00 0,00 22.105.965,10 0,00 22.105.965,10 1.748.834,90 Total Grupo SubPartida: 24.420.800,00 566.000,00- 23.854.800,00 0,00 22.105.965,10 0,00 22.105.965,10 1.748.834,90 Total Partida.........: 273.754.207,00 233.933.249,45 507.687.456,45 0,00 200.079.785,59 0,00 200.079.785,59 307.607.670,86 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1 3 2 32.000.000,00 6.453.139,00- 25.546.861,00 0,00 9.849.748,77 0,00 9.849.748,77 15.697.112,23 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.305.034,00 0,00 1.305.034,00 694.966,00 Total Grupo SubPartida: 34.000.000,00 6.453.139,00- 27.546.861,00 0,00 11.154.782,77 0,00 11.154.782,77 16.392.078,23 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 8.116.477,00 4.000.000,00- 4.116.477,00 0,00 2.627.649,50 0,00 2.627.649,50 1.488.827,50 Total Grupo SubPartida: 8.116.477,00 4.000.000,00- 4.116.477,00 0,00 2.627.649,50 0,00 2.627.649,50 1.488.827,50 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 10.000.000,00 9.374.600,00- 625.400,00 0,00 625.400,00 0,00 625.400,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 10.000.000,00 9.374.600,00- 625.400,00 0,00 625.400,00 0,00 625.400,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 52.116.477,00 19.827.739,00- 32.288.738,00 0,00 14.407.832,27 0,00 14.407.832,27 17.880.905,73 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 58.685.550,96 58.685.550,96 0,00 0,00 0,00 0,00 58.685.550,96 Total Grupo SubPartida: 0,00 58.685.550,96 58.685.550,96 0,00 0,00 0,00 0,00 58.685.550,96 Total Partida.........: 0,00 58.685.550,96 58.685.550,96 0,00 0,00 0,00 0,00 58.685.550,96 Total Programa........: 4 24.382.615.549,00 3.017.291.993,25 27.399.907.542,25 0,00 26.718.702.289,64 0,00 26.718.702.289,64 681.205.252,61 Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 5 EXTENSION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 915.556.614,00 82.554.565,25- 833.002.048,75 0,00 825.160.609,25 0,00 825.160.609,25 7.841.439,50 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 425.220.471,00 32.652.210,90- 392.568.260,10 0,00 376.129.965,20 0,00 376.129.965,20 16.438.294,90 Total Grupo SubPartida: 1.340.777.085,00 115.206.776,15- 1.225.570.308,85 0,00 1.201.290.574,45 0,00 1.201.290.574,45 24.279.734,40 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 769.326.870,00 51.049.903,80- 718.276.966,20 0,00 703.923.995,35 0,00 703.923.995,35 14.352.970,85 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 213.246.480,00 25.367.370,95- 187.879.109,05 0,00 186.100.071,60 0,00 186.100.071,60 1.779.037,45 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 235.744.403,00 12.399.132,99- 223.345.270,01 0,00 212.644.943,04 0,00 212.644.943,04 10.700.326,97 00304 Salario escolar 1 1 1 1 217.530.738,00 180.363,55 217.711.101,55 0,00 215.383.464,15 0,00 215.383.464,15 2.327.637,40 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 288.062.925,00 16.475.200,55 304.538.125,55 0,00 300.857.189,75 0,00 300.857.189,75 3.680.935,80 Total Grupo SubPartida: 1.723.911.416,00 72.160.843,64- 1.651.750.572,36 0,00 1.618.909.663,89 0,00 1.618.909.663,89 32.840.908,47 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 261.677.333,00 12.890.754,70- 248.786.578,30 0,00 239.600.390,30 0,00 239.600.390,30 9.186.188,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 14.144.730,00 1.825.306,85- 12.319.423,15 0,00 11.534.829,20 0,00 11.534.829,20 784.593,95 Total Grupo SubPartida: 275.822.063,00 14.716.061,55- 261.106.001,45 0,00 251.135.219,50 0,00 251.135.219,50 9.970.781,95 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 173.020.506,00 8.381.401,53- 164.639.104,47 0,00 158.059.578,35 0,00 158.059.578,35 6.579.526,12 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 84.868.325,00 3.111.995,30- 81.756.329,70 0,00 79.059.955,50 0,00 79.059.955,50 2.696.374,20 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 42.434.164,00 2.118.292,15- 40.315.871,85 0,00 38.826.217,20 0,00 38.826.217,20 1.489.654,65 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 150.876.079,00 20.016.355,58- 130.859.723,42 0,00 118.184.632,05 0,00 118.184.632,05 12.675.091,37 Total Grupo SubPartida: 451.199.074,00 33.628.044,56- 417.571.029,44 0,00 394.130.383,10 0,00 