Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 1 DIR. SUPERIOR Y PLANIFICACION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.252.786.767,00 100.707.346,60- 1.152.079.420,40 814.299.944,95 270.413.843,45 0,00 1.084.713.788,40 67.365.632,00 00103 Servicios especiales 31.295.721,00 11.118.672,00 42.414.393,00 21.521.695,30 8.432.719,14 0,00 29.954.414,44 12.459.978,56 Total Grupo SubPartida: 1.284.082.488,00 89.588.674,60- 1.194.493.813,40 835.821.640,25 278.846.562,59 0,00 1.114.668.202,84 79.825.610,56 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00205 Dietas 18.997.632,00 0,00 18.997.632,00 13.675.090,00 4.447.170,00 0,00 18.122.260,00 875.372,00 Total Grupo SubPartida: 18.997.632,00 0,00 18.997.632,00 13.675.090,00 4.447.170,00 0,00 18.122.260,00 875.372,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.132.014.349,00 112.585.549,80- 1.019.428.799,20 709.655.456,90 241.552.337,25 0,00 951.207.794,15 68.221.005,05 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 394.110.204,00 26.035.109,40- 368.075.094,60 260.192.370,95 84.219.677,80 0,00 344.412.048,75 23.663.045,85 00303 Decimo tercer mes 296.696.057,00 21.135.792,00- 275.560.265,00 2.883.444,45 253.398.601,49 0,00 256.282.045,94 19.278.219,06 00304 Salario escolar 262.323.649,00 16.370.209,45- 245.953.439,55 243.019.839,90 0,00 0,00 243.019.839,90 2.933.599,65 00399 Otros incentivos salariales 468.838.484,00 6.238.982,15 475.077.466,15 343.030.308,45 120.134.672,15 0,00 463.164.980,60 11.912.485,55 Total Grupo SubPartida: 2.553.982.743,00 169.887.678,50- 2.384.095.064,50 1.558.781.420,65 699.305.288,69 0,00 2.258.086.709,34 126.008.355,16 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 327.576.655,00 24.406.518,10- 303.170.136,90 218.314.385,30 66.026.713,75 0,00 284.341.099,05 18.829.037,85 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 8.853.432,00 681.928,90- 8.171.503,10 5.900.388,10 1.784.505,55 0,00 7.684.893,65 486.609,45 Total Grupo SubPartida: 336.430.087,00 25.088.447,00- 311.341.640,00 224.214.773,40 67.811.219,30 0,00 292.025.992,70 19.315.647,30 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 188.533.752,00 15.459.761,20- 173.073.990,80 123.116.346,20 38.214.049,65 0,00 161.330.395,85 11.743.594,95 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 61.973.969,00 4.956.348,25- 57.017.620,75 41.302.719,45 12.580.080,13 0,00 53.882.799,58 3.134.821,17 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 106.241.082,00 9.242.793,10- 96.998.288,90 70.804.665,00 21.414.069,55 0,00 92.218.734,55 4.779.554,35 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 188.871.850,00 15.792.096,25- 173.079.753,75 125.796.288,25 38.045.663,05 0,00 163.841.951,30 9.237.802,45 Total Grupo SubPartida: 545.620.653,00 45.450.998,80- 500.169.654,20 361.020.018,90 110.253.862,38 0,00 471.273.881,28 28.895.772,92 Total Partida.........: 4.739.113.603,00 330.015.798,90- 4.409.097.804,10 2.993.512.943,20 1.160.664.102,96 0,00 4.154.177.046,16 254.920.757,94 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 24.700.000,00 7.886.000,00- 16.814.000,00 7.811.710,45 4.663.309,25 0,00 12.475.019,70 4.338.980,30 10103 Alquiler de equipo cómputo 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 24.700.000,00 886.000,00- 23.814.000,00 7.811.710,45 10.663.309,25 0,00 18.475.019,70 5.338.980,30 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 133.300.000,00 58.463.474,89 191.763.474,89 124.417.373,25 41.497.302,75 0,00 165.914.676,00 25.848.798,89 Total Grupo SubPartida: 133.300.000,00 58.463.474,89 191.763.474,89 124.417.373,25 41.497.302,75 0,00 165.914.676,00 25.848.798,89 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 109.000.000,00 400.000,00 109.400.000,00 37.282.220,00 22.522.134,00 0,00 59.804.354,00 49.595.646,00 10302 Publicidad y propaganda 228.000.000,00 7.532.000,00 235.532.000,00 139.949.450,00 46.690.524,00 0,00 186.639.974,00 48.892.026,00 10303 Impresión, encuader. y otros 13.100.000,00 832.540,00 13.932.540,00 5.517.710,00 2.481.559,35 0,00 7.999.269,35 5.933.270,65 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 571.030,00 0,00 571.030,00 6.428.970,00 10307 Servicios trans. elec. de inf. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 351.100.000,00 15.764.540,00 366.864.540,00 182.749.380,00 72.265.247,35 0,00 255.014.627,35 111.849.912,65 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 12.000.000,00 4.922.771,51- 7.077.228,49 4.330.078,30 624.000,00 0,00 4.954.078,30 2.123.150,19 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10403 Servicios de ingenieria 0,00 57.719.380,00 57.719.380,00 14.516.019,60 9.116.633,00 0,00 23.632.652,60 34.086.727,40 10404 Servicios ciencias econ. y soc 3.500.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1.000.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 16.243.480,00 15.996.000,00 32.239.480,00 15.290.017,00 1.300.975,00 0,00 16.590.992,00 15.648.488,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 280.672.016,00 157.427.521,18- 123.244.494,82 43.242.587,16 53.203.423,85 0,00 96.446.011,01 26.798.483,81 Total Grupo SubPartida: 312.415.496,00 87.634.912,69- 224.780.583,31 80.878.702,06 64.245.031,85 0,00 145.123.733,91 79.656.849,40 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 2.580.000,00 818.130,00 3.398.130,00 1.060.485,78 489.445,00 0,00 1.549.930,78 1.848.199,22 10502 Viáticos dentro del país 20.450.000,00 4.571.930,00 25.021.930,00 11.520.133,20 3.430.931,00 0,00 14.951.064,20 10.070.865,80 10503 Transporte en el exterior 23.500.000,00 4.664.372,02- 18.835.627,98 8.726.764,51 4.397.271,41 0,00 13.124.035,92 5.711.592,06 10504 Viáticos en el exterior 26.000.000,00 2.516.534,12 28.516.534,12 13.593.224,04 3.524.632,54 0,00 17.117.856,58 11.398.677,54 Total Grupo SubPartida: 72.530.000,00 3.242.222,10 75.772.222,10 34.900.607,53 11.842.279,95 0,00 46.742.887,48 29.029.334,62 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 186.250.000,00 26.488.066,20- 159.761.933,80 42.818.304,28 80.641.535,13 0,00 123.459.839,41 36.302.094,39 10703 Gastos de representación inst. 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Total Grupo SubPartida: 186.850.000,00 26.488.066,20- 160.361.933,80 42.818.304,28 80.641.535,13 0,00 123.459.839,41 36.902.094,39 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1.000.000,00 7.177.500,01 8.177.500,01 4.125.833,30 2.002.640,99 0,00 6.128.474,29 2.049.025,72 Total Grupo SubPartida: 1.500.000,00 7.177.500,01 8.677.500,01 4.125.833,30 2.002.640,99 0,00 6.128.474,29 2.549.025,72 Total Partida.........: 1.082.395.496,00 30.361.241,89- 1.052.034.254,11 477.701.910,87 283.157.347,27 0,00 760.859.258,14 291.174.995,97 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.750.000,00 400.000,00 2.150.000,00 585.640,00 0,00 0,00 585.640,00 1.564.360,00 Total Grupo SubPartida: 1.750.000,00 400.000,00 2.150.000,00 585.640,00 0,00 0,00 585.640,00 1.564.360,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 22.500.000,00 2.393.951,00- 20.106.049,00 9.486.631,36 3.305.529,64 0,00 12.792.161,00 7.313.888,00 Total Grupo SubPartida: 22.500.000,00 2.393.951,00- 20.106.049,00 9.486.631,36 3.305.529,64 0,00 12.792.161,00 7.313.888,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 500.000,00 500.000,00 390.025,02 0,00 0,00 390.025,02 109.974,98 20402 Repuestos y accesorios 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 2.229.492,95 2.412.269,80 0,00 4.641.762,75 858.237,25 Total Grupo SubPartida: 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.619.517,97 2.412.269,80 0,00 5.031.787,77 968.212,23 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 825.000,00 800.000,00 1.625.000,00 498.500,00 92.370,00 0,00 590.870,00 1.034.130,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 575.000,00 165.000,00 740.000,00 0,00 454.135,00 0,00 454.135,00 285.865,00 29904 Textiles y vestuario 5.200.000,00 2.665.000,00 7.865.000,00 2.973.530,00 3.454.250,00 0,00 6.427.780,00 1.437.220,00 29905 Utiles y materiales de limp. 0,00 500.000,00 500.000,00 35.675,00 464.220,00 0,00 499.895,00 105,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 200.000,00 153.730,00 353.730,00 0,00 137.525,00 0,00 137.525,00 216.205,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 150.000,00 466.270,00 616.270,00 173.402,00 47.772,00 0,00 221.174,00 395.096,00 Total Grupo SubPartida: 6.950.000,00 4.750.000,00 11.700.000,00 3.681.107,00 4.650.272,00 0,00 8.331.379,00 3.368.621,00 Total Partida.........: 31.200.000,00 8.756.049,00 39.956.049,00 16.372.896,33 10.368.071,44 0,00 26.740.967,77 13.215.081,23 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 13.500.000,00 55.952.943,00 69.452.943,00 4.960.402,70 53.743.814,53 0,00 58.704.217,23 10.748.725,77 50104 Equipo y mobiliario de oficina 300.000,00 2.056.792,75 2.356.792,75 1.324.513,85 447.330,00 0,00 1.771.843,85 584.948,90 50105 Equipo y programas de cómputo 17.600.000,00 79.769.313,00 97.369.313,00 27.047.272,05 36.469.020,48 0,00 63.516.292,53 33.853.020,47 Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 0,00 785.000,00 785.000,00 696.000,00 0,00 0,00 696.000,00 89.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 100.000,00 285.059,00 385.059,00 285.059,00 0,00 0,00 285.059,00 100.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 10.670.000,00 10.670.000,00 9.979.600,00 109.990,00 0,00 10.089.590,00 580.410,00 Total Grupo SubPartida: 31.500.000,00 149.519.107,75 181.019.107,75 44.292.847,60 90.770.155,01 0,00 135.063.002,61 45.956.105,14 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50207 Instalaciones 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.693.000,00 0,00 0,00 1.693.000,00 10.307.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.693.000,00 0,00 0,00 1.693.000,00 10.307.000,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 200.433.194,00 88.966.182,00 289.399.376,00 147.040.584,40 57.132.456,00 0,00 204.173.040,40 85.226.335,60 Total Grupo SubPartida: 200.433.194,00 88.966.182,00 289.399.376,00 147.040.584,40 57.132.456,00 0,00 204.173.040,40 85.226.335,60 Total Partida.........: 231.933.194,00 250.485.289,75 482.418.483,75 193.026.432,00 147.902.611,01 0,00 340.929.043,01 141.489.440,74 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 107.000.000,00 40.481.738,65 147.481.738,65 45.723.714,52 12.940.968,14 0,00 58.664.682,66 88.817.055,99 60299 Otras transferencias a pers. 0,00 10.998.481,00 10.998.481,00 0,00 10.880.000,00 0,00 10.880.000,00 118.481,00 Total Grupo SubPartida: 107.000.000,00 51.480.219,65 158.480.219,65 45.723.714,52 23.820.968,14 0,00 69.544.682,66 88.935.536,99 Grupo SubPartida: 6 07 TRANS. CTES. AL SECTOR EXTER. 