Universidad Estatal a Distancia Pag. 1 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 1 DIRECC. SUPERIOR Y PLANIFICION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.074.055.953,00 16.104.704,90- 1.057.951.248,10 0,00 932.610.378,50 0,00 932.610.378,50 125.340.869,60 00103 Servicios especiales 23.612.571,00 2.450.062,00- 21.162.509,00 0,00 17.162.508,15 0,00 17.162.508,15 4.000.000,85 Total Grupo SubPartida: 1.097.668.524,00 18.554.766,90- 1.079.113.757,10 0,00 949.772.886,65 0,00 949.772.886,65 129.340.870,45 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00205 Dietas 17.941.632,00 1.128.428,00- 16.813.204,00 0,00 14.813.204,00 0,00 14.813.204,00 2.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 17.941.632,00 1.128.428,00- 16.813.204,00 0,00 14.813.204,00 0,00 14.813.204,00 2.000.000,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 862.070.058,00 26.122.343,25- 835.947.714,75 0,00 725.432.455,43 0,00 725.432.455,43 110.515.259,32 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 289.776.852,00 60.953.799,10 350.730.651,10 0,00 309.780.190,90 0,00 309.780.190,90 40.950.460,20 00303 Decimo tercer mes 238.637.865,00 4.724.143,75- 233.913.721,25 0,00 206.712.007,29 0,00 206.712.007,29 27.201.713,96 00304 Salario escolar 210.794.387,00 27.956.575,90- 182.837.811,10 0,00 182.837.811,10 0,00 182.837.811,10 0,00 00399 Otros incentivos salariales 385.414.300,00 7.641.254,62 393.055.554,62 0,00 373.058.682,12 0,00 373.058.682,12 19.996.872,50 Total Grupo SubPartida: 1.986.693.462,00 9.791.990,82 1.996.485.452,82 0,00 1.797.821.146,84 0,00 1.797.821.146,84 198.664.305,98 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 263.229.486,00 3.160.947,55- 260.068.538,45 0,00 233.001.747,75 0,00 233.001.747,75 27.066.790,70 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 7.114.319,00 137.066,40 7.251.385,40 0,00 6.297.343,40 0,00 6.297.343,40 954.042,00 Total Grupo SubPartida: 270.343.805,00 3.023.881,15- 267.319.923,85 0,00 239.299.091,15 0,00 239.299.091,15 28.020.832,70 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 140.825.884,00 1.361.081,10 142.186.965,10 0,00 127.975.022,56 0,00 127.975.022,56 14.211.942,54 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 49.800.177,00 1.127.812,45- 48.672.364,55 0,00 44.081.409,40 0,00 44.081.409,40 4.590.955,15 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 85.371.732,00 1.469.352,20- 83.902.379,80 0,00 75.568.134,15 0,00 75.568.134,15 8.334.245,65 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 151.771.013,00 1.252.280,45- 150.518.732,55 0,00 134.259.385,25 0,00 134.259.385,25 16.259.347,30 Total Grupo SubPartida: 427.768.806,00 2.488.364,00- 425.280.442,00 0,00 381.883.951,36 0,00 381.883.951,36 43.396.490,64 Total Partida.........: 3.800.416.229,00 15.403.449,23- 3.785.012.779,77 0,00 3.383.590.280,00 0,00 3.383.590.280,00 401.422.499,77 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 25.000.000,00 5.509.500,00 30.509.500,00 0,00 6.894.500,00 0,00 6.894.500,00 23.615.000,00 Total Grupo SubPartida: 25.000.000,00 5.509.500,00 30.509.500,00 0,00 6.894.500,00 0,00 6.894.500,00 23.615.000,00 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 122.000.000,00 24.442.598,00 146.442.598,00 0,00 132.564.109,15 0,00 132.564.109,15 13.878.488,85 Total Grupo SubPartida: 122.000.000,00 24.442.598,00 146.442.598,00 0,00 132.564.109,15 0,00 132.564.109,15 13.878.488,85 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 73.500.000,00 8.301.600,00 81.801.600,00 0,00 68.190.399,40 0,00 68.190.399,40 13.611.200,60 10302 Publicidad y propaganda 146.500.000,00 6.462.312,00 152.962.312,00 0,00 113.829.402,00 0,00 113.829.402,00 39.132.910,00 10303 Impresión, encuader. y otros 11.004.500,00 1.400.000,00 12.404.500,00 0,00 9.502.625,51 0,00 9.502.625,51 2.901.874,49 10307 Servicios trans. elec. de inf. 2.000.000,00 303.000,00 2.303.000,00 0,00 900.693,58 0,00 900.693,58 1.402.306,42 Total Grupo SubPartida: 233.004.500,00 16.466.912,00 249.471.412,00 0,00 192.423.120,49 0,00 192.423.120,49 57.048.291,51 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10402 Servicos Jurídicos 8.000.000,00 2.600.000,00 10.600.