394.130.383,10 23.440.646,34 Total Partida.........: 3.791.709.638,00 235.711.725,90- 3.555.997.912,10 0,00 3.465.465.840,94 0,00 3.465.465.840,94 90.532.071,16 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales y terre 1 1 2 200.000,00 50.000,00- 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 1 1 2 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total Grupo SubPartida: 300.000,00 50.000,00- 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 1 1 2 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 176.162,00 0,00 176.162,00 423.838,00 10202 Servicio energía eléctrica 1 1 2 420.000,00 60.000,00 480.000,00 0,00 461.786,10 0,00 461.786,10 18.213,90 10204 Servicio de telecomunicaciones 1 1 2 10.800.000,00 5.440.000,00 16.240.000,00 0,00 14.673.510,24 0,00 14.673.510,24 1.566.489,76 Total Grupo SubPartida: 11.820.000,00 5.500.000,00 17.320.000,00 0,00 15.311.458,34 0,00 15.311.458,34 2.008.541,66 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 5.700.000,00 5.300.000,00- 400.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 18.200.000,00 9.349.543,16- 8.850.456,84 0,00 7.816.062,91 0,00 7.816.062,91 1.034.393,93 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 4.350.000,00 241.486,98- 4.108.513,02 0,00 2.723.447,67 0,00 2.723.447,67 1.385.065,35 Total Grupo SubPartida: 28.250.000,00 14.891.030,14- 13.358.969,86 0,00 10.739.510,58 0,00 10.739.510,58 2.619.459,28 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 0,00 2.840.063,52 2.840.063,52 0,00 1.450.000,38 0,00 1.450.000,38 1.390.063,14 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 3.000.000,00 3.572.820,00 6.572.820,00 0,00 1.910.928,13 0,00 1.910.928,13 4.661.891,87 10405 Servicios informáticos 1 1 2 0,00 4.733.000,00 4.733.000,00 0,00 4.232.499,52 0,00 4.232.499,52 500.500,48 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 41.270.968,00 17.147.148,03 58.418.116,03 0,00 42.293.402,48 0,00 42.293.402,48 16.124.713,55 Total Grupo SubPartida: 44.270.968,00 28.293.031,55 72.563.999,55 0,00 49.886.830,51 0,00 49.886.830,51 22.677.169,04 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 5.430.511,00 276.298,00- 5.154.213,00 0,00 4.127.494,00 0,00 4.127.494,00 1.026.719,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 39.649.558,00 3.401.535,02 43.051.093,02 0,00 38.295.302,61 0,00 38.295.302,61 4.755.790,41 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 4.100.000,00 3.398.239,00- 701.761,00 0,00 701.761,00 0,00 701.761,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 2.000.000,00 1.333.000,00- 667.000,00 0,00 417.087,10 0,00 417.087,10 249.912,90 Total Grupo SubPartida: 51.180.069,00 1.606.001,98- 49.574.067,02 0,00 43.541.644,71 0,00 43.541.644,71 6.032.422,31 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 74.109.738,00 13.067.776,90- 61.041.961,10 0,00 52.765.001,40 0,00 52.765.001,40 8.276.959,70 Total Grupo SubPartida: 74.109.738,00 13.067.776,90- 61.041.961,10 0,00 52.765.001,40 0,00 52.765.001,40 8.276.959,70 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1 1 2 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1 1 2 221.280.778,00 221.254.056,00- 26.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.722,00 Total Grupo SubPartida: 221.280.778,00 221.254.056,00- 26.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.722,00 Total Partida.........: 433.211.553,00 218.075.833,47- 215.135.719,53 0,00 172.244.445,54 0,00 172.244.445,54 42.891.273,99 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1 1 2 20.000,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 20.000,00 20.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios y otras es 1 1 2 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total Grupo SubPartida: 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 49.546,40 0,00 49.546,40 453,60 Total Grupo SubPartida: 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 49.546,40 0,00 49.546,40 453,60 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 0,00 92.000,00 92.000,00 0,00 90.150,00 0,00 90.150,00 1.850,00 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 3.000.000,00 2.