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 20.000.000,00 1.700.000,00 21.700.000,00 8.987.682,55 10.104.564,50 0,00 19.092.247,05 2.607.752,95 Total Grupo SubPartida: 20.000.000,00 1.700.000,00 21.700.000,00 8.987.682,55 10.104.564,50 0,00 19.092.247,05 2.607.752,95 Total Partida.........: 127.000.000,00 53.180.219,65 180.180.219,65 54.711.397,07 33.925.532,64 0,00 88.636.929,71 91.543.289,94 Total Programa........: 1 6.211.642.293,00 47.955.482,39- 6.163.686.810,61 3.735.325.579,47 1.636.017.665,32 0,00 5.371.343.244,79 792.343.565,82 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 2 ADMINISTRACION GENERAL Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.335.616.551,00 19.456.949,65 1.355.073.500,65 975.551.158,60 331.180.954,70 0,00 1.306.732.113,30 48.341.387,35 00103 Servicios especiales 47.988.168,00 12.709.668,96 60.697.836,96 13.319.441,25 4.692.715,40 0,00 18.012.156,65 42.685.680,31 00105 Suplencias 90.000.000,00 25.000.000,00 115.000.000,00 61.799.092,08 19.631.836,16 0,00 81.430.928,24 33.569.071,76 Total Grupo SubPartida: 1.473.604.719,00 57.166.618,61 1.530.771.337,61 1.050.669.691,93 355.505.506,26 0,00 1.406.175.198,19 124.596.139,42 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 Tiempo extraordinario 315.000.000,00 85.746.111,75 400.746.111,75 293.308.016,00 107.438.095,75 0,00 400.746.111,75 0,00 Total Grupo SubPartida: 315.000.000,00 85.746.111,75 400.746.111,75 293.308.016,00 107.438.095,75 0,00 400.746.111,75 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.275.537.260,00 58.075.196,55 1.333.612.456,55 939.581.703,15 321.788.612,00 0,00 1.261.370.315,15 72.242.141,40 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 159.432.851,00 14.769.207,30 174.202.058,30 125.109.405,90 43.101.772,80 0,00 168.211.178,70 5.990.879,60 00303 Decimo tercer mes 333.469.435,00 23.784.556,26 357.253.991,26 2.570.002,20 318.814.663,08 0,00 321.384.665,28 35.869.325,98 00304 Salario escolar 296.418.462,00 1.549.220,00 297.967.682,00 297.967.676,75 0,00 0,00 297.967.676,75 5,25 00399 Otros incentivos salariales 481.655.877,00 53.553.625,15 535.209.502,15 397.402.962,50 135.815.852,75 0,00 533.218.815,25 1.990.686,90 Total Grupo SubPartida: 2.546.513.885,00 151.731.805,26 2.698.245.690,26 1.762.631.750,50 819.520.900,63 0,00 2.582.152.651,13 116.093.039,13 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 370.152.554,00 12.796.360,60 382.948.914,60 283.323.213,55 87.970.781,70 0,00 371.293.995,25 11.654.919,35 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 10.004.128,00 345.845,75 10.349.973,75 7.657.383,55 2.377.588,50 0,00 10.034.972,05 315.001,70 Total Grupo SubPartida: 380.156.682,00 13.142.206,35 393.298.888,35 290.980.597,10 90.348.370,20 0,00 381.328.967,30 11.969.921,05 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 222.685.101,00 5.938.512,55 228.623.613,55 166.245.448,35 51.894.176,65 0,00 218.139.625,00 10.483.988,55 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 70.028.868,00 2.420.930,05 72.449.798,05 53.601.687,45 16.643.120,25 0,00 70.244.807,70 2.204.990,35 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 120.049.480,00 4.150.170,25 124.199.650,25 91.888.609,35 28.531.064,30 0,00 120.419.673,65 3.779.976,60 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 213.419.960,00 7.297.557,80 220.717.517,80 163.255.430,20 50.690.190,90 0,00 213.945.621,10 6.771.896,70 Total Grupo SubPartida: 626.183.409,00 19.807.170,65 645.990.579,65 474.991.175,35 147.758.552,10 0,00 622.749.727,45 23.240.852,20 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 1.600.000,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 1.600.000,00 Total Partida.........: 5.343.458.695,00 327.593.912,62 5.671.052.607,62 3.872.781.230,88 1.520.771.424,94 0,00 5.393.552.655,82 277.499.951,80 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 1.325.000.000,00 60.374.070,08 1.385.374.070,08 724.934.685,51 374.420.900,54 0,00 1.099.355.586,05 286.018.484,03 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 40.000.000,00 3.823.788,00 43.823.788,00 21.095.232,00 6.304.097,20 0,00 27.399.329,20 16.424.458,80 10199 Otros alquileres 0,00 325.000,00 325.000,00 0,00 126.039,39 0,00 126.039,39 198.960,61 Total Grupo SubPartida: 1.365.000.000,00 64.522.858,08 1.429.522.858,08 746.029.917,51 380.851.037,13 0,00 1.126.880.954,64 302.641.903,44 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 155.000.000,00 50.000.000,00- 105.000.000,00 70.697.065,54 23.881.432,54 0,00 94.578.498,08 10.421.501,92 10202 Servicio energía eléctrica 280.000.000,00 50.000.000,00- 230.000.000,00 157.677.508,07 59.823.578,29 0,00 217.501.086,36 12.498.913,64 10203 Servicio de correo 2.000.000,00 89.225,00 2.089.225,00 794.514,38 393.480,00 0,00 1.187.994,38 901.230,62 10204 Servicio de telecomunicaciones 300.000.000,00 90.711.640,12 390.711.640,12 255.015.538,65 89.911.481,99 0,00 344.927.020,64 45.784.619,48 10299 Otros servicios básicos 21.500.000,00 645.472,00 22.145.472,00 12.755.558,11 1.820.713,88 0,00 14.576.271,99 7.569.200,01 Total Grupo SubPartida: 758.500.000,00 8.553.662,88- 749.946.337,12 496.940.184,75 175.830.686,70 0,00 672.770.871,45 77.175.465,67 Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 12.000.000,00 10.404.300,00 22.404.300,00 10.990.125,98 8.588.779,00 0,00 19.578.904,98 2.825.395,02 10303 Impresión, encuader. y otros 9.700.000,00 1.049.660,00 10.749.660,00 2.499.821,00 6.114.414,53 0,00 8.614.235,53 2.135.424,47 10304 Transporte de bienes 1.000.000,00 356.110,21 1.356.110,21 921.180,51 248.691,95 0,00 1.169.872,46 186.237,75 10305 Servicios aduaneros 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.529.564,00 0,00 0,00 1.529.564,00 1.470.436,00 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 25.000.000,00 10.201.356,00- 14.798.644,00 10.110.275,18 3.493.318,69 0,00 13.603.593,87 1.195.050,13 Total Grupo SubPartida: 50.700.000,00 1.608.714,21 52.308.714,21 26.050.966,67 18.445.204,17 0,00 44.496.170,84 7.812.543,37 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 18.000.000,00 5.032.500,00 23.032.500,00 8.967.250,00 5.641.000,00 0,00 14.608.250,00 8.424.250,00 10402 Servicos Jurídicos 1.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 1.730.600,00 487.500,00 0,00 2.218.100,00 8.781.900,00 10403 Servicios de ingenieria 100.000.000,00 18.232.500,00 118.232.500,00 34.048.000,00 11.895.800,00 0,00 45.943.800,00 72.288.700,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 8.000.000,00 28.250.162,71 36.250.162,71 6.272.179,00 0,00 0,00 6.272.179,00 29.977.983,71 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 13.350.580,00 13.350.580,00 2.185.000,00 1.386.000,00 0,00 3.571.000,00 9.779.580,00 10406 Servicios Generales 606.500.000,00 243.356.760,82 849.856.760,82 423.983.333,44 156.813.038,79 0,00 580.796.372,23 269.060.388,59 10499 Otros servi. gestión y apoyo 14.800.000,00 22.275.993,76 37.075.993,76 10.683.868,84 2.909.524,00 0,00 13.593.392,84 23.482.600,92 Total Grupo SubPartida: 748.300.000,00 340.498.497,29 1.088.798.497,29 487.870.231,28 179.132.862,79 0,00 667.003.094,07 421.795.403,22 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 9.500.000,00 3.765,00 9.503.765,00 5.245.042,50 2.126.490,50 0,00 7.371.533,00 2.132.232,00 10502 Viáticos dentro del país 110.300.000,00 1.306.247,00- 108.993.753,00 79.901.294,88 23.927.795,09 0,00 103.829.089,97 5.164.663,03 Total Grupo SubPartida: 119.800.000,00 1.302.482,00- 118.497.518,00 85.146.337,38 26.054.285,59 0,00 111.200.622,97 7.296.895,03 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 336.000.000,00 14.420.000,00- 321.580.000,00 187.725.820,79 133.033.294,37 0,00 320.759.115,16 820.884,84 Total Grupo SubPartida: 336.000.000,00 14.420.000,00- 321.580.000,00 187.725.820,79 133.033.294,37 0,00 320.759.115,16 820.884,84 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 32.700.000,00 12.615.790,00 45.315.790,00 17.417.521,69 10.978.107,49 0,00 28.395.629,18 16.920.160,82 Total Grupo SubPartida: 32.700.000,00 12.615.790,00 45.315.790,00 17.417.521,69 10.978.107,49 0,00 28.395.629,18 16.920.160,82 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 338.000.000,00 15.444.949,50- 322.555.050,50 142.744.836,50 119.934.441,17 0,00 262.679.277,67 59.875.772,83 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 10.000.000,00 1.532.674,35 11.532.674,35 2.347.227,25 669.260,00 0,00 3.016.487,25 8.516.187,10 10805 Mant. y rep. equipo transporte 23.000.000,00 3.312.071,07 26.312.071,07 17.385.923,02 8.926.148,05 0,00 26.312.071,07 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 21.000.000,00 14.816.454,00- 6.183.546,00 2.665.202,00 486.032,10 0,00 3.151.234,10 3.032.311,90 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 50.000.000,00 12.525.236,00 62.525.236,00 32.072.189,00 15.843.552,00 0,00 47.915.741,00 14.609.495,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 35.000.000,00 20.286.204,50- 14.713.795,50 4.701.692,62 1.455.899,60 0,00 6.157.592,22 8.556.203,28 10899 Mant.y rep. otros equipos 3.500.000,00 315.205,00 3.815.205,00 2.482.146,05 243.625,00 0,00 2.725.771,05 1.089.433,95 Total Grupo SubPartida: 480.500.000,00 32.862.421,58- 447.637.578,42 204.399.216,44 147.558.957,92 0,00 351.958.174,36 95.679.404,06 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 0,00 420.000,00 420.000,00 0,00 419.409,82 0,00 419.409,82 590,18 19999 Otros servicios no especif. 122.938.725,00 120.938.725,00- 2.000.000,00 1.028.135,00 551.440,00 0,00 1.579.575,00 420.425,00 Total Grupo SubPartida: 122.938.725,00 120.518.725,00- 2.420.000,00 1.028.135,00 970.849,82 0,00 1.998.984,82 421.015,18 Total Partida.........: 4.014.438.725,00 241.588.568,12 4.256.027.293,12 2.252.608.331,51 1.072.855.285,98 0,00 3.325.463.617,49 930.563.675,63 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 133.000.000,00 27.967.439,00- 105.032.561,00 67.928.971,13 26.469.524,13 0,00 94.398.495,26 10.634.065,74 20102 Productos farmacéuticos y med. 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3.275.990,00 3.978.455,00 0,00 7.254.445,00 745.555,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 90.250.000,00 2.466.053,63- 87.783.946,37 47.007.940,15 10.654.980,37 0,00 57.662.920,52 30.121.025,85 20199 Otros productos químicos 2.500.000,00 534.240,00- 1.965.760,00 1.180.806,68 397.720,67 0,00 1.578.527,35 387.232,65 Total Grupo SubPartida: 233.750.000,00 30.967.732,63- 202.782.267,37 119.393.707,96 41.500.680,17 0,00 160.894.388,13 41.887.879,24 Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 6.000.000,00 3.540.000,00- 2.460.000,00 1.487.950,00 35.000,00 0,00 1.522.950,00 937.050,00 Total Grupo SubPartida: 6.000.000,00 3.540.000,00- 2.460.000,00 1.487.950,00 35.000,00 0,00 1.522.950,00 937.050,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 25.000.000,00 6.480.669,24- 18.519.330,76 12.328.769,06 2.816.490,51 0,00 15.145.259,57 3.374.071,19 20303 Maderas y sus derivados 6.000.000,00 1.753.877,33 7.753.877,33 1.562.951,08 1.434.043,92 0,00 2.996.995,00 4.756.882,33 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 50.000.000,00 20.058.316,52 70.058.316,52 27.533.689,67 5.501.318,68 0,00 33.035.008,35 37.023.308,17 20305 Materiales y prod. de vidrio 4.000.000,00 348.000,00 4.348.000,00 1.829.076,00 121.000,00 0,00 1.950.076,00 2.397.924,00 20306 Materiales y prod. de plástico 4.000.000,00 5.644.495,35 9.644.495,35 2.538.832,25 722.828,48 0,00 3.261.660,73 6.382.834,62 20399 Otros mat. y prod. uso const. 25.000.000,00 18.799.022,53- 6.200.977,47 1.736.518,10 665.568,49 0,00 2.402.086,59 3.798.890,88 Total Grupo SubPartida: 114.000.000,00 2.524.997,43 116.524.997,43 47.529.836,16 11.261.250,08 0,00 58.791.086,24 57.733.911,19 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 6.500.000,00 6.975.552,96 13.475.552,96 5.314.188,25 2.050.073,77 0,00 7.364.262,02 6.111.290,94 20402 Repuestos y accesorios 82.000.000,00 8.561.603,59- 73.438.396,41 37.084.125,26 16.562.148,31 0,00 53.646.273,57 19.792.122,84 Total Grupo SubPartida: 88.500.000,00 1.586.050,63- 86.913.949,37 42.398.313,51 18.612.222,08 0,00 61.010.535,59 25.903.413,78 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 28.100.000,00 29.500,00 28.129.500,00 13.785.653,88 7.306.787,83 0,00 21.092.441,71 7.037.058,29 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 974.800,00 861.999,00 0,00 1.836.799,00 663.201,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 81.000.000,00 6.542.326,00- 74.457.674,00 36.745.520,17 3.172.162,64 0,00 39.917.682,81 34.539.991,19 29904 Textiles y vestuario 15.000.000,00 6.288.450,00 21.288.450,00 8.860.920,48 6.383.719,20 0,00 15.244.639,68 6.043.810,32 29905 Utiles y materiales de limp. 25.000.000,00 158.915,00- 24.841.085,00 1.812.518,96 19.196.911,45 0,00 21.009.430,41 3.831.654,59 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 11.000.000,00 4.225.000,00 15.225.000,00 2.209.813,05 6.511.475,74 0,00 8.721.288,79 6.503.711,21 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 600.000,00 0,00 600.000,00 251.603,21 44.995,02 0,00 296.598,23 303.401,77 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 21.745.134,00 13.529.314,00- 8.215.820,00 6.407.848,28 1.123.239,29 0,00 7.531.087,57 684.732,43 Total Grupo SubPartida: 184.945.134,00 9.687.605,00- 175.257.529,00 71.048.678,03 44.601.290,17 0,00 115.649.968,20 59.607.560,80 Total Partida.........: 627.195.134,00 43.256.390,83- 583.938.743,17 281.858.485,66 116.010.442,50 0,00 397.868.928,16 186.069.815,01 Partida: 3 INTERESES Y COMISIONES Grupo SubPartida: 3 02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 30206 Int. s. prest. Inst. Pub. Fin. 166.512.784,00 166.482.989,00- 29.