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 7.100.000,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 3.000.000,00 2.000.000,00- 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 17.500.000,00 4.348.906,00 21.848.906,00 0,00 7.424.472,00 0,00 7.424.472,00 14.424.434,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 2 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10499 Otros servi. gestión y apoyo 25.000.000,00 58.181.013,00 83.181.013,00 0,00 56.738.728,20 0,00 56.738.728,20 26.442.284,80 Total Grupo SubPartida: 53.500.000,00 63.129.919,00 116.629.919,00 0,00 67.663.200,20 0,00 67.663.200,20 48.966.718,80 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 4.350.000,00 270.000,00- 4.080.000,00 0,00 831.051,40 0,00 831.051,40 3.248.948,60 10502 Viáticos dentro del país 24.650.000,00 2.858.895,00- 21.791.105,00 0,00 11.236.961,08 0,00 11.236.961,08 10.554.143,92 10503 Transporte en el exterior 21.800.000,00 3.795.000,00 25.595.000,00 0,00 17.045.970,97 0,00 17.045.970,97 8.549.029,03 10504 Viáticos en el exterior 22.705.000,00 7.400.000,00 30.105.000,00 0,00 20.115.042,31 0,00 20.115.042,31 9.989.957,69 Total Grupo SubPartida: 73.505.000,00 8.066.105,00 81.571.105,00 0,00 49.229.025,76 0,00 49.229.025,76 32.342.079,24 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 128.200.000,00 11.405.290,00 139.605.290,00 0,00 106.640.792,75 0,00 106.640.792,75 32.964.497,25 10703 Gastos de representación inst. 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 76.658,36 0,00 76.658,36 523.341,64 Total Grupo SubPartida: 128.800.000,00 11.405.290,00 140.205.290,00 0,00 106.717.451,11 0,00 106.717.451,11 33.487.838,89 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1.000.000,00 90.800,00 1.090.800,00 0,00 90.800,00 0,00 90.800,00 1.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 1.600.000,00 90.800,00 1.690.800,00 0,00 90.800,00 0,00 90.800,00 1.600.000,00 Total Partida.........: 637.409.500,00 129.111.124,00 766.520.624,00 0,00 555.582.206,71 0,00 555.582.206,71 210.938.417,29 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 248.495,00 1.748.495,00 0,00 1.026.288,91 0,00 1.026.288,91 722.206,09 Total Grupo SubPartida: 1.500.000,00 248.495,00 1.748.495,00 0,00 1.026.288,91 0,00 1.026.288,91 722.206,09 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 1.000.000,00 560.000,00 1.560.000,00 0,00 118.644,79 0,00 118.644,79 1.441.355,21 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 500.000,00 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 29904 Textiles y vestuario 1.500.000,00 1.106.500,00 2.606.500,00 0,00 2.203.260,00 0,00 2.203.260,00 403.240,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 0,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 Total Grupo SubPartida: 3.500.000,00 2.101.500,00 5.601.500,00 0,00 2.321.904,79 0,00 2.321.904,79 3.279.595,21 Total Partida.........: 5.000.000,00 2.349.995,00 7.349.995,00 0,00 3.348.193,70 0,00 3.348.193,70 4.001.801,30 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 1.100.000,00 6.576.095,00 7.676.095,00 0,00 6.907.378,30 0,00 