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 692.891,08 0,00 692.891,08 307.108,92 Total Grupo SubPartida: 3.000.000,00 1.908.000,00- 1.092.000,00 0,00 783.041,08 0,00 783.041,08 308.958,92 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 2.038.898,00 813.783,56- 1.225.114,44 0,00 441.738,60 0,00 441.738,60 783.375,84 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 15.800.000,00 33.146,60- 15.766.853,40 0,00 385.407,78 0,00 385.407,78 15.381.445,62 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 400.000,00 350.000,00- 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 91.890,00 0,00 91.890,00 8.110,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 0,00 34.800,30 34.800,30 0,00 34.800,30 0,00 34.800,30 0,00 Total Grupo SubPartida: 18.238.898,00 1.062.129,86- 17.176.768,14 0,00 953.836,68 0,00 953.836,68 16.222.931,46 Total Partida.........: 21.458.898,00 2.940.129,86- 18.518.768,14 0,00 1.786.424,16 0,00 1.786.424,16 16.732.343,98 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de transporte 2 2 1 0,00 115.500.000,00 115.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.500.000,00 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 3.122.000,00 11.456.248,00 14.578.248,00 0,00 8.909.229,43 0,00 8.909.229,43 5.669.018,57 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 5.000.000,00 93.095.350,00 98.095.350,00 0,00 8.559.241,85 0,00 8.559.241,85 89.536.108,15 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 0,00 3.774.410,00 3.774.410,00 0,00 3.074.762,56 0,00 3.074.762,56 699.647,44 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 8.122.000,00 223.826.008,00 231.948.008,00 0,00 20.543.233,84 0,00 20.543.233,84 211.404.774,16 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 380.586.800,00 178.330.400,00- 202.256.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.256.400,00 Total Grupo SubPartida: 380.586.800,00 178.330.400,00- 202.256.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.256.400,00 Total Partida.........: 388.708.800,00 45.495.608,00 434.204.408,00 0,00 20.543.233,84 0,00 20.543.233,84 413.661.174,16 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 1.728.000,00 402.000,00 2.130.000,00 0,00 2.129.998,38 0,00 2.129.998,38 1,62 Total Grupo SubPartida: 1.728.000,00 402.000,00 2.130.000,00 0,00 2.129.998,38 0,00 2.129.998,38 1,62 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 10.065.154,00 1.250.598,18- 8.814.555,82 0,00 6.570.991,40 0,00 6.570.991,40 2.243.564,42 Total Grupo SubPartida: 10.065.154,00 1.250.598,18- 8.814.555,82 0,00 6.570.991,40 0,00 6.570.991,40 2.243.564,42 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 1 3 2 12.000.000,00 5.927.960,00- 6.072.040,00 0,00 6.072.040,00 0,00 6.072.040,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 12.000.000,00 5.927.960,00- 6.072.040,00 0,00 6.072.040,00 0,00 6.072.040,00 0,00 Total Partida.........: 23.793.154,00 6.776.558,18- 17.016.595,82 0,00 14.773.029,78 0,00 14.773.029,78 2.243.566,04 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 55.645.669,00 55.645.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.645.669,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 55.645.669,00 55.645.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.645.669,00 Total Partida.........: 0,00 55.645.669,00 55.645.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.645.669,00 Total Programa........: 5 4.658.882.043,00 362.362.970,41- 4.296.519.072,59 0,00 3.674.812.974,26 0,00 3.674.812.974,26 621.706.098,33 Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 6 INVESTIGACION Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 548.074.464,00 53.315.552,55- 494.758.911,45 0,00 494.758.911,45 0,00 494.758.911,45 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 43.113.333,00 2.110.664,10 45.223.997,10 0,00 42.682.115,10 0,00 42.682.115,10 2.541.882,00 Total Grupo SubPartida: 591.187.797,00 51.204.888,45- 539.982.908,55 0,00 537.441.026,55 0,00 537.441.026,55 2.541.882,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 508.355.203,00 61.455.076,20- 446.900.126,80 0,00 446.137.574,80 0,00 446.137.574,80 762.552,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 130.236.696,00 18.597.181,90- 111.639.514,10 0,00 111.639.514,10 0,00 111.639.514,10 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 