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.795,00 Total Grupo SubPartida: 166.512.784,00 166.482.989,00- 29.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.795,00 Total Partida.........: 166.512.784,00 166.482.989,00- 29.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.795,00 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 6.212.520,00 6.212.520,00 3.212.520,00 340.800,00 0,00 3.553.320,00 2.659.200,00 50103 Equipo de comunicación 0,00 15.769.288,00 15.769.288,00 9.984.990,53 1.383.651,00 0,00 11.368.641,53 4.400.646,47 50104 Equipo y mobiliario de oficina 22.000.000,00 36.821.820,33 58.821.820,33 18.216.771,77 16.238.925,95 0,00 34.455.697,72 24.366.122,61 50105 Equipo y programas de cómputo 18.000.000,00 31.484.420,83 49.484.420,83 306.000,00 5.698.304,60 0,00 6.004.304,60 43.480.116,23 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 8.000.000,00 3.480.000,00 11.480.000,00 0,00 2.897.799,00 0,00 2.897.799,00 8.582.201,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 437.000,00 0,00 437.000,00 63.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2.591.209.931,00 2.566.149.090,00- 25.060.841,00 1.032.841,00 4.389.183,00 0,00 5.422.024,00 19.638.817,00 Total Grupo SubPartida: 2.639.209.931,00 2.471.881.040,84- 167.328.890,16 32.753.123,30 31.385.663,55 0,00 64.138.786,85 103.190.103,31 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 40.000.000,00 678.437,22 40.678.437,22 25.236.421,51 7.738.237,04 0,00 32.974.658,55 7.703.778,67 Total Grupo SubPartida: 40.000.000,00 678.437,22 40.678.437,22 25.236.421,51 7.738.237,04 0,00 32.974.658,55 7.703.778,67 Total Partida.........: 2.679.209.931,00 2.471.202.603,62- 208.007.327,38 57.989.544,81 39.123.900,59 0,00 97.113.445,40 110.893.881,98 Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 35.000.000,00 23.548.130,79 58.548.130,79 0,00 0,00 0,00 0,00 58.548.130,79 60203 Ayudas a funcionarios 118.945.000,00 8.234.119,75 127.179.119,75 89.500.032,25 36.525.587,50 0,00 126.025.619,75 1.153.500,00 60299 Otras transferencias a pers. 109.319.836,00 109.319.836,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 263.264.836,00 77.537.585,46- 185.727.250,54 89.500.032,25 36.525.587,50 0,00 126.025.619,75 59.701.630,79 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 600.000.000,00 200.381.292,00 800.381.292,00 691.100.001,99 72.548.930,85 0,00 763.648.932,84 36.732.359,16 Total Grupo SubPartida: 600.000.000,00 200.381.292,00 800.381.292,00 691.100.001,99 72.548.930,85 0,00 763.648.932,84 36.732.359,16 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 70.000.000,00 14.500.000,00- 55.500.000,00 18.369.314,25 5.898.803,26 0,00 24.268.117,51 31.231.882,49 60602 Reintegros o devoluciones 45.000.000,00 21.865.880,25 66.865.880,25 50.635.175,07 14.876.168,32 0,00 65.511.343,39 1.354.536,86 Total Grupo SubPartida: 115.000.000,00 7.365.880,25 122.365.880,25 69.004.489,32 20.774.971,58 0,00 89.779.460,90 32.586.419,35 Total Partida.........: 978.264.836,00 130.209.586,79 1.108.474.422,79 849.604.523,56 129.849.489,93 0,00 979.454.013,49 129.020.409,30 Partida: 8 AMORTIZACION Grupo SubPartida: 8 02 AMORTIZACION PRESTAMOS 80206 Amor. prés. inst. pub. financ. 113.837.729,00 113.778.296,00- 59.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.433,00 Total Grupo SubPartida: 113.837.729,00 113.778.296,00- 59.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.433,00 Total Partida.........: 113.837.729,00 113.778.296,00- 59.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.433,00 Total Programa........: 2 13.922.917.834,00 2.095.328.211,92- 11.827.589.622,08 7.314.842.116,42 2.878.610.543,94 0,00 10.193.452.660,36 1.634.136.961,72 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 3 VIDA ESTUDIANTIL Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 474.186.825,00 13.933.844,25- 460.252.980,75 333.925.839,00 112.233.085,25 0,00 446.158.924,25 14.094.056,50 Total Grupo SubPartida: 474.186.825,00 13.933.844,25- 460.252.980,75 333.925.839,00 112.233.085,25 0,00 446.158.924,25 14.094.056,50 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 391.201.678,00 6.015.390,15- 385.186.287,85 281.495.448,75 96.997.161,25 0,00 378.492.610,00 6.693.677,85 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 136.501.332,00 7.534.951,50- 128.966.380,50 96.153.669,50 32.213.142,95 0,00 128.366.812,45 599.568,05 00303 Decimo tercer mes 104.285.368,00 1.505.664,00- 102.779.704,00 225.792,25 98.930.729,94 0,00 99.156.522,19 3.623.181,81 00304 Salario escolar 92.698.473,00 7.465,00 92.705.938,00 92.705.933,90 0,00 0,00 92.705.933,90 4,10 00399 Otros incentivos salariales 156.841.026,00 832.279,45- 156.008.746,55 115.427.312,30 39.683.896,10 0,00 155.111.208,40 897.538,15 Total Grupo SubPartida: 881.527.877,00 15.880.820,10- 865.647.056,90 586.008.156,70 267.824.930,24 0,00 853.833.086,94 11.813.969,96 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 115.757.218,00 3.884.337,85- 111.872.880,15 84.078.717,15 25.738.575,20 0,00 109.817.292,35 2.055.587,80 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.128.577,00 122.823,30- 3.005.753,70 2.272.397,40 695.637,05 0,00 2.968.034,45 37.719,25 Total Grupo SubPartida: 118.885.795,00 4.007.161,15- 114.878.633,85 86.351.114,55 26.434.212,25 0,00 112.785.326,80 2.093.307,05 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 69.060.298,00 2.810.567,40- 66.249.730,60 49.831.335,70 15.298.743,85 0,00 65.130.079,55 1.119.651,05 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 21.900.018,00 770.247,55- 21.129.770,45 15.906.783,40 4.869.460,00 0,00 20.776.243,40 353.527,05 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 37.542.884,00 1.320.418,60- 36.222.465,40 27.268.773,30 8.347.646,05 0,00 35.616.419,35 606.046,05 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 66.742.485,00 2.381.462,45- 64.361.022,55 48.447.519,90 14.830.984,20 0,00 63.278.504,10 1.082.518,45 Total Grupo SubPartida: 195.245.685,00 7.282.696,00- 187.962.989,00 141.454.412,30 43.346.834,10 0,00 184.801.246,40 3.161.742,60 Total Partida.........: 1.669.846.182,00 41.104.521,50- 1.628.741.660,50 1.147.739.522,55 449.839.061,84 0,00 1.597.578.584,39 31.163.076,11 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 23.050.000,00 378.000,00- 22.672.000,00 13.200.500,00 6.295.500,00 0,00 19.496.000,00 3.176.000,00 Total Grupo SubPartida: 23.050.000,00 378.000,00- 22.672.000,00 13.200.500,00 6.295.500,00 0,00 19.496.000,00 3.176.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 250.000,00 1.644.017,28 1.894.017,28 322.180,00 577.000,00 0,00 899.180,00 994.837,28 10302 Publicidad y propaganda 3.500.000,00 300.000,00- 3.200.000,00 75.750,00 1.868.200,00 0,00 1.943.950,00 1.256.050,00 10303 Impresión, encuader. y otros 8.300.000,00 7.285.102,46 15.585.102,46 2.526.544,13 2.124.960,00 0,00 4.651.504,13 10.933.598,33 Total Grupo SubPartida: 12.050.000,00 8.629.119,74 20.679.119,74 2.924.474,13 4.570.160,00 0,00 7.494.634,13 13.184.485,61 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 6.000.000,00 3.000.000,00- 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 10402 Servicos Jurídicos 5.500.000,00 700.000,00 6.200.000,00 3.630.000,00 1.860.000,00 0,00 5.490.000,00 710.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 10406 Servicios Generales 2.550.000,00 2.200.000,00- 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 54.000.000,00 22.132.588,00 76.132.588,00 31.554.520,00 26.345.935,00 0,00 57.900.455,00 18.232.133,00 Total Grupo SubPartida: 68.050.000,00 21.132.588,00 89.182.588,00 36.684.520,00 29.705.935,00 0,00 66.390.455,00 22.792.133,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 28.160.000,00 13.418.009,00 41.578.009,00 21.054.846,67 12.241.785,16 0,00 33.296.631,83 8.281.377,17 10502 Viáticos dentro del país 55.353.830,00 37.632.624,00 92.986.454,00 56.924.770,49 21.243.592,00 0,00 78.168.362,49 14.818.091,51 10503 Transporte en el exterior 4.000.000,00 5.656.200,00 9.656.200,00 5.085.056,40 2.598.795,72 0,00 7.683.852,12 1.972.347,88 10504 Viáticos en el exterior 5.000.000,00 6.239.310,00 11.239.310,00 4.722.803,88 3.413.077,58 0,00 8.135.881,46 3.103.428,54 Total Grupo SubPartida: 92.513.830,00 62.946.143,00 155.459.973,00 87.787.477,44 39.497.250,46 0,00 127.284.727,90 28.175.245,10 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 62.600.000,00 89.320.825,00 151.920.825,00 56.418.351,71 66.382.121,19 0,00 122.800.472,90 29.120.352,10 Total Grupo SubPartida: 62.600.000,00 89.320.825,00 151.920.825,00 56.418.351,71 66.382.121,19 0,00 122.800.472,90 29.120.352,10 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 12.256.800,00 11.700.000,00- 556.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.800,00 Total Grupo SubPartida: 12.256.800,00 11.700.000,00- 556.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.800,00 Total Partida.........: 270.520.630,00 169.950.675,74 440.471.305,74 197.015.323,28 146.450.966,65 0,00 343.466.289,93 97.005.015,81 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1.400.000,00 710.000,00 2.110.000,00 1.122.413,00 84.741,54 0,00 1.207.154,54 902.845,46 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 597.913,00- 902.087,00 377.413,00 15.503,40 0,00 392.916,40 509.170,60 20199 Otros productos químicos 1.000.000,00 850.000,00- 150.000,00 87.426,83 0,00 0,00 87.426,83 62.573,17 Total Grupo SubPartida: 3.900.000,00 737.913,00- 3.162.087,00 1.587.252,83 100.244,94 0,00 1.687.497,77 1.474.589,23 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 0,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,00 20202 Productos agroforestales 1.200.000,00 1.100.000,00- 100.000,00 69.121,01 30.878,99 0,00 100.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.200.000,00 900.000,00- 300.000,00 169.121,01 130.878,99 0,00 300.000,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 900.000,00 645.000,00- 255.000,00 157.598,71 0,00 0,00 157.598,71 97.401,29 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 900.000,00 850.000,00- 50.000,00 6.426,84 0,00 0,00 6.426,84 43.573,16 20303 Maderas y sus derivados 900.000,00 700.000,00- 200.000,00 175.143,35 0,00 0,00 175.143,35 24.856,65 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 20306 Materiales y prod. de plástico 800.000,00 365.600,89- 434.399,11 202.984,20 0,00 0,00 202.984,20 231.414,91 Total Grupo SubPartida: 3.500.000,00 2.260.600,89- 1.239.399,11 542.153,10 0,00 0,00 542.153,10 697.246,01 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1.400.000,00 973.920,00- 426.080,00 240.661,60 74.000,00 0,00 314.661,60 111.418,40 Total Grupo SubPartida: 1.400.000,00 973.920,00- 426.080,00 240.661,60 74.000,00 0,00 314.661,60 111.418,40 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 6.800.000,00 2.037.780,00 8.837.780,00 4.420.733,19 325.005,00 0,00 4.745.738,19 4.092.041,81 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1.000.000,00 750.000,00- 250.000,00 248.100,00 0,00 0,00 248.100,00 1.900,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 4.300.000,00 1.171.103,54 5.471.103,54 1.505.505,91 870.792,74 0,00 2.376.298,65 3.094.804,89 29904 Textiles y vestuario 13.000.000,00 15.915.716,00 28.915.716,00 13.661.229,09 8.360.775,00 0,00 22.022.004,09 6.893.711,91 29905 Utiles y materiales de limp. 1.100.000,00 1.050.000,00- 50.000,00 13.755,00 0,00 0,00 13.755,00 36.245,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 7.450.000,00 463.681,00 7.913.681,00 4.534.695,00 964.336,64 0,00 5.499.031,64 2.414.649,36 Total Grupo SubPartida: 33.900.000,00 17.788.280,54 51.688.280,54 24.384.018,19 10.520.909,38 0,00 34.904.927,57 16.783.352,97 Total Partida.........: 43.900.000,00 12.915.846,65 56.815.846,65 26.923.206,73 10.826.033,31 0,00 37.749.240,04 19.066.606,61 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 1.000.000,00 1.275.000,00 2.275.000,00 169.990,00 358.168,36 0,00 528.158,36 1.746.841,64 50104 Equipo y mobiliario de oficina 3.526.242,00 3.200.000,00- 326.242,00 61.938,00 0,00 0,00 61.938,00 264.304,00 50105 Equipo y programas de cómputo 3.803.428,00 1.000.000,00 4.803.