6.907.378,30 768.716,70 50104 Equipo y mobiliario de oficina 600.000,00 90.000,00- 510.000,00 0,00 346.679,40 0,00 346.679,40 163.320,60 50105 Equipo y programas de cómputo 6.700.000,00 8.455.490,00 15.155.490,00 0,00 10.941.534,72 0,00 10.941.534,72 4.213.955,28 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 140.680,00 140.680,00 0,00 73.335,50 0,00 73.335,50 67.344,50 Total Grupo SubPartida: 8.600.000,00 15.082.265,00 23.682.265,00 0,00 18.268.927,92 0,00 18.268.927,92 5.413.337,08 Total Partida.........: 8.600.000,00 15.082.265,00 23.682.265,00 0,00 18.268.927,92 0,00 18.268.927,92 5.413.337,08 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 108.000.000,00 52.653.076,00 160.653.076,00 0,00 69.841.171,28 0,00 69.841.171,28 90.811.904,72 Total Grupo SubPartida: 108.000.000,00 52.653.076,00 160.653.076,00 0,00 69.841.171,28 0,00 69.841.171,28 90.811.904,72 Grupo SubPartida: 6 07 TRANS. CTES. AL SECTOR EXTER. Universidad Estatal a Distancia Pag. 3 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 60701 Transferencia Ctes. org. inte. 20.000.000,00 1.629.223,00- 18.370.777,00 0,00 15.136.321,55 0,00 15.136.321,55 3.234.455,45 Total Grupo SubPartida: 20.000.000,00 1.629.223,00- 18.370.777,00 0,00 15.136.321,55 0,00 15.136.321,55 3.234.455,45 Total Partida.........: 128.000.000,00 51.023.853,00 179.023.853,00 0,00 84.977.492,83 0,00 84.977.492,83 94.046.360,17 Total Programa........: 1 4.579.425.729,00 182.163.787,77 4.761.589.516,77 0,00 4.045.767.101,16 0,00 4.045.767.101,16 715.822.415,61 Universidad Estatal a Distancia Pag. 4 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 2 ADMINISTRACION GENERAL Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 1.278.149.214,00 7.463.266,99- 1.270.685.947,01 0,00 1.207.000.062,11 0,00 1.207.000.062,11 63.685.884,90 00103 Servicios especiales 33.136.487,00 2.668.475,00- 30.468.012,00 0,00 18.468.011,15 0,00 18.468.011,15 12.000.000,85 00105 Suplencias 50.000.000,00 1.263.387,00- 48.736.613,00 0,00 43.736.612,01 0,00 43.736.612,01 5.000.000,99 Total Grupo SubPartida: 1.361.285.701,00 11.395.128,99- 1.349.890.572,01 0,00 1.269.204.685,27 0,00 1.269.204.685,27 80.685.886,74 Grupo SubPartida: 0 02 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 Tiempo extraordinario 230.000.000,00 56.770.225,35 286.770.225,35 0,00 286.770.225,35 0,00 286.770.225,35 0,00 Total Grupo SubPartida: 230.000.000,00 56.770.225,35 286.770.225,35 0,00 286.770.225,35 0,00 286.770.225,35 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 1.095.008.201,00 83.199,13- 1.094.925.001,87 0,00 979.574.951,30 0,00 979.574.951,30 115.350.050,57 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 646.973.271,00 474.900.432,60- 172.072.838,40 0,00 157.494.747,85 0,00 157.494.747,85 14.578.090,55 00303 Decimo tercer mes 294.587.556,00 3.837.890,12- 290.749.665,88 0,00 258.256.508,51 0,00 258.256.508,51 32.493.157,37 00304 Salario escolar 261.856.653,00 21.266.357,60- 240.590.295,40 0,00 240.590.295,40 0,00 240.590.295,40 0,00 00399 Otros incentivos salariales 439.940.908,00 27.625.000,75 467.565.908,75 0,00 447.794.363,15 0,00 447.794.363,15 19.771.545,60 Total Grupo SubPartida: 2.738.366.589,00 472.462.878,70- 2.265.903.710,30 0,00 2.083.710.866,21 0,00 2.083.710.866,21 182.192.844,09 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 326.993.493,00 2.334.359,45 329.327.852,45 0,00 309.737.344,45 0,00 309.737.344,45 19.590.508,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 8.837.667,00 231.077,95 9.068.744,95 0,00 8.371.278,80 0,00 8.371.278,80 697.466,15 Total Grupo SubPartida: 335.831.160,00 2.565.437,40 338.396.597,40 0,00 