131.272.800,00 9.967.853,46- 121.304.946,54 0,00 121.006.639,54 0,00 121.006.639,54 298.307,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 121.130.633,00 287.162,00 121.417.795,00 0,00 121.142.535,00 0,00 121.142.535,00 275.260,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 224.369.547,00 18.902.174,65 243.271.721,65 0,00 243.271.721,65 0,00 243.271.721,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.115.364.879,00 70.830.774,91- 1.044.534.104,09 0,00 1.043.197.985,09 0,00 1.043.197.985,09 1.336.119,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 145.713.390,00 10.682.795,95- 135.030.594,05 0,00 134.699.472,05 0,00 134.699.472,05 331.122,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 7.876.404,00 1.432.063,10- 6.444.340,90 0,00 6.426.442,90 0,00 6.426.442,90 17.898,00 Total Grupo SubPartida: 153.589.794,00 12.114.859,05- 141.474.934,95 0,00 141.125.914,95 0,00 141.125.914,95 349.020,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 92.973.962,00 9.274.879,95- 83.699.082,05 0,00 83.457.452,05 0,00 83.457.452,05 241.630,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 47.258.395,00 2.610.360,80- 44.648.034,20 0,00 44.540.643,20 0,00 44.540.643,20 107.391,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 23.629.199,00 1.732.346,50- 21.896.852,50 0,00 21.843.157,50 0,00 21.843.157,50 53.695,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 84.014.402,00 13.239.188,45- 70.775.213,55 0,00 70.584.297,55 0,00 70.584.297,55 190.916,00 Total Grupo SubPartida: 247.875.958,00 26.856.775,70- 221.019.182,30 0,00 220.425.550,30 0,00 220.425.550,30 593.632,00 Total Partida.........: 2.108.018.428,00 161.007.298,11- 1.947.011.129,89 0,00 1.942.190.476,89 0,00 1.942.190.476,89 4.820.653,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1 1 2 0,00 827.959,50 827.959,50 0,00 101.719,50 0,00 101.719,50 726.240,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 500.000,00 227.107,20- 272.892,80 0,00 272.892,80 0,00 272.892,80 0,00 10304 Transporte de bienes 1 1 2 500.000,00 528,06- 499.471,94 0,00 499.471,94 0,00 499.471,94 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 600.324,24 1.600.324,24 0,00 874.084,24 0,00 874.084,24 726.240,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10403 Servicios de ingenieria arquit 1 1 2 1.600.000,00 415.397,00 2.015.397,00 0,00 1.669.392,56 0,00 1.669.392,56 346.004,44 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 1.500.000,00 789.188,81- 710.811,19 0,00 710.811,19 0,00 710.811,19 0,00 10405 Servicios informáticos 1 1 2 3.500.000,00 1.500.000,00- 2.000.000,00 0,00 1.999.999,68 0,00 1.999.999,68 0,32 10406 Servicios Generales 1 1 2 66.000.000,00 5.295.666,53- 60.704.333,47 0,00 50.586.935,43 0,00 50.586.935,43 10.117.398,04 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 31.800.000,00 10.207.998,39- 21.592.001,61 0,00 20.874.511,91 0,00 20.874.511,91 717.489,70 Total Grupo SubPartida: 104.400.000,00 17.377.456,73- 87.022.543,27 0,00 75.841.650,77 0,00 75.841.650,77 11.180.892,50 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 620.000,00 249.832,79- 370.167,21 0,00 370.167,21 0,00 370.167,21 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 12.400.000,00 328.184,66- 12.071.815,34 0,00 11.545.815,34 0,00 11.545.815,34 526.000,00 10503 Transporte en el exterior 1 1 2 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 1 1 2 1.341.400,00 0,00 1.341.400,00 0,00 388.810,40 0,00 388.810,40 952.589,60 Total Grupo SubPartida: 15.861.400,00 578.017,45- 15.283.382,55 0,00 13.804.792,95 0,00 13.804.792,95 1.478.589,60 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 21.300.000,00 3.181.615,02- 18.118.384,98 0,00 16.096.520,51 0,00 16.096.520,51 2.021.864,47 Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 21.300.000,00 3.181.615,02- 18.118.384,98 0,00 16.096.520,51 0,00 16.096.520,51 2.021.864,47 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10899 Mant. y rep. otros equipos 1 1 2 1.800.000,00 984.854,00- 815.146,00 0,00 815.146,00 0,00 815.146,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.800.000,00 984.854,00- 815.146,00 0,00 815.146,00 0,00 815.146,00 0,00 Total Partida.........: 144.361.400,00 21.521.618,96- 122.839.781,04 0,00 107.432.194,47 0,00 107.432.194,47 15.407.586,57 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 50.000,00 29.858,00- 20.142,00 0,00 20.142,00 0,00 20.142,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 86.000,00 6.267,00- 79.733,00 0,00 79.733,00 0,00 79.733,00 0,00 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 6.250.000,00 850.000,00 7.100.000,00 0,00 173.804,04 0,00 173.804,04 6.926.195,96 Total Grupo SubPartida: 6.386.000,00 813.875,00 7.199.875,00 0,00 273.679,04 0,00 273.679,04 6.926.195,96 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios y otras es 1 1 2 75.000,00 75.