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.803.428,00 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 118.000,00 215.000,00 333.000,00 50.000,00 118.000,00 0,00 168.000,00 165.000,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 600.000,00 494.990,00 1.094.990,00 544.935,43 134.990,00 0,00 679.925,43 415.064,57 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2.578.000,00 1.000.000,00- 1.578.000,00 459.995,00 0,00 0,00 459.995,00 1.118.005,00 Total Grupo SubPartida: 11.625.670,00 1.215.010,00- 10.410.660,00 1.286.858,43 611.158,36 0,00 1.898.016,79 8.512.643,21 Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 11.625.670,00 1.215.010,00- 10.410.660,00 1.286.858,43 611.158,36 0,00 1.898.016,79 8.512.643,21 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 17.295.038,00 0,00 17.295.038,00 8.254.872,00 2.688.911,00 0,00 10.943.783,00 6.351.255,00 Total Grupo SubPartida: 17.295.038,00 0,00 17.295.038,00 8.254.872,00 2.688.911,00 0,00 10.943.783,00 6.351.255,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 557.500.000,00 0,00 557.500.000,00 351.699.450,39 172.638.308,81 0,00 524.337.759,20 33.162.240,80 60299 Otras transferencias a pers. 143.045.163,00 139.175.727,00 282.220.890,00 101.467.008,00 54.535.279,00 0,00 156.002.287,00 126.218.603,00 Total Grupo SubPartida: 700.545.163,00 139.175.727,00 839.720.890,00 453.166.458,39 227.173.587,81 0,00 680.340.046,20 159.380.843,80 Total Partida.........: 717.840.201,00 139.175.727,00 857.015.928,00 461.421.330,39 229.862.498,81 0,00 691.283.829,20 165.732.098,80 Total Programa........: 3 2.713.732.683,00 279.722.717,89 2.993.455.400,89 1.834.386.241,38 837.589.718,97 0,00 2.671.975.960,35 321.479.440,54 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 4 DOCENCIA Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 5.511.331.569,00 504.521.327,13- 5.006.810.241,87 3.610.123.926,71 1.243.996.305,85 0,00 4.854.120.232,56 152.690.009,31 00103 Servicios especiales 1.997.276.799,00 180.102.995,24- 1.817.173.803,76 1.085.306.353,69 498.578.076,79 0,00 1.583.884.430,48 233.289.373,28 Total Grupo SubPartida: 7.508.608.368,00 684.624.322,37- 6.823.984.045,63 4.695.430.280,40 1.742.574.382,64 0,00 6.438.004.663,04 385.979.382,59 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 4.315.701.252,00 14.054.968,80 4.329.756.220,80 3.168.920.891,15 1.100.304.527,75 0,00 4.269.225.418,90 60.530.801,90 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 1.036.809.651,00 71.296.702,00- 965.512.949,00 710.782.700,65 233.339.393,15 0,00 944.122.093,80 21.390.855,20 00303 Decimo tercer mes 1.311.100.118,00 66.153.830,38- 1.244.946.287,62 94.256.898,65 1.111.544.987,23 0,00 1.205.801.885,88 39.144.401,74 00304 Salario escolar 1.165.426.993,00 40.336.590,36 1.205.763.583,36 1.201.626.387,30 0,00 0,00 1.201.626.387,30 4.137.196,06 00399 Otros incentivos salariales 1.706.717.788,00 178.791.624,95 1.885.509.412,95 1.381.677.450,95 491.117.442,75 0,00 1.872.794.893,70 12.714.519,25 Total Grupo SubPartida: 9.535.755.802,00 95.732.651,73 9.631.488.453,73 6.557.264.328,70 2.936.306.350,88 0,00 9.493.570.679,58 137.917.774,15 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.455.326.954,00 59.796.117,68- 1.395.530.836,32 1.025.035.551,25 327.879.434,50 0,00 1.352.914.985,75 42.615.850,57 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 39.333.191,00 646.022,95- 38.687.168,05 27.703.660,50 8.861.605,70 0,00 36.565.266,20 2.121.901,85 Total Grupo SubPartida: 1.494.660.145,00 60.442.140,63- 1.434.218.004,37 1.052.739.211,75 336.741.040,20 0,00 1.389.480.251,95 44.737.752,42 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 831.760.136,00 50.237.372,13- 781.522.763,87 566.537.410,25 185.181.841,10 0,00 751.719.251,35 29.803.512,52 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 275.332.150,00 5.719.383,77- 269.612.766,23 193.925.638,25 62.031.241,35 0,00 255.956.879,60 13.655.886,63 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 471.997.946,00 11.986.582,69- 460.011.363,31 332.443.961,90 106.339.275,55 0,00 438.783.237,45 21.228.125,86 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 839.102.195,00 29.505.985,82- 809.596.209,18 590.642.105,60 188.929.447,05 0,00 779.571.552,65 30.024.656,53 Total Grupo SubPartida: 2.418.192.427,00 97.449.324,41- 2.320.743.102,59 1.683.549.116,00 542.481.805,05 0,00 2.226.030.921,05 94.712.181,54 Total Partida.........: 20.957.216.742,00 746.783.135,68- 20.210.433.606,32 13.988.982.936,85 5.558.103.578,77 0,00 19.547.086.515,62 663.347.090,70 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 50.098.528,00 6.404.976,00 56.503.504,00 35.350.958,64 18.169.158,46 0,00 53.520.117,10 2.983.386,90 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 0,00 225.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 10199 Otros alquileres 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 3.629.158,50 0,00 3.629.158,50 70.841,50 Total Grupo SubPartida: 50.098.528,00 10.329.976,00 60.428.504,00 35.350.958,64 22.023.316,96 0,00 57.374.275,60 3.054.228,40 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 1.500.000,00 1.586.200,00 3.086.200,00 86.200,00 2.619.635,30 0,00 2.705.835,30 380.364,70 10302 Publicidad y propaganda 2.750.000,00 6.286.845,00 9.036.845,00 3.414.800,00 871.500,00 0,00 4.286.300,00 4.750.545,00 10303 Impresión, encuader. y otros 2.387.500,00 9.985.457,00 12.372.957,00 4.557.365,00 3.750.953,00 0,00 8.308.318,00 4.064.639,00 10304 Transporte de bienes 8.100.000,00 3.460.161,94 11.560.161,94 4.866.625,67 2.427.293,85 0,00 7.293.919,52 4.266.242,42 10307 Servicios trans. elec. de inf. 43.484.340,00 44.792.745,48 88.277.085,48 61.260.345,21 25.868.078,27 0,00 87.128.423,48 1.148.662,00 Total Grupo SubPartida: 58.221.840,00 66.111.409,42 124.333.249,42 74.185.335,88 35.537.460,42 0,00 109.722.796,30 14.610.453,12 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 0,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 600.000,00 0,00 10402 Servicos Jurídicos 7.000.000,00 1.266.670,00 8.266.670,00 1.266.665,00 2.400.000,00 0,00 3.666.665,00 4.600.005,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 20.000.000,00 11.812.000,00 31.812.000,00 12.806.608,00 1.938.978,00 0,00 14.745.586,00 17.066.414,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 12.477.855,92 12.477.855,92 0,00 9.950.550,00 0,00 9.950.550,00 2.527.305,92 10406 Servicios Generales 16.919.500,00 6.194.841,92 23.114.341,92 10.664.234,28 5.233.120,00 0,00 15.897.354,28 7.216.987,64 10499 Otros servi. gestión y apoyo 23.257.300,00 58.927.548,00 82.184.848,00 15.164.931,00 11.448.633,00 0,00 26.613.564,00 55.571.284,00 Total Grupo SubPartida: 67.176.800,00 91.278.915,84 158.455.715,84 40.302.438,28 31.171.281,00 0,00 71.473.719,28 86.981.996,56 Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 65.283.350,00 20.535.299,00 85.818.649,00 36.811.905,00 14.396.124,00 0,00 51.208.029,00 34.610.620,00 10502 Viáticos dentro del país 123.241.530,00 41.956.128,91 165.197.658,91 77.646.603,72 28.306.904,46 0,00 105.953.508,18 59.244.150,73 10503 Transporte en el exterior 0,00 3.556.431,00 3.556.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.556.431,00 10504 Viáticos en el exterior 1.000.000,00 3.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 Total Grupo SubPartida: 189.524.880,00 69.647.858,91 259.172.738,91 114.458.508,72 42.703.028,46 0,00 157.161.537,18 102.011.201,73 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 571.398.546,00 314.999.143,58 886.397.689,58 329.954.256,23 166.527.979,65 0,00 496.482.235,88 389.915.453,70 Total Grupo SubPartida: 571.398.546,00 314.999.143,58 886.397.689,58 329.954.256,23 166.527.979,65 0,00 496.482.235,88 389.915.453,70 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 7.100.000,00 18.458.189,00 25.558.189,00 7.289.660,00 7.206.193,00 0,00 14.495.853,00 11.062.336,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 0,00 55.000,00 55.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 50.000,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 0,00 2.594.480,00 2.594.480,00 2.094.480,00 82.000,00 0,00 2.176.480,00 418.000,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 500.000,00 100.000,00 600.000,00 332.449,00 0,00 0,00 332.449,00 267.551,00 Total Grupo SubPartida: 7.700.000,00 21.307.669,00 29.007.669,00 9.721.589,00 7.288.193,00 0,00 17.009.782,00 11.997.887,00 Total Partida.........: 944.120.594,00 573.674.972,75 1.517.795.566,75 603.973.086,75 305.251.259,49 0,00 909.224.346,24 608.571.220,51 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 273.590,00 2.872.472,00 3.146.062,00 456.201,00 245.012,00 0,00 701.213,00 2.444.849,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 350.000,00 100.000,00 450.000,00 160.385,00 203.600,00 0,00 363.985,00 86.015,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 12.100.000,00 944.989,30 13.044.989,30 3.833.222,36 1.873.047,68 0,00 5.706.270,04 7.338.719,26 20199 Otros productos químicos 61.535.000,00 22.021.082,57 83.556.082,57 25.804.608,29 20.798.749,58 0,00 46.603.357,87 36.952.724,70 Total Grupo SubPartida: 74.258.590,00 25.938.543,87 100.197.133,87 30.254.416,65 23.120.409,26 0,00 53.374.825,91 46.822.307,96 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1.150.000,00 3.477.020,00 4.627.020,00 1.001.192,10 1.479.794,00 0,00 2.480.986,10 2.146.033,90 Total Grupo SubPartida: 1.150.000,00 3.477.020,00 4.627.020,00 1.001.192,10 1.479.794,00 0,00 2.480.986,10 2.146.033,90 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1.100.000,00 7.670.424,00 8.770.424,00 2.548.540,39 1.408.264,24 0,00 3.956.804,63 4.813.619,37 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 300.000,00 2.654.000,00 2.954.000,00 1.431.760,46 1.220.805,70 0,00 2.652.566,16 301.433,84 20303 Maderas y sus derivados 300.000,00 728.801,00 1.028.801,00 596.417,00 216.597,90 0,00 813.014,90 215.786,10 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 850.000,00 11.923.334,19 12.773.334,19 1.182.335,75 10.548.472,67 0,00 11.730.808,42 1.042.525,77 20305 Materiales y prod. de vidrio 2.100.000,00 587.001,00 2.687.001,00 1.648.465,09 140.000,00 0,00 1.788.465,09 898.535,91 20306 Materiales y prod. de plástico 800.000,00 1.769.555,00 2.569.555,00 1.020.670,07 731.748,54 0,00 1.752.418,61 817.136,39 20399 Otros mat. y prod. uso const. 