318.108.623,25 0,00 318.108.623,25 20.287.974,15 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 166.115.444,00 10.906.452,05 177.021.896,05 0,00 174.815.582,60 0,00 174.815.582,60 2.206.313,45 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 61.863.639,00 612.538,15 62.476.177,15 0,00 58.598.955,20 0,00 58.598.955,20 3.877.221,95 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 106.051.948,00 335.782,35 106.387.730,35 0,00 100.455.354,20 0,00 100.455.354,20 5.932.376,15 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 188.535.612,00 86.882,95 188.622.494,95 0,00 178.475.680,25 0,00 178.475.680,25 10.146.814,70 Total Grupo SubPartida: 522.566.643,00 11.941.655,50 534.508.298,50 0,00 512.345.572,25 0,00 512.345.572,25 22.162.726,25 Grupo SubPartida: 0 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 09999 Otras remuneraciones 102.000.000,00 450.000,00- 101.550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 101.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 102.000.000,00 450.000,00- 101.550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 101.000.000,00 Total Partida.........: 5.290.050.093,00 413.030.689,44- 4.877.019.403,56 0,00 4.470.689.972,33 0,00 4.470.689.972,33 406.329.431,23 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 710.000.000,00 47.961.869,00 757.961.869,00 0,00 713.145.664,45 0,00 713.145.664,45 44.816.204,55 10102 Alquiler de maq. equipo y mob. 33.200.000,00 6.850.788,00 40.050.788,00 0,00 30.649.766,00 0,00 30.649.766,00 9.401.022,00 10199 Otros alquileres 0,00 1.215.500,00 1.215.500,00 0,00 1.193.265,30 0,00 1.193.265,30 22.234,70 Total Grupo SubPartida: 743.200.000,00 56.028.157,00 799.228.157,00 0,00 744.988.695,75 0,00 744.988.695,75 54.239.461,25 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 50.000.000,00 37.000.000,00 87.000.000,00 0,00 86.934.986,16 0,00 86.934.986,16 65.013,84 10202 Servicio energía eléctrica 210.000.000,00 5.500.000,00 215.500.000,00 0,00 215.494.705,19 0,00 215.494.705,19 5.294,81 10203 Servicio de correo 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 0,00 946.825,00 0,00 946.825,00 253.175,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 190.000.000,00 36.000.000,00 226.000.000,00 0,00 222.318.761,00 0,00 222.318.761,00 3.681.239,00 10299 Otros servicios básicos 21.500.000,00 4.897.385,00 26.397.385,00 0,00 16.468.786,82 0,00 16.468.786,82 9.928.598,18 Total Grupo SubPartida: 472.500.000,00 83.597.385,00 556.097.385,00 0,00 542.164.064,17 0,00 542.164.064,17 13.933.320,83 Universidad Estatal a Distancia Pag. 5 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.263.880,00 0,00 3.263.880,00 236.120,00 10303 Impresión, encuader. y otros 12.500.000,00 4.630.900,00 17.130.900,00 0,00 12.433.305,40 0,00 12.433.305,40 4.697.594,60 10304 Transporte de bienes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 433.855,00 0,00 433.855,00 566.145,00 10305 Servicios aduaneros 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 789.779,36 0,00 789.779,36 210.220,64 10306 Comis. Gtos. Serv. Fin. y Com. 30.000.000,00 2.000.000,00- 28.000.000,00 0,00 11.190.537,69 0,00 11.190.537,69 16.809.462,31 Total Grupo SubPartida: 48.000.000,00 2.630.900,00 50.630.900,00 0,00 28.111.357,45 0,00 28.111.357,45 22.519.542,55 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 4.400.000,00 712.000,00 5.112.000,00 0,00 3.495.250,00 0,00 3.495.250,00 1.616.750,00 10403 Servicios de ingenieria 30.000.000,00 3.843.187,00- 26.156.813,00 0,00 13.925.680,00 0,00 13.925.680,00 12.231.133,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 8.000.000,00 2.038.400,00- 5.961.600,00 