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1 1 2 400.000,00 250.000,00- 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Total Grupo SubPartida: 475.000,00 325.000,00- 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 200.000,00 24.005,00 224.005,00 0,00 221.433,39 0,00 221.433,39 2.571,61 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 1 1 2 660.000,00 0,00 660.000,00 0,00 656.282,02 0,00 656.282,02 3.717,98 20303 Maderas y sus derivados 1 1 2 740.000,00 0,00 740.000,00 0,00 584.911,72 0,00 584.911,72 155.088,28 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 900.000,00 350.000,00- 550.000,00 0,00 57.149,33 0,00 57.149,33 492.850,67 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.030.000,00 400.000,00- 630.000,00 0,00 429.419,32 0,00 429.419,32 200.580,68 Total Grupo SubPartida: 3.530.000,00 725.995,00- 2.804.005,00 0,00 1.949.195,78 0,00 1.949.195,78 854.809,22 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 1.375.000,00 800.000,00- 575.000,00 0,00 388.490,12 0,00 388.490,12 186.509,88 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 535.000,00 440.000,00 975.000,00 0,00 475.000,00 0,00 475.000,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.910.000,00 360.000,00- 1.550.000,00 0,00 863.490,12 0,00 863.490,12 686.509,88 Grupo SubPartida: 2 05 BIENES PARA LA PROD. Y COMERCI 20501 Materia prima 1 1 2 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20599 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIO 1 1 2 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 320.000,00 300.000,00- 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 475.000,00 359.100,00- 115.900,00 0,00 15.900,00 0,00 15.900,00 100.000,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1 1 2 265.000,00 96.412,60 361.412,60 0,00 334.048,25 0,00 334.048,25 27.364,35 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 300.000,00 105.140,00- 194.860,00 0,00 94.860,00 0,00 94.860,00 100.000,00 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 1.375.000,00 800.000,00- 575.000,00 0,00 574.680,95 0,00 574.680,95 319,05 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 1 1 2 405.000,00 1.338.587,40 1.743.587,40 0,00 1.417.169,85 0,00 1.417.169,85 326.417,55 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 1 1 2 15.000,00 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 308.000,00 21.337,04- 286.662,96 0,00 186.662,96 0,00 186.662,96 100.000,00 Total Grupo SubPartida: 3.143.000,00 134.422,96 3.277.422,96 0,00 2.623.322,01 0,00 2.623.322,01 654.100,95 Total Partida.........: 15.764.000,00 762.697,04- 15.001.302,96 0,00 5.729.686,95 0,00 5.729.686,95 9.271.616,01 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 0,00 9.602.912,00 9.602.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.602.912,00 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 0,00 30.052.320,00 30.052.320,00 0,00 552.320,00 0,00 552.320,00 29.500.000,00 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 0,00 517.312,00 517.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.312,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 0,00 40.172.544,00 40.172.544,00 0,00 552.320,00 0,00 552.320,00 39.620.224,00 Total Partida.........: 0,00 40.172.544,00 40.172.544,00 0,00 552.320,00 0,00 552.320,00 39.620.224,00 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 1 3 2 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 900.054,12 0,00 900.054,12 49.945,88 Total Grupo SubPartida: 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 900.054,12 0,00 900.054,12 49.945,88 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 1 3 2 0,00 99.134,00 99.