850.000,00 631.241,00 1.481.241,00 169.019,29 1.053.581,95 0,00 1.222.601,24 258.639,76 Total Grupo SubPartida: 6.300.000,00 25.964.356,19 32.264.356,19 8.597.208,05 15.319.471,00 0,00 23.916.679,05 8.347.677,14 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 60.600.000,00 45.632.839,09 106.232.839,09 24.364.262,90 24.874.777,15 0,00 49.239.040,05 56.993.799,04 20402 Repuestos y accesorios 17.800.000,00 7.404.789,30 25.204.789,30 5.892.027,18 5.168.076,24 0,00 11.060.103,42 14.144.685,88 Total Grupo SubPartida: 78.400.000,00 53.037.628,39 131.437.628,39 30.256.290,08 30.042.853,39 0,00 60.299.143,47 71.138.484,92 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 7.080.000,00 9.664.080,00 16.744.080,00 5.138.996,98 4.475.965,62 0,00 9.614.962,60 7.129.117,40 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 20.450.000,00 2.382.124,00- 18.067.876,00 12.954.758,00 3.879.319,50 0,00 16.834.077,50 1.233.798,50 29903 Productos papel, cartón e imp. 9.800.000,00 4.163.644,64 13.963.644,64 2.110.205,00 1.472.996,13 0,00 3.583.201,13 10.380.443,51 29904 Textiles y vestuario 2.495.000,00 17.778.354,00 20.273.354,00 7.321.194,38 6.502.017,30 0,00 13.823.211,68 6.450.142,32 29905 Utiles y materiales de limp. 250.000,00 790.680,00 1.040.680,00 491.002,32 249.226,99 0,00 740.229,31 300.450,69 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 2.250.000,00 4.413.000,00 6.663.000,00 19.400,00 587.235,02 0,00 606.635,02 6.056.364,98 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 150.000,00 840.000,00 990.000,00 408.780,23 255.922,05 0,00 664.702,28 325.297,72 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 8.460.000,00 9.423.917,00 17.883.917,00 6.513.044,43 6.579.486,63 0,00 13.092.531,06 4.791.385,94 Total Grupo SubPartida: 50.935.000,00 44.691.551,64 95.626.551,64 34.957.381,34 24.002.169,24 0,00 58.959.550,58 36.667.001,06 Total Partida.........: 211.043.590,00 153.109.100,09 364.152.690,09 105.066.488,22 93.964.696,89 0,00 199.031.185,11 165.121.504,98 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 7.743.250,00 7.743.250,00 6.932.405,00 374.695,00 0,00 7.307.100,00 436.150,00 50102 Equipo de transporte 0,00 71.606.000,00 71.606.000,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 71.520.000,00 50103 Equipo de comunicación 11.662.500,00 59.521.622,00 71.184.122,00 27.816.140,85 14.750.017,72 0,00 42.566.158,57 28.617.963,43 50104 Equipo y mobiliario de oficina 1.425.000,00 58.328.742,93 59.753.742,93 19.554.514,38 11.641.917,08 0,00 31.196.431,46 28.557.311,47 50105 Equipo y programas de cómputo 90.034.722,00 223.893.673,97 313.928.395,97 22.668.372,65 24.611.012,73 0,00 47.279.385,38 266.649.010,59 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 120.839.270,00 17.183.758,00 138.023.028,00 87.338.005,25 40.225.446,95 0,00 127.563.452,20 10.459.575,80 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 62.000.000,00 24.788.278,94- 37.211.721,06 16.104.776,25 9.026.612,22 0,00 25.131.388,47 12.080.332,59 50199 Maquinaria y equipo y diverso 300.000.000,00 256.684.302,00- 43.315.698,00 9.822.015,27 1.492.220,34 0,00 11.314.235,61 32.001.462,39 Total Grupo SubPartida: 585.961.492,00 156.804.465,96 742.765.957,96 190.322.229,65 102.121.922,04 0,00 292.444.151,69 450.321.806,27 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.150.000,00 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 8.740.000,00 8.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.740.000,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 7.500.000,00 20.540.000,00 28.040.000,00 3.988.867,12 8.450.648,50 0,00 12.439.515,62 15.600.484,38 59999 OTROS BIENES DURADEROS 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 1.250.000,00 Total Grupo SubPartida: 7.500.000,00 21.940.000,00 29.440.000,00 3.988.867,12 8.600.648,50 0,00 12.589.515,62 16.850.484,38 Total Partida.........: 593.461.492,00 187.484.465,96 780.945.957,96 194.311.096,77 110.722.570,54 0,00 305.033.667,31 475.912.290,65 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 103.612.473,00 25.144.902,40 128.757.375,40 22.226.565,79 14.258.836,64 0,00 36.485.402,43 92.271.972,97 60202 Becas a terceras personas 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 103.612.473,00 25.644.902,40 129.257.375,40 22.226.565,79 14.258.836,64 0,00 36.485.402,43 92.771.972,97 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 10.924.673,00 1.006.408,86 11.931.081,86 1.219.087,95 293.052,20 0,00 1.512.140,15 10.418.941,71 Total Grupo SubPartida: 10.924.673,00 1.006.408,86 11.931.081,86 1.219.087,95 293.052,20 0,00 1.512.140,15 10.418.941,71 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 8.000.000,00 10.000.000,00 18.000.000,00 16.917.280,00 920.700,00 0,00 17.837.980,00 162.020,00 Total Grupo SubPartida: 8.000.000,00 10.000.000,00 18.000.000,00 16.917.280,00 920.700,00 0,00 17.837.980,00 162.020,00 Total Partida.........: 122.537.146,00 36.651.311,26 159.188.457,26 40.362.933,74 15.472.588,84 0,00 55.835.522,58 103.352.934,68 Total Programa........: 4 22.828.379.564,00 204.136.714,38 23.032.516.278,38 14.932.696.542,33 6.083.514.694,53 0,00 21.016.211.236,86 2.016.305.041,52 Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 5 EXTENSION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 823.693.779,00 43.851.408,50- 779.842.370,50 562.805.192,95 190.408.144,85 0,00 753.213.337,80 26.629.032,70 00103 Servicios especiales 318.120.571,00 126.831.350,80 444.951.921,80 245.809.032,52 94.073.515,85 0,00 339.882.548,37 105.069.373,43 Total Grupo SubPartida: 1.141.814.350,00 82.979.942,30 1.224.794.292,30 808.614.225,47 284.481.660,70 0,00 1.093.095.886,17 131.698.406,13 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 600.332.752,00 10.552.949,50 610.885.701,50 394.846.567,70 138.231.394,00 0,00 533.077.961,70 77.807.739,80 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 169.911.888,00 6.559.485,00- 163.352.403,00 114.648.331,05 38.020.099,30 0,00 152.668.430,35 10.683.972,65 00303 Decimo tercer mes 193.838.111,00 10.181.528,21 204.019.639,21 10.650.090,70 166.464.655,64 0,00 177.114.746,34 26.904.892,87 00304 Salario escolar 172.301.233,00 7.756.338,65 180.057.571,65 168.301.704,70 0,00 0,00 168.301.704,70 11.755.866,95 00399 Otros incentivos salariales 241.706.363,00 24.579.604,60 266.285.967,60 170.040.604,20 60.116.878,75 0,00 230.157.482,95 36.128.484,65 Total Grupo SubPartida: 1.378.090.347,00 46.510.935,96 1.424.601.282,96 858.487.298,35 402.833.027,69 0,00 1.261.320.326,04 163.280.956,92 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 215.161.163,00 8.693.372,90 223.854.535,90 152.591.533,05 47.414.797,50 0,00 200.006.330,55 23.848.205,35 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 5.815.173,00 235.076,85 6.050.249,85 4.124.094,40 1.281.480,95 0,00 5.405.575,35 644.674,50 Total Grupo SubPartida: 220.976.336,00 8.928.449,75 229.904.785,75 156.715.627,45 48.696.278,45 0,00 205.411.905,90 24.492.879,85 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 137.574.492,00 7.378.237,60 144.952.729,60 96.218.024,45 30.276.463,95 0,00 126.494.488,40 18.458.241,20 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 40.706.170,00 1.644.932,25 42.351.102,25 28.868.664,95 8.970.365,85 0,00 37.839.030,80 4.512.071,45 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 69.782.004,00 2.819.916,35 72.601.920,35 49.489.146,05 15.377.771,70 0,00 64.866.917,75 7.735.002,60 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 124.056.114,00 4.966.210,95 129.022.324,95 87.926.033,70 27.321.174,60 0,00 115.247.208,30 13.775.116,65 Total Grupo SubPartida: 372.118.780,00 16.809.297,15 388.928.077,15 262.501.869,15 81.945.776,10 0,00 344.447.645,25 44.480.431,90 Total Partida.........: 3.112.999.813,00 155.228.625,16 3.268.228.438,16 2.086.319.020,42 817.956.742,94 0,00 2.904.275.763,36 363.952.674,80 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 0,00 3.951.000,00 3.951.000,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00 3.810.000,00 10302 Publicidad y propaganda 12.000.000,00 9.655.666,53 21.655.666,53 719.120,00 3.764.425,00 0,00 4.483.545,00 17.172.121,53 10303 Impresión, encuader. y otros 2.350.000,00 20.305.373,00 22.655.373,00 3.123.943,00 6.253.700,00 0,00 9.377.643,00 13.277.730,00 10304 Transporte de bienes 0,00 305.000,00 305.000,00 70.000,00 215.000,00 0,00 285.000,00 20.000,00 Total Grupo SubPartida: 14.350.000,00 34.217.039,53 48.567.039,53 4.054.063,00 10.233.125,00 0,00 14.287.188,00 34.279.851,53 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 8.000.000,00 21.360.197,78 29.360.197,78 5.451.781,52 5.041.250,00 0,00 10.493.031,52 18.867.166,26 10406 Servicios Generales 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 18.700,00 0,00 18.700,00 61.300,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 14.400.000,00 30.138.397,00 44.538.397,00 9.340.816,00 14.023.199,00 0,00 23.364.015,00 21.174.382,00 Total Grupo SubPartida: 22.400.000,00 51.578.594,78 73.978.594,78 14.792.597,52 19.083.149,00 0,00 33.875.746,52 40.102.848,26 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10501 Transportes dentro del país 8.222.187,00 12.044.148,00 20.266.335,00 7.306.836,00 3.389.268,00 0,00 10.696.104,00 9.570.231,00 10502 Viáticos dentro del país 37.000.000,00 41.389.349,96 78.389.349,96 35.083.831,45 11.551.206,36 0,00 46.635.037,81 31.754.312,15 10503 Transporte en el exterior 0,00 5.562.855,00 5.562.855,00 103.467,00 310.442,00 0,00 413.909,00 5.148.946,00 10504 Viáticos en el exterior 2.800.000,00 3.984.240,00 6.784.240,00 423.493,81 2.092.269,15 0,00 2.515.762,96 4.268.477,04 Total Grupo SubPartida: 48.022.187,00 62.980.592,96 111.002.779,96 42.917.628,26 17.343.185,51 0,00 60.260.813,77 50.741.966,19 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 0,00 278.400,00 278.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.400,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 278.400,00 278.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.400,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 110.700.000,00 83.705.699,00 194.405.699,00 57.189.697,76 40.144.321,01 0,00 97.334.018,77 97.071.680,23 Total Grupo SubPartida: 110.700.000,00 83.705.699,00 194.405.699,00 57.189.697,76 40.144.321,01 0,00 97.334.018,77 97.071.680,23 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 5.000.000,00 4.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 0,00 573.977,00 573.977,00 188.280,99 31.000,00 0,00 219.280,99 354.696,01 Total Grupo SubPartida: 5.000.000,00 3.426.023,00- 1.573.977,00 188.280,99 31.000,00 0,00 219.280,99 1.354.696,01 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 260.396.444,00 258.973.300,00- 1.423.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423.144,00 Total Grupo SubPartida: 260.396.444,00 258.973.300,00- 1.423.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423.144,00 Total Partida.........: 461.968.631,00 19.638.996,73- 442.329.634,27 119.142.267,53 86.834.780,52 0,00 205.977.048,05 236.352.586,22 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 0,00 2.381.668,00 2.381.668,00 925.606,40 297.302,00 0,00 1.222.908,40 1.158.759,60 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 2.510.840,00 2.510.840,00 1.090.839,80 494.641,41 0,00 1.585.481,21 925.358,79 20199 Otros productos químicos 0,00 30.000,00 30.000,00 14.400,00 11.100,00 0,00 25.500,00 4.500,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 4.922.508,00 4.922.508,00 2.030.846,20 803.043,41 0,00 2.833.889,61 2.088.618,39 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.618.949,00 777.400,00 0,00 2.396.349,00 3.651,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 1.618.949,00 777.400,00 0,00 2.396.349,00 3.651,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 182.000,00 182.000,00 133.000,00 0,00 0,00 133.000,00 49.000,00 20306 Materiales y prod. de plástico 0,00 520.000,00 520.000,00 43.700,00 349.763,20 0,00 393.463,20 126.536,80 Total Grupo SubPartida: 0,00 702.000,00 702.000,00 176.700,00 349.763,20 0,00 526.463,20 175.536,80 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 500.000,00 500.000,00 73.580,00 416.546,71 0,00 490.126,71 9.873,29 20402 Repuestos y accesorios 0,00 652.677,00 652.677,00 296.579,06 0,00 0,00 296.579,06 356.097,94 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.152.677,00 1.152.677,00 370.159,06 416.546,71 0,00 786.705,77 365.971,23 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 2.350.000,00 5.056.046,65 7.406.046,65 1.460.841,83 2.203.620,36 0,00 3.664.462,19 3.741.584,46 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 9.750.000,00 9.602.844,35 19.352.844,35 995.500,00 734.048,00 0,00 1.729.548,00 17.623.296,35 29904 Textiles y vestuario 300.000,00 3.340.000,00 3.640.000,00 1.562.000,00 562.200,00 0,00 2.124.200,00 1.515.800,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 0,00 300.000,00 300.000,00 175.941,71 0,00 0,00 175.941,71 124.058,29 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 0,00 330.000,00 330.000,00 122.000,00 51.985,00 0,00 173.985,00 156.015,00 Total Grupo SubPartida: 12.400.000,00 18.728.891,00 31.128.891,00 4.316.283,54 3.551.853,36 0,00 7.868.136,90 23.260.754,10 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 12.400.000,00 27.906.076,00 40.306.076,00 8.512.937,80 5.898.606,68 0,00 14.411.544,48 25.894.531,52 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 480.000,00 480.000,00 0,00 306.637,17 0,00 306.637,17 173.362,83 50103 Equipo de comunicación 42.600.000,00 3.627.095,00 46.227.095,00 1.446.706,50 708.376,00 0,00 2.155.082,50 44.072.012,50 50104 Equipo y mobiliario de oficina 1.139.800,00 1.385.710,00 2.525.510,00 56.347,00 864.450,00 0,00 920.797,00 1.604.713,00 50105 Equipo y programas de cómputo 11.183.490,00 25.175.252,00 36.358.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.358.742,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 2.031.000,00 2.031.000,00 623.500,00 1.087.500,00 0,00 1.711.000,00 320.000,00 Total Grupo SubPartida: 54.923.290,00 32.699.057,00 87.622.347,00 2.126.553,50 2.966.963,17 0,00 5.093.516,67 82.528.830,33 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 1.200.000,00 4.707.303,52 5.907.303,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5.907.303,52 Total Grupo SubPartida: 1.200.000,00 4.707.303,52 5.907.303,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5.907.303,52 Total Partida.........: 56.123.290,00 37.406.360,52 93.529.650,52 2.126.553,50 2.966.963,17 0,00 5.093.516,67 88.436.133,85 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 5.000.000,00 4.885.000,00- 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 60202 Becas a terceras personas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 6.000.000,00 4.885.000,00- 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.000,00 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 11.035.960,00 5.507.569,95 16.543.529,95 4.770.549,60 2.280.691,85 0,00 7.051.241,45 9.492.288,50 Total Grupo SubPartida: 11.035.960,00 5.507.569,95 16.543.529,95 4.770.549,60 2.280.691,85 0,00 7.051.241,45 9.492.288,50 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 15.000.000,00 1.372.131,00 16.372.131,00 13.828.931,00 2.543.200,00 0,00 16.372.131,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 15.000.000,00 1.372.131,00 16.372.131,00 13.828.931,00 2.543.200,00 0,00 16.372.131,00 0,00 Total Partida.........: 32.035.960,00 1.994.700,95 34.030.660,95 18.599.480,60 4.823.891,85 0,00 23.423.372,45 10.607.288,50 Total Programa........: 5 3.675.527.694,00 202.896.765,90 3.878.424.459,90 2.234.700.259,85 918.480.985,16 0,00 3.153.181.245,01 725.243.214,89 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 6 INVESTIGACION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 445.255.125,00 57.776.972,60- 387.478.152,40 291.665.204,20 95.285.931,55 0,00 386.951.135,75 527.016,65 00103 Servicios especiales 21.200.421,00 38.799.706,00 60.000.127,00 38.144.956,10 13.799.919,90 0,00 51.944.876,00 8.055.251,00 Total Grupo SubPartida: 466.455.546,00 18.977.266,60- 447.478.279,40 329.810.160,30 109.085.851,45 0,00 438.896.011,75 8.582.267,65 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 442.321.115,00 55.088.370,00- 387.232.745,00 276.344.406,80 90.958.290,60 0,00 367.302.697,40 19.930.047,60 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 106.684.992,00 12.548.366,00- 94.136.626,00 69.894.534,00 23.472.064,55 0,00 93.366.598,55 770.027,45 00303 Decimo tercer mes 111.827.025,00 12.091.368,62- 99.735.656,38 2.350.324,85 94.934.746,10 0,00 97.285.070,95 2.450.585,43 00304 Salario escolar 99.402.197,00 8.782.439,00- 90.619.758,00 90.619.756,35 0,00 0,00 90.619.756,35 1,65 00399 Otros incentivos salariales 227.065.792,00 39.836.809,00- 187.228.983,00 138.115.407,85 48.778.190,75 0,00 186.893.598,60 335.384,40 Total Grupo SubPartida: 987.301.121,00 128.347.352,62- 858.953.768,38 577.324.429,85 258.143.292,00 0,00 835.467.721,85 23.486.046,53 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 124.128.494,00 14.355.276,15- 109.773.217,85 83.174.532,25 25.122.686,20 0,00 108.297.218,45 1.475.999,40 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.354.826,00 340.385,00- 3.014.441,00 2.247.960,25 678.991,45 0,00 2.926.951,70 87.489,30 Total Grupo SubPartida: 127.483.320,00 14.695.661,15- 112.787.658,85 85.422.492,50 25.801.677,65 0,00 111.224.170,15 1.563.488,70 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 67.225.213,00 3.113.774,30- 64.111.438,70 47.897.203,15 14.821.496,65 0,00 62.718.699,80 1.392.738,90 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 23.483.770,00 2.382.680,00- 21.101.090,00 15.735.721,70 4.752.940,65 0,00 20.488.662,35 612.427,65 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 40.257.891,00 4.084.595,00- 36.173.296,00 26.975.523,75 8.147.898,20 0,00 35.123.421,95 1.049.874,05 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 71.569.136,00 7.294.762,00- 64.274.374,00 47.926.514,30 14.476.099,20 0,00 62.402.613,50 1.871.760,50 Total Grupo SubPartida: 202.536.010,00 16.875.811,30- 185.660.198,70 138.534.962,90 42.198.434,70 0,00 180.733.397,60 4.926.801,10 Total Partida.........: 1.783.775.997,00 178.896.091,67- 1.604.879.905,33 1.131.092.045,55 435.229.255,80 0,00 1.566.321.301,35 38.558.603,98 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10203 Servicio de correo 9.600,00 9.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 9.600,00 9.600,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 766.800,00 766.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.619.200,00 493.555,00 2.112.755,00 1.112.610,00 602.355,00 0,00 1.714.965,00 397.790,00 10307 Servicios trans. elec. de inf. 0,00 171.138.349,50 171.138.349,50 82.211.556,96 84.501.961,41 0,00 166.713.518,37 4.424.831,13 Total Grupo SubPartida: 2.886.000,00 170.365.104,50 173.251.104,50 83.324.166,96 85.104.316,41 0,00 168.428.483,37 4.822.621,13 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 102.895,00 0,00 0,00 102.895,00 897.105,00 10403 Servicios de ingenieria 4.904.000,00 5.375.500,00 10.279.500,00 5.330.184,00 4.294.783,00 0,00 9.624.967,00 654.533,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1.215.200,00 3.034.800,00 4.250.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 1.300.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 1.880.000,00 10406 Servicios Generales 0,00 557.000,00 557.000,00 356.450,00 188.365,00 0,00 544.815,00 12.185,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 13.931.400,00 32.786.466,67 46.717.866,67 10.622.886,56 27.323.999,76 0,00 37.946.886,32 8.770.980,35 Total Grupo SubPartida: 21.050.600,00 44.753.766,67 65.804.366,67 16.412.415,56 35.877.147,76 0,00 52.289.563,32 13.514.803,35 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 3.050.000,00 594.533,00 3.644.533,00 1.276.367,00 474.930,00 0,00 1.751.297,00 1.893.236,00 10502 Viáticos dentro del país 20.479.600,00 2.934.370,00 23.413.970,00 9.867.712,00 3.884.005,00 0,00 13.751.717,00 9.662.253,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10503 Transporte en el exterior 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.921.987,51 610.006,73 0,00 4.531.994,24 468.005,76 10504 Viáticos en el exterior 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.957.151,51 1.761.563,80 0,00 3.718.715,31 281.284,69 Total Grupo SubPartida: 23.529.600,00 12.528.903,00 36.058.503,00 17.023.218,02 6.730.505,53 0,00 23.753.723,55 12.304.779,45 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 14.030.600,00 33.309.408,00 47.340.008,00 19.772.190,62 11.716.852,15 0,00 31.489.042,77 15.850.965,23 Total Grupo SubPartida: 14.030.600,00 33.309.408,00 47.340.008,00 19.772.190,62 11.716.852,15 0,00 31.489.042,77 15.850.965,23 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10899 Mant.y rep. otros equipos 51.600,00 248.400,00 300.000,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00 15.000,00 Total Grupo SubPartida: 51.600,00 248.400,00 300.000,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00 15.000,00 Total Partida.........: 61.558.000,00 261.195.982,17 322.753.982,17 136.531.991,16 139.713.821,85 0,00 276.245.813,01 46.508.169,16 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 63.751,80 0,00 63.751,80 36.248,20 20199 Otros productos químicos 269.400,00 1.433.531,00 1.702.931,00 594.438,00 0,00 0,00 594.438,00 1.108.493,00 Total Grupo SubPartida: 369.400,00 1.433.531,00 1.802.931,00 594.438,00 63.751,80 0,00 658.189,80 1.144.741,20 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 204.000,00 174.000,00- 30.000,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 24.600,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 3.347.000,00 3.347.000,00 42.387,00 2.705.123,39 0,00 2.747.510,39 599.489,61 20306 Materiales y prod. de plástico 46.200,00 353.800,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Total Grupo SubPartida: 250.200,00 3.526.800,00 3.777.000,00 42.387,00 2.710.523,39 0,00 2.752.910,39 1.024.089,61 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1.334.600,00 96.724,91- 1.237.875,09 214.870,00 885.794,99 0,00 1.100.664,99 137.210,10 20402 Repuestos y accesorios 6.000,00 397.000,00 403.000,00 245,08 335.991,00 0,00 336.236,08 66.763,92 Total Grupo SubPartida: 1.340.600,00 300.275,09 1.640.875,09 215.115,08 1.221.785,99 0,00 1.436.901,07 203.974,02 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 206.000,00 1.417.376,00 1.623.376,00 140.259,37 550.573,89 0,00 690.833,26 932.542,74 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 229.600,00 612.895,00 842.495,00 256.882,50 291.135,00 0,00 548.017,50 294.477,50 29903 Productos papel, cartón e imp. 15.000,00 836.750,00 851.750,00 50.000,00 400.000,00 0,00 450.000,00 401.750,00 29904 Textiles y vestuario 580.000,00 885.000,00 1.465.000,00 221.534,00 960.920,00 0,00 1.182.454,00 282.546,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 0,00 270.174,91 270.174,91 66.715,00 203.459,91 0,00 270.174,91 0,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 184.600,00 2.765.400,00 2.950.000,00 33.165,50 153.250,00 0,00 186.415,50 2.763.584,50 Total Grupo SubPartida: 1.215.200,00 6.787.595,91 8.002.795,91 768.556,37 2.559.338,80 0,00 3.327.895,17 4.674.900,74 Total Partida.........: 3.175.400,00 12.048.202,00 15.223.602,00 1.620.496,45 6.555.399,98 0,00 8.175.896,43 7.047.705,57 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 0,00 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 1.203.511,70 0,00 1.203.511,70 641.488,30 50104 Equipo y mobiliario de oficina 22.800,00 22.800,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50105 Equipo y programas de cómputo 339.000,00 20.742.482,00 21.081.482,00 200.000,00 4.024.047,64 0,00 4.224.047,64 16.857.434,36 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 57.600,00 8.045.033,00 8.102.633,00 3.261.496,50 1.856.378,44 0,00 5.117.874,94 2.984.758,06 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 43.