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.134,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 99.134,00 99.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.134,00 Total Partida.........: 950.000,00 99.134,00 1.049.134,00 0,00 900.054,12 0,00 900.054,12 149.079,88 Total Programa........: 6 2.269.093.828,00 143.019.936,11- 2.126.073.891,89 0,00 2.056.804.732,43 0,00 2.056.804.732,43 69.269.159,46 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1 1 1 1 1.175.768.658,00 60.669.156,30- 1.115.099.501,70 0,00 1.115.099.501,70 0,00 1.115.099.501,70 0,00 00103 Servicios especiales 1 1 1 1 12.133.752,00 4.542.540,00- 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 7.591.212,00 0,00 00104 Sueldos a base de comisión 1 1 1 1 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.188.402.410,00 65.711.696,30- 1.122.690.713,70 0,00 1.122.690.713,70 0,00 1.122.690.713,70 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1 1 1 1 1.194.558.236,00 93.681.557,10- 1.100.876.678,90 0,00 1.100.876.678,90 0,00 1.100.876.678,90 0,00 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1 1 1 1 242.026.656,00 19.940.996,35- 222.085.659,65 0,00 222.085.659,65 0,00 222.085.659,65 0,00 00303 Decimotercer mes 1 1 1 1 273.967.934,00 14.102.567,83- 259.865.366,17 0,00 259.865.366,17 0,00 259.865.366,17 0,00 00304 Salario escolar 1 1 1 1 252.801.109,00 4.023.436,05 256.824.545,05 0,00 256.824.545,05 0,00 256.824.545,05 0,00 00399 Otros incentivos salariales 1 1 1 1 409.839.906,00 7.509.386,08- 402.330.519,92 0,00 402.330.519,92 0,00 402.330.519,92 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.373.193.841,00 131.211.071,31- 2.241.982.769,69 0,00 2.241.982.769,69 0,00 2.241.982.769,69 0,00 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1 1 1 2 304.105.621,00 19.689.207,35- 284.416.413,65 0,00 284.416.413,65 0,00 284.416.413,65 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 1 1 1 2 16.438.148,00 2.875.392,85- 13.562.755,15 0,00 13.562.755,15 0,00 13.562.755,15 0,00 Total Grupo SubPartida: 320.543.769,00 22.564.600,20- 297.979.168,80 0,00 297.979.168,80 0,00 297.979.168,80 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 1 1 1 2 190.523.406,00 10.419.653,15- 180.103.752,85 0,00 180.103.752,85 0,00 180.103.752,85 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 1 1 1 2 98.628.848,00 4.574.583,90- 94.054.264,10 0,00 94.054.264,10 0,00 94.054.264,10 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 1 1 1 2 49.314.427,00 3.192.846,75- 46.121.580,25 0,00 46.121.580,25 0,00 46.121.580,25 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 1 1 1 2 175.339.082,00 17.994.703,30- 157.344.378,70 0,00 157.344.378,70 0,00 157.344.378,70 0,00 Total Grupo SubPartida: 513.805.763,00 36.181.787,10- 477.623.975,90 0,00 477.623.975,90 0,00 477.623.975,90 0,00 Total Partida.........: 4.395.945.783,00 255.669.154,91- 4.140.276.628,09 0,00 4.140.276.628,09 0,00 4.140.276.628,09 0,00 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10302 Publicidad y propaganda 1 1 2 17.000.000,00 120.615,25 17.120.615,25 0,00 16.038.288,07 0,00 16.038.288,07 1.082.327,18 10303 Impresión, encuader. y otros 1 1 2 10.765.215,00 54.440.081,16 65.205.296,16 0,00 62.527.520,24 0,00 62.527.520,24 2.677.775,92 10304 Transporte de bienes 1 1 2 5.000.000,00 2.124.838,80- 2.875.161,20 0,00 1.743.969,50 0,00 1.743.969,50 1.131.191,70 10305 Servicios aduaneros 1 1 2 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 471.091,35 0,00 471.091,35 28.908,65 10307 Servicio de tecnologías de inf 1 1 2 52.172.850,00 52.172.850,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 85.438.065,00 263.007,61 85.701.072,61 0,00 80.780.869,16 0,00 80.780.869,16 4.920.203,45 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1 1 2 34.843.050,00 34.843.050,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10405 Servicios informáticos 1 1 2 0,00 1.005.000,00 1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 1 1 2 125.530.429,00 12.237.873,94- 113.292.555,06 0,00 68.579.225,78 0,00 68.579.225,78 44.713.329,28 Total Grupo SubPartida: 160.373.479,00 46.075.923,94- 114.297.555,06 0,00 68.579.225,78 0,00 68.579.225,78 45.718.329,28 