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 697.200,00 9.058.101,00 9.755.301,00 4.740.684,00 3.491.124,00 0,00 8.231.808,00 1.523.493,00 Total Grupo SubPartida: 1.116.600,00 39.710.816,00 40.827.416,00 8.202.180,50 10.618.061,78 0,00 18.820.242,28 22.007.173,72 Grupo SubPartida: 5 03 BIENES PREEXISTENTES 50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 678.658,71 0,00 0,00 678.658,71 321.341,29 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 678.658,71 0,00 0,00 678.658,71 321.341,29 Total Partida.........: 1.116.600,00 70.710.816,00 71.827.416,00 8.880.839,21 10.618.061,78 0,00 19.498.900,99 52.328.515,01 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 0,00 6.933.230,00 6.933.230,00 3.474.300,00 1.309.992,00 0,00 4.784.292,00 2.148.938,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 6.933.230,00 6.933.230,00 3.474.300,00 1.309.992,00 0,00 4.784.292,00 2.148.938,00 Total Partida.........: 0,00 6.933.230,00 6.933.230,00 3.474.300,00 1.309.992,00 0,00 4.784.292,00 2.148.938,00 Total Programa........: 6 1.849.625.997,00 171.992.138,50 2.021.618.135,50 1.281.599.672,37 593.426.531,41 0,00 1.875.026.203,78 146.591.931,72 Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.107.116.244,00 87.412.257,45- 1.019.703.986,55 756.748.234,35 256.361.327,60 0,00 1.013.109.561,95 6.594.424,60 00103 Servicios especiales 7.261.188,00 4.000.000,00- 3.261.188,00 0,00 302.549,50 0,00 302.549,50 2.958.638,50 00104 Sueldo a base de comisión 500.000,00 150.338,00 650.338,00 0,00 650.338,00 0,00 650.338,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.114.877.432,00 91.261.919,45- 1.023.615.512,55 756.748.234,35 257.314.215,10 0,00 1.014.062.449,45 9.553.063,10 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.098.215.093,00 127.249.189,00- 970.965.904,00 716.105.704,55 247.342.239,20 0,00 963.447.943,75 7.517.960,25 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 227.175.432,00 27.770.993,00- 199.404.439,00 147.643.703,75 50.575.188,50 0,00 198.218.892,25 1.185.546,75 00303 Decimo tercer mes 253.386.645,00 17.770.479,29- 235.616.165,71 2.372.089,85 228.239.027,13 0,00 230.611.116,98 5.005.048,73 00304 Salario escolar 225.233.475,00 1.965.690,00- 223.267.785,00 223.267.781,40 0,00 0,00 223.267.781,40 3,60 00399 Otros incentivos salariales 375.150.450,00 6.838.434,15- 368.312.015,85 277.500.732,65 90.727.228,80 0,00 368.227.961,45 84.054,40 Total Grupo SubPartida: 2.179.161.095,00 181.594.785,44- 1.997.566.309,56 1.366.890.012,20 616.883.683,63 0,00 1.983.773.695,83 13.792.613,73 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 281.260.303,00 26.234.514,00- 255.025.789,00 192.395.554,25 59.062.126,15 0,00 251.457.680,40 3.568.108,60 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 7.601.633,00 651.126,00- 6.950.507,00 5.199.879,50 1.596.273,60 0,00 6.796.153,10 154.353,90 Total Grupo SubPartida: 288.861.936,00 26.885.640,00- 261.976.296,00 197.595.433,75 60.658.399,75 0,00 258.253.833,50 3.722.462,50 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 165.183.850,00 17.014.145,00- 148.169.705,00 109.818.265,40 34.124.033,40 0,00 143.942.298,80 4.227.406,20 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 53.211.409,00 4.557.866,00- 48.653.543,00 36.399.158,25 11.173.915,55 0,00 47.573.073,80 1.080.469,20 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 91.219.558,00 7.813.484,00- 83.406.074,00 62.398.558,05 19.155.284,15 0,00 81.553.842,20 1.852.231,80 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 162.167.089,00 13.967.614,37- 148.199.474,63 110.861.438,10 34.032.554,70 0,00 144.893.992,80 3.305.481,83 Total Grupo SubPartida: 471.781.906,00 43.353.109,37- 428.428.796,63 319.477.419,80 98.485.787,80 0,00 417.963.207,60 10.465.589,03 Total Partida.........: 4.054.682.369,00 343.095.454,26- 3.711.586.914,74 2.640.711.100,10 1.033.342.086,28 0,00 3.674.053.186,38 37.533.728,36 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10199 Otros alquileres 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10302 Publicidad y propaganda 11.200.000,00 14.017.000,00 25.217.000,00 10.656.670,00 7.466.000,00 0,00 18.122.670,00 7.094.330,00 10303 Impresión, encuader. y otros 20.000.000,00 1.999.888,00 21.999.888,00 15.280.988,40 92.000,00 0,00 15.372.988,40 6.626.899,60 10304 Transporte de bienes 15.000.000,00 7.260.105,00 22.260.105,00 4.490.346,42 2.867.052,00 0,00 7.357.398,42 14.902.706,58 10305 Servicios aduaneros 3.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 2.112.151,45 0,00 0,00 2.112.151,45 1.887.848,55 10307 Servicios trans. elec. de inf. 0,00 426.000,00 426.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 Total Grupo SubPartida: 49.200.000,00 24.702.993,00 73.902.993,00 32.540.156,27 10.425.052,00 0,00 42.965.208,27 30.937.784,73 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.991.220,00 0,00 1.991.220,00 508.780,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 154.000.000,00 54.034.823,38 208.034.823,38 83.011.836,60 65.462.445,00 0,00 148.474.281,60 59.560.541,78 Total Grupo SubPartida: 154.000.000,00 56.534.823,38 210.534.823,38 83.011.836,60 67.453.665,00 0,00 150.465.501,60 60.069.321,78 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 2.250.000,00 1.200.000,00- 1.050.000,00 219.333,86 5.800,00 0,00 225.133,86 824.866,14 10502 Viáticos dentro del país 20.000.000,00 5.893.360,00- 14.106.640,00 7.730.767,81 2.501.000,00 0,00 10.231.767,81 3.874.872,19 10503 Transporte en el exterior 0,00 1.857.662,00 1.857.662,00 211.940,23 944.807,00 0,00 1.156.747,23 700.914,77 10504 Viáticos en el exterior 0,00 4.870.001,00 4.870.001,00 2.331.490,18 51.765,00 0,00 2.383.255,18 2.486.745,82 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 22.250.000,00 365.697,00- 21.884.303,00 10.493.532,08 3.503.372,00 0,00 13.996.904,08 7.887.398,92 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 18.200.000,00 13.035.968,40 31.235.968,40 25.712.651,36 1.380.925,00 0,00 27.093.576,36 4.142.392,04 Total Grupo SubPartida: 18.200.000,00 13.035.968,40 31.235.968,40 25.712.651,36 1.380.925,00 0,00 27.093.576,36 4.142.392,04 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 2.000.000,00 1.500.000,00- 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 106.000.000,00 108.749.365,32 214.749.365,32 130.713.949,13 17.139.249,45 0,00 147.853.198,58 66.896.166,74 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 2.000.000,00 1.000.000,00- 1.000.000,00 200.000,00 327.314,00 0,00 527.314,00 472.686,00 Total Grupo SubPartida: 110.000.000,00 106.249.365,32 216.249.365,32 130.913.949,13 17.466.563,45 0,00 148.380.512,58 67.868.852,74 Grupo SubPartida: 1 09 IMPUESTOS 10999 OTROS IMPUESTOS 0,00 70.000,00 70.000,00 21.765,00 0,00 0,00 21.765,00 48.235,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 70.000,00 70.000,00 21.765,00 0,00 0,00 21.765,00 48.235,00 Total Partida.........: 354.650.000,00 199.227.453,10 553.877.453,10 282.693.890,44 100.229.577,45 0,00 382.923.467,89 170.953.985,21 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 3.500.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 519.046,73 1.818.919,45 0,00 2.337.966,18 2.162.033,82 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 52.000.000,00 20.133.072,08 72.133.072,08 16.748.259,70 18.530.724,99 0,00 35.278.984,69 36.854.087,39 20199 Otros productos químicos 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4.498.830,88 2.135.172,91 0,00 6.634.003,79 2.365.996,21 Total Grupo SubPartida: 64.500.000,00 21.133.072,08 85.633.072,08 21.766.137,31 22.484.817,35 0,00 44.250.954,66 41.382.117,42 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1.000.000,00 875.000,00 1.875.000,00 371.244,61 1.630,00 0,00 372.874,61 1.502.125,39 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 5.500.000,00 2.000.000,00- 3.500.000,00 575.392,00 0,00 0,00 575.392,00 2.924.608,00 20306 Materiales y prod. de plástico 2.000.000,00 865.000,00 2.865.000,00 886.469,21 528.950,75 0,00 1.415.419,96 1.449.580,04 Total Grupo SubPartida: 8.500.000,00 260.000,00- 8.240.000,00 1.833.105,82 530.580,75 0,00 2.363.686,57 5.876.313,43 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 2.870,00 0,00 2.870,00 497.130,00 20402 Repuestos y accesorios 41.500.000,00 28.227.155,00 69.727.155,00 9.498.324,22 44.986.631,70 0,00 54.484.955,92 15.242.199,08 Total Grupo SubPartida: 42.000.000,00 28.227.155,00 70.227.155,00 9.498.324,22 44.989.501,70 0,00 54.487.825,92 15.739.329,08 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 10.000.000,00 3.521.400,00 13.521.400,00 9.913.441,08 1.657.680,00 0,00 11.571.121,08 1.950.278,92 29903 Productos papel, cartón e imp. 875.000.000,00 51.126.020,00 926.126.020,00 493.676.402,32 166.133.856,73 0,00 659.810.259,05 266.315.760,95 29904 Textiles y vestuario 4.500.000,00 5.412.000,00 9.912.000,00 6.972.470,00 1.387.870,00 0,00 8.360.340,00 1.551.660,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 350.000,00 352.280,00 0,00 702.280,00 597.720,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 64.250.000,00 10.971.865,28 75.221.865,28 10.540.541,76 5.466.478,25 0,00 16.007.020,01 59.214.845,27 Total Grupo SubPartida: 955.050.000,00 71.031.285,28 1.026.081.285,28 521.452.855,16 174.998.164,98 0,00 696.451.020,14 329.630.265,14 Total Partida.........: 1.070.050.000,00 120.131.512,36 1.190.181.512,36 554.550.422,51 243.003.064,78 0,00 797.553.487,29 392.628.025,07 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 19.702.479,50 0,00 19.702.479,50 5.297.520,50 50103 Equipo de comunicación 11.000.000,00 3.000.000,00- 8.000.000,00 663.685,05 885.107,00 0,00 1.548.792,05 6.451.207,95 50104 Equipo y mobiliario de oficina 3.000.000,00 4.947.604,93 7.947.604,93 6.436.047,13 812.905,00 0,00 7.248.952,13 698.652,80 50105 Equipo y programas de cómputo 1.500.000,00 15.278.411,70 16.778.411,70 11.727.586,68 2.288.960,48 0,00 14.016.547,16 2.761.864,54 50199 Maquinaria y equipo y diverso 2.500.000,00 1.500.000,00- 1.000.000,00 0,00 243.600,00 0,00 243.600,00 756.400,00 Total Grupo SubPartida: 18.000.000,00 40.726.016,63 58.726.016,63 18.827.318,86 23.933.051,98 0,00 42.760.370,84 15.965.645,79 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 48.700.000,00 48.700.000,00 48.688.861,00 0,00 0,00 48.688.861,00 11.139,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 48.700.000,00 48.700.000,00 48.688.861,00 0,00 0,00 48.688.861,00 11.139,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 70.000.000,00 3.489.703,10 73.489.703,10 18.702.761,72 2.660.998,50 0,00 21.363.760,22 52.125.942,88 Total Grupo SubPartida: 70.000.000,00 3.489.703,10 73.489.703,10 18.702.761,72 2.660.998,50 0,00 21.363.760,22 52.125.942,88 Total Partida.........: 88.000.000,00 92.915.719,73 180.915.719,73 86.218.941,58 26.594.050,48 0,00 112.812.992,06 68.102.727,67 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60299 Otras transferencias a pers. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Partida.........: 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Programa........: 7 5.567.882.369,00 69.179.230,93 5.637.061.599,93 3.564.174.354,63 1.403.168.778,99 0,00 4.967.343.133,62 669.718.466,31 Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 8 INVERSIONES Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 4.383.370,95 4.383.370,95 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 783.370,95 Total Grupo SubPartida: 0,00 4.383.370,95 4.383.370,95 3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 783.370,95 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10307 Servicios trans. elec. de inf. 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 19.959.773,50 0,00 0,00 19.959.773,50 40.226,50 Total Grupo SubPartida: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 19.959.773,50 0,00 0,00 19.959.773,50 40.226,50 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10403 Servicios de ingenieria 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Total Partida.........: 20.000.000,00 114.383.370,95 134.383.370,95 23.559.773,50 0,00 0,00 23.559.773,50 110.823.597,45 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de transporte 131.000.000,00 602.126.937,85 733.126.937,85 1.383.340,00 0,00 0,00 1.383.340,00 731.743.597,85 50103 Equipo de comunicación 0,00 107.159.083,00 107.159.083,00 3.505.199,95 0,00 0,00 3.505.199,95 103.653.883,05 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 78.581.894,10 78.581.894,10 11.644.138,74 8.575.534,58 0,00 20.219.673,32 58.362.220,78 50105 Equipo y programas de cómputo 125.000.000,00 1.017.147.250,63 1.142.147.250,63 127.181.065,12 187.451.658,45 0,00 314.632.723,57 827.514.527,06 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 27.789.541,00 27.789.541,00 12.897.320,20 1.580.000,00 0,00 14.477.320,20 13.312.220,80 Total Grupo SubPartida: 256.000.000,00 1.848.804.706,58 2.104.804.706,58 156.611.064,01 197.607.193,03 0,00 354.218.257,04 1.750.586.449,54 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 200.000.000,00 5.234.359.289,06 5.434.359.289,06 61.702.971,23 0,00 0,00 61.702.971,23 5.372.656.317,83 Total Grupo SubPartida: 200.000.000,00 5.234.359.289,06 5.434.359.289,06 61.702.971,23 0,00 0,00 61.702.971,23 5.372.656.317,83 Grupo SubPartida: 5 03 BIENES PREEXISTENTES 50301 TERRENOS 0,00 1.674.622.500,00 1.674.622.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.622.500,00 50302 EDIFICIOS PREEXISTENTES 0,00 1.030.187.262,00 1.030.187.262,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 430.187.262,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.704.809.762,00 2.704.809.762,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 2.104.809.762,00 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colección 75.700.000,00 136.180.000,00 211.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.880.000,00 59903 Bienes intangibles 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 Total Grupo SubPartida: 75.700.000,00 147.680.000,00 223.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.380.000,00 Total Partida.........: 531.700.000,00 9.935.653.757,64 10.467.353.757,64 218.314.035,24 797.607.193,03 0,00 1.015.921.228,27 9.451.432.529,37 Total Programa........: 8 551.700.000,00 10.050.037.128,59 10.601.737.128,59 241.873.808,74 797.607.193,03 0,00 1.039.481.001,77 9.562.256.126,82 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTIT Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 0,00 1.198.332,00 1.198.332,00 1.198.332,00 0,00 0,00 1.198.332,00 0,00 00103 Servicios especiales 260.820.096,00 1.099.137,45 261.919.233,45 165.142.158,45 62.998.484,51 0,00 228.140.642,96 33.778.590,49 Total Grupo SubPartida: 260.820.096,00 2.297.469,45 263.117.565,45 166.340.490,45 62.998.484,51 0,00 229.338.974,96 33.778.590,49 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 44.577.579,00 20.653.344,25 65.230.923,25 43.590.026,95 17.814.570,35 0,00 61.404.597,30 3.826.325,95 00303 Decimo tercer mes 30.996.851,00 502.402,60 31.499.253,60 117.580,35 29.828.703,44 0,00 29.946.283,79 1.552.969,81 00304 Salario escolar 27.552.865,00 843.663,00- 26.709.202,00 25.304.030,20 0,00 0,00 25.304.030,20 1.405.171,80 00399 Otros incentivos salariales 88.650.436,00 17.571.014,55- 71.079.421,45 34.019.265,70 12.206.862,85 0,00 46.226.128,55 24.853.292,90 Total Grupo SubPartida: 191.777.731,00 2.741.069,30 194.518.800,30 103.030.903,20 59.850.136,64 0,00 162.881.039,84 31.637.760,46 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 34.406.640,00 539.275,55 34.945.915,55 24.768.124,25 8.579.974,50 0,00 33.348.098,75 1.597.816,80 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 929.911,00 14.574,75 944.485,75 669.408,50 231.891,20 0,00 901.299,70 43.186,05 Total Grupo SubPartida: 35.336.551,00 553.850,30 35.890.401,30 25.437.532,75 8.811.865,70 0,00 34.249.398,45 1.641.002,85 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 25.107.551,00 323.191,00 25.430.742,00 16.479.544,90 5.719.733,65 0,00 22.199.278,55 3.231.463,45 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 6.509.364,00 102.025,25 6.611.389,25 4.685.861,10 1.623.238,25 0,00 6.309.099,35 302.289,90 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 11.158.911,00 174.899,70 11.333.810,70 8.032.904,75 2.782.694,35 0,00 10.815.599,10 518.211,60 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 19.837.940,00 300.820,85 20.138.760,85 14.271.794,15 4.943.920,35 0,00 19.215.714,50 923.046,35 Total Grupo SubPartida: 62.613.766,00 900.936,80 63.514.702,80 43.470.104,90 15.069.586,60 0,00 58.539.691,50 4.975.011,30 Total Partida.........: 550.548.144,00 6.493.325,85 557.041.469,85 338.279.031,30 146.730.073,45 0,00 485.009.104,75 72.032.365,10 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10199 Otros alquileres 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 518.164,55 181.000,00 0,00 699.164,55 2.300.835,45 Total Grupo SubPartida: 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 518.164,55 181.000,00 0,00 699.164,55 2.300.835,45 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 15.000.000,00 12.842.669,00- 2.157.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157.331,00 10299 Otros servicios básicos 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 389.569,00 0,00 389.569,00 110.431,00 Total Grupo SubPartida: 15.000.000,00 12.342.669,00- 2.657.331,00 0,00 389.569,00 0,00 389.569,00 2.267.762,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 2.200.000,00 1.000.000,00- 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.500.000,00 200.000,00 1.700.000,00 436.070,00 196.550,00 0,00 632.620,00 1.067.380,00 Total Grupo SubPartida: 3.700.000,00 800.000,00- 2.900.000,00 436.070,00 196.550,00 0,00 632.620,00 2.267.380,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 10403 Servicios de ingenieria 37.000.000,00 15.537.000,00- 21.463.000,00 1.769.479,00 2.145.136,00 0,00 3.914.615,00 17.548.385,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 18.700.000,00 4.789.115,00- 13.910.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.910.885,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 1.162.500.000,00 0,00 1.162.500.000,00 87.606.768,87 65.546.295,50 0,00 153.153.064,37 1.009.346.935,63 10406 Servicios Generales 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 18.650.000,00 13.959.992,50 32.609.992,50 5.443.052,60 2.345.458,00 0,00 7.788.510,60 24.821.481,90 Total Grupo SubPartida: 1.239.150.000,00 6.666.122,50- 1.232.483.877,50 94.819.300,47 70.036.889,50 0,00 164.856.189,97 1.067.627.687,53 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. Universidad Estatal a Distancia Pag. 25 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10501 Transportes dentro del país 4.250.000,00 832.556,00- 3.417.444,00 39.126,00 36.370,00 0,00 75.496,00 3.341.948,00 10502 Viáticos dentro del país 58.900.000,00 7.706.750,00- 51.193.250,00 4.595.700,00 6.700.500,00 0,00 11.296.200,00 39.897.050,00 10503 Transporte en el exterior 0,00 278.831,00 278.831,00 215.303,80 63.527,20 0,00 278.831,00 0,00 10504 Viáticos en el exterior 0,00 553.725,00 553.725,00 0,00 289.597,40 0,00 289.597,40 264.127,60 Total Grupo SubPartida: 63.150.000,00 7.706.750,00- 55.443.250,00 4.850.129,80 7.089.994,60 0,00 11.940.124,40 43.503.125,60 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 16.650.000,00 264.287,00- 16.385.713,00 2.313.188,20 4.875.317,00 0,00 7.188.505,20 9.197.207,80 Total Grupo SubPartida: 16.650.000,00 264.287,00- 16.385.713,00 2.313.188,20 4.875.317,00 0,00 7.188.505,20 9.197.207,80 Total Partida.........: 1.337.650.000,00 24.779.828,50- 1.312.870.171,50 102.936.853,02 82.769.320,10 0,00 185.706.173,12 1.127.163.998,38 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 8.000.000,00 8.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 224.550,00 0,00 0,00 224.550,00 775.450,00 Total Grupo SubPartida: 9.000.000,00 8.000.000,00- 1.000.000,00 224.550,00 0,00 0,00 224.550,00 775.450,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 17.382.000,00 909.126,00 18.291.126,00 1.070.791,00 0,00 0,00 1.070.791,00 17.220.335,00 Total Grupo SubPartida: 17.382.000,00 909.126,00 18.291.126,00 1.070.791,00 0,00 0,00 1.070.791,00 17.220.335,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 34.564.000,00 1.484.154,00 36.048.154,00 1.757.004,11 7.827,00 0,00 1.764.831,11 34.283.322,89 Total Grupo SubPartida: 34.564.000,00 1.484.154,00 36.048.154,00 1.757.004,11 7.827,00 0,00 1.764.831,11 34.283.322,89 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1.000.000,00 1.349.250,00 2.349.250,00 486.925,00 45.915,00 0,00 532.840,00 1.816.410,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 300.000,00 500.000,00 800.000,00 32.730,00 9.005,00 0,00 41.735,00 758.265,00 29904 Textiles y vestuario 0,00 12.333.628,00 12.333.628,00 5.321.628,00 5.408.040,00 0,00 10.729.668,00 1.603.960,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 0,00 1.332.000,00 1.332.000,00 365.705,00 264.420,00 0,00 630.125,00 701.875,00 Total Grupo SubPartida: 1.300.000,00 15.514.878,00 16.814.878,00 6.206.988,00 5.727.380,00 0,00 11.934.368,00 4.880.510,00 Total Partida.........: 62.246.000,00 9.908.158,00 72.154.158,00 9.259.333,11 5.735.207,00 0,00 14.994.540,11 57.159.617,89 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 50103 Equipo de comunicación 672.114.285,00 488.706.650,00 1.160.820.935,00 335.815.962,46 18.773.075,00 0,00 354.589.037,46 806.231.897,54 50104 Equipo y mobiliario de oficina 67.089.786,00 62.900.000,00 129.989.786,00 0,00 3.482.619,00 0,00 3.482.619,00 126.507.167,00 50105 Equipo y programas de cómputo 1.446.131.171,00 728.913.384,60 2.175.044.555,60 250.745.544,61 630.451.640,26 0,00 881.197.184,87 1.293.847.370,73 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 2.804.970.797,00 2.043.354.149,94 4.848.324.946,94 531.757.374,12 120.142.746,66 0,00 651.900.120,78 4.196.424.826,16 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 329.350.600,00 0,00 329.350.600,00 14.899.000,00 56.305.502,41 0,00 71.204.502,41 258.146.097,59 50199 Maquinaria y equipo y diverso 285.972.000,00 2.528.957,00 288.500.957,00 528.957,00 3.947.660,50 0,00 4.476.617,50 284.024.339,50 Total Grupo SubPartida: 5.605.628.639,00 3.326.653.141,54 8.932.281.780,54 1.133.746.838,19 833.103.243,83 0,00 1.966.850.082,02 6.965.431.698,52 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 6.887.096.000,00 3.247.388.501,76 10.134.484.501,76 4.125.575.688,16 3.171.820.466,67 0,00 7.297.396.154,83 2.837.088.346,93 50207 Instalaciones 69.299.860,00 8.590.017,87 77.889.877,87 0,00 0,00 0,00 0,00 77.889.877,87 Total Grupo SubPartida: 6.956.395.860,00 3.255.978.519,63 10.212.374.379,63 4.125.575.688,16 3.171.820.466,67 0,00 7.297.396.154,83 2.914.978.224,80 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 12.822.000,00 0,00 12.822.000,00 948.155,00 0,00 0,00 948.155,00 11.873.845,00 Total Grupo SubPartida: 12.822.000,00 0,00 12.822.000,00 948.155,00 0,00 0,00 948.155,00 11.873.845,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 26 Control de Presupuesto 12/03/2018 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2017 10:05:20 Del: 01/10/2017 Al: 31/12/2017 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 12.574.846.499,00 6.582.631.661,17 19.157.478.160,17 5.260.270.681,35 4.004.923.710,50 0,00 9.265.194.391,85 9.892.283.768,32 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 1.690.350.221,00 0,00 1.690.350.221,00 211.858.739,50 121.808.460,23 0,00 333.667.199,73 1.356.683.021,27 Total Grupo SubPartida: 1.690.350.221,00 0,00 1.690.350.221,00 211.858.739,50 121.808.460,23 0,00 333.667.199,73 1.356.683.021,27 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 10.332.326,00 133.001,00 10.465.327,00 1.280.783,30 0,00 0,00 1.280.783,30 9.184.543,70 Total Grupo SubPartida: 10.332.326,00 133.001,00 10.465.327,00 1.280.783,30 0,00 0,00 1.280.783,30 9.184.543,70 Total Partida.........: 1.700.682.547,00 133.001,00 1.700.815.548,00 213.139.522,80 121.808.460,23 0,00 334.947.983,03 1.365.867.564,97 Total Programa........: 9 16.225.973.190,00 6.574.386.317,52 22.800.359.507,52 5.923.885.421,58 4.361.966.771,28 0,00 10.285.852.192,86 12.514.507.314,66 TOTAL UNED............: 73.547.381.624,00 15.409.067.319,40 88.956.448.943,40 41.063.483.996,77 19.510.382.882,63 0,00 60.573.866.879,40 28.382.582.064,00 *** Fin de Reporte ***