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1 1 2 710.000,00 520.545,00- 189.455,00 0,00 189.455,00 0,00 189.455,00 0,00 10502 Viáticos dentro del país 1 1 2 10.040.000,00 399.265,46 10.439.265,46 0,00 10.439.265,46 0,00 10.439.265,46 0,00 Total Grupo SubPartida: 10.750.000,00 121.279,54- 10.628.720,46 0,00 10.628.720,46 0,00 10.628.720,46 0,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 1 1 2 30.800.000,00 1.730.188,96 32.530.188,96 0,00 31.920.286,24 0,00 31.920.286,24 609.902,72 Total Grupo SubPartida: 30.800.000,00 1.730.188,96 32.530.188,96 0,00 31.920.286,24 0,00 31.920.286,24 609.902,72 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edif. loc. y ter 1 1 2 68.138.000,00 0,00 68.138.000,00 0,00 21.305.499,00 0,00 21.305.499,00 46.832.501,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 1 1 2 150.000.000,00 25.813.078,21- 124.186.921,79 0,00 124.186.921,79 0,00 124.186.921,79 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 1 1 2 2.000.000,00 847.007,94- 1.152.992,06 0,00 1.152.992,06 0,00 1.152.992,06 0,00 Total Grupo SubPartida: 220.138.000,00 26.660.086,15- 193.477.913,85 0,00 146.645.412,85 0,00 146.645.412,85 46.832.501,00 Total Partida.........: 507.499.544,00 70.864.093,06- 436.635.450,94 0,00 338.554.514,49 0,00 338.554.514,49 98.080.936,45 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 1 1 2 2.000.000,00 1.860.796,00- 139.204,00 0,00 89.204,00 0,00 89.204,00 50.000,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1 1 2 35.500.000,00 24.270.000,00 59.770.000,00 0,00 38.236.574,11 0,00 38.236.574,11 21.533.425,89 20199 Otros productos químicos y con 1 1 2 1.500.000,00 194.211,52 1.694.211,52 0,00 492.967,90 0,00 492.967,90 1.201.243,62 Total Grupo SubPartida: 39.000.000,00 22.603.415,52 61.603.415,52 0,00 38.818.746,01 0,00 38.818.746,01 22.784.669,51 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1 1 2 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 1 1 2 3.400.000,00 504.995,00- 2.895.005,00 0,00 2.431.933,81 0,00 2.431.933,81 463.071,19 20306 Materiales y prod. de plástico 1 1 2 1.000.000,00 223.592,00 1.223.592,00 0,00 1.223.592,00 0,00 1.223.592,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 4.600.000,00 481.403,00- 4.118.597,00 0,00 3.655.525,81 0,00 3.655.525,81 463.071,19 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1 1 2 15.280.000,00 10.600.000,00- 4.680.000,00 0,00 3.263.137,06 0,00 3.263.137,06 1.416.862,94 20402 Repuestos y accesorios 1 1 2 15.600.000,00 7.870.000,18- 7.729.999,82 0,00 6.482.744,63 0,00 6.482.744,63 1.247.255,19 Total Grupo SubPartida: 30.880.000,00 18.470.000,18- 12.409.999,82 0,00 9.745.881,69 0,00 9.745.881,69 2.664.118,13 Grupo SubPartida: 2 05 BIENES PARA LA PROD. Y COMERCI 20502 PRODUCTOS TERMINADOS 1 1 2 0,00 5.033.044,28 5.033.044,28 0,00 4.552.501,26 0,00 4.552.501,26 480.543,02 Total Grupo SubPartida: 0,00 5.033.044,28 5.033.044,28 0,00 4.552.501,26 0,00 4.552.501,26 480.543,02 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1 1 2 3.100.000,00 2.704.035,00- 395.965,00 0,00 294.544,43 0,00 294.544,43 101.420,57 29903 Productos papel, cartón e imp. 1 1 2 990.000.000,00 86.504.258,76 1.076.504.258,76 0,00 1.060.665.313,14 0,00 1.060.665.313,14 15.838.945,62 29904 Textiles y vestuario 1 1 2 6.000.000,00 1.470.000,00- 4.530.000,00 0,00 1.668.678,01 0,00 1.668.678,01 2.861.321,99 29905 Utiles y materiales de limp. 1 1 2 800.000,00 250.046,92- 549.953,08 0,00 128.118,14 0,00 128.118,14 421.834,94 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 1 1 2 28.300.000,00 15.517.185,82 43.817.185,82 0,00 23.125.157,90 0,00 23.125.157,90 20.692.027,92 Total Grupo SubPartida: 1.028.200.000,00 97.597.362,66 1.125.797.362,66 0,00 1.085.881.811,62 0,00 1.085.881.811,62 39.915.551,04 Total Partida.........: 1.102.680.000,00 106.282.419,28 1.208.962.419,28 0,00 1.142.654.466,39 0,00 1.142.654.466,39 66.307.952,89 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 369.892,93 0,00 369.892,93 170.107,07 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 0,00 5.691.378,00 5.691.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.691.378,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 8.731.378,00 8.731.378,00 0,00 369.892,93 0,00 369.892,93 8.361.485,07 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 2 2 4 40.000.000,00 18.667.262,00 58.667.262,00 0,00 1.581.936,63 0,00 1.581.936,63 57.085.325,37 Total Grupo SubPartida: 40.000.000,00 18.667.262,00 58.667.262,00 0,00 1.581.936,63 0,00 1.581.936,63 57.085.325,37 Total Partida.........: 40.000.000,00 27.398.640,00 67.398.640,00 0,00 1.951.829,56 0,00 1.951.829,56 65.446.810,44 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 60299 Otras transferencias a pers. 1 3 2 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 1.677.149,00 0,00 1.677.149,00 2.322.851,00 Total Grupo SubPartida: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 1.677.149,00 0,00 1.677.149,00 2.322.851,00 Total Partida.........: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 1.677.149,00 0,00 1.677.149,00 2.322.851,00 Total Programa........: 7 6.050.125.327,00 192.852.188,69- 5.857.273.138,31 0,00 5.625.114.587,53 0,00 5.625.114.587,53 232.158.550,78 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 27/02/2023 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2022 12:51:36 Del: 01/01/2022 Al: 31/12/2022 Del: 10100 Al: 80170 Programa: 8 INVERSIONES Clasif.Económ Prsto Original Modificaciones Prsto Total Egresos Anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 2 2 1 222.058.830,00 27.192.663,00 249.251.493,00 0,00 249.251.492,70 0,00 249.251.492,70 0,30 50102 Equipo de transporte 2 2 1 303.160.000,00 2.771.492,80 305.931.492,80 0,00 210.925.463,20 0,00 210.925.463,20 95.006.029,60 50103 Equipo de comunicación 2 2 1 952.743.500,00 2.771.492,80- 949.972.007,20 0,00 86.930.046,31 0,00 86.930.046,31 863.041.960,89 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2 2 1 223.471.241,00 92.437.420,00- 131.033.821,00 0,00 40.897.828,75 0,00 40.897.828,75 90.135.992,25 50105 Equipo de cómputo 2 2 1 789.456.780,00 34.312.740,00 823.769.520,00 0,00 444.251.816,99 0,00 444.251.816,99 379.517.703,01 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2 2 1 554.348.001,00 0,00 554.348.001,00 0,00 200.523.148,39 0,00 200.523.148,39 353.824.852,61 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 2 2 1 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 6.957.896,94 0,00 6.957.896,94 3.042.103,06 50199 Maquinaria, equipo y mob. dive 2 2 1 137.507.000,00 0,00 137.507.000,00 0,00 94.435.663,22 0,00 94.435.663,22 43.071.336,78 Total Grupo SubPartida: 3.192.745.352,00 30.932.017,00- 3.161.813.335,00 0,00 1.334.173.356,50 0,00 1.334.173.356,50 1.827.639.978,50 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 2 1 1 4.337.796.454,00 8.000.000,00 4.345.796.454,00 0,00 243.041.624,59 0,00 243.041.624,59 4.102.754.829,41 50207 Instalaciones 2 1 4 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 50299 Otras construc., adic. y mejo. 2 1 5 0,00 12.244.757,00 12.244.757,00 0,00 12.244.756,37 0,00 12.244.756,37 0,63 Total Grupo SubPartida: 4.352.796.454,00 20.244.757,00 4.373.041.211,00 0,00 255.286.380,96 0,00 255.286.380,96 4.117.754.830,04 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colec. 2 2 5 38.801.970,00 30.961.856,25 69.763.826,25 0,00 0,00 0,00 0,00 69.763.826,25 59903 Bienes intangibles 2 2 4 1.230.719.772,00 0,00 1.230.719.772,00 0,00 984.466.153,48 0,00 984.466.153,48 246.253.618,52 Total Grupo SubPartida: 1.269.521.742,00 30.961.856,25 1.300.483.598,25 0,00 984.466.153,48 0,00 984.466.153,48 316.017.444,77 Total Partida.........: 8.815.063.548,00 20.274.596,25 8.835.338.144,25 0,00 2.573.925.890,94 0,00 2.573.925.890,94 6.261.412.253,31 Partida: 9 CUENTAS ESPECIALES Grupo SubPartida: 9 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP. 90202 SUMAS DESTINO ESPECIF.SIN ASIG 4 0,00 14.725.078,63 14.725.078,63 0,00 0,00 0,00 0,00 14.725.078,63 Total Grupo SubPartida: 0,00 14.725.078,63 14.725.078,63 0,00 0,00 0,00 0,00 14.725.078,63 Total Partida.........: 0,00 14.725.078,63 14.725.078,63 0,00 0,00 0,00 0,00 14.725.078,63 Total Programa........: 8 8.815.063.548,00 34.999.674,88 8.850.063.222,88 0,00 2.573.925.890,94 0,00 2.573.925.890,94 6.276.137.331,94 TOTAL UNED............: 69.256.352.628,00 660.869.447,29 69.917.222.075,29 0,00 61.311.096.440,28 0,00 61.311.096.440,28 8.606.125.635,01 *** Fin de Reporte ***