0,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 1.811.600,00 10406 Servicios Generales 420.310.000,00 164.957.333,60 585.267.333,60 0,00 418.094.625,00 0,00 418.094.625,00 167.172.708,60 10499 Otros servi. gestión y apoyo 7.000.000,00 4.434.000,00 11.434.000,00 0,00 3.920.100,00 0,00 3.920.100,00 7.513.900,00 Total Grupo SubPartida: 469.710.000,00 164.221.746,60 633.931.746,60 0,00 443.585.655,00 0,00 443.585.655,00 190.346.091,60 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 6.215.408,75 0,00 6.215.408,75 3.284.591,25 10502 Viáticos dentro del país 89.500.000,00 5.000.000,00 94.500.000,00 0,00 80.534.304,63 0,00 80.534.304,63 13.965.695,37 Total Grupo SubPartida: 99.000.000,00 5.000.000,00 104.000.000,00 0,00 86.749.713,38 0,00 86.749.713,38 17.250.286,62 Grupo SubPartida: 1 06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB 10601 Seguros 250.300.000,00 5.648.920,00- 244.651.080,00 0,00 193.984.336,47 0,00 193.984.336,47 50.666.743,53 Total Grupo SubPartida: 250.300.000,00 5.648.920,00- 244.651.080,00 0,00 193.984.336,47 0,00 193.984.336,47 50.666.743,53 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 28.700.000,00 2.400.000,00 31.100.000,00 0,00 15.675.275,57 0,00 15.675.275,57 15.424.724,43 Total Grupo SubPartida: 28.700.000,00 2.400.000,00 31.100.000,00 0,00 15.675.275,57 0,00 15.675.275,57 15.424.724,43 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 110.000.000,00 29.789.200,00 139.789.200,00 0,00 118.026.385,16 0,00 118.026.385,16 21.762.814,84 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 25.000.000,00 14.612.616,00- 10.387.384,00 0,00 2.988.042,75 0,00 2.988.042,75 7.399.341,25 10805 Mant. y rep. equipo transporte 20.000.000,00 3.807.850,00- 16.192.150,00 0,00 15.408.312,83 0,00 15.408.312,83 783.837,17 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 6.000.000,00 1.236.183,00 7.236.183,00 0,00 3.085.265,06 0,00 3.085.265,06 4.150.917,94 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 26.000.000,00 601.738,00 26.601.738,00 0,00 21.851.253,86 0,00 21.851.253,86 4.750.484,14 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 75.000.000,00 31.925.697,00- 43.074.303,00 0,00 32.781.641,05 0,00 32.781.641,05 10.292.661,95 10899 Mant.y rep. otros equipos 3.500.000,00 1.000.000,00- 2.500.000,00 0,00 1.259.016,33 0,00 1.259.016,33 1.240.983,67 Total Grupo SubPartida: 265.500.000,00 19.719.042,00- 245.780.958,00 0,00 195.399.917,04 0,00 195.399.917,04 50.381.040,96 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 1.180.609.355,00 1.170.617.243,31- 9.992.111,69 0,00 1.734.558,16 0,00 1.734.558,16 8.257.553,53 Total Grupo SubPartida: 1.180.609.355,00 1.170.617.243,31- 9.992.111,69 0,00 1.734.558,16 0,00 1.734.558,16 8.257.553,53 Total Partida.........: 3.557.519.355,00 882.107.016,71- 2.675.412.338,29 0,00 2.252.393.572,99 0,00 2.252.393.572,99 423.018.765,30 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 122.000.000,00 8.904.677,00 130.904.677,00 0,00 104.649.659,77 0,00 104.649.659,77 26.255.017,23 20102 Productos farmacéuticos y med. 3.000.000,00 1.700.000,00 4.700.000,00 0,00 1.895.455,00 0,00 1.895.455,00 2.804.545,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 80.250.000,00 23.933.839,00 104.183.839,00 0,00 62.867.641,73 0,00 62.867.641,73 41.316.197,27 20199 Otros productos químicos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 1.943.195,83 0,00 1.943.195,83 556.804,17 Total Grupo SubPartida: 207.750.000,00 34.538.516,00 242.288.516,00 0,00 171.355.952,33 0,00 171.355.952,33 70.932.563,67 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 814.558,75 0,00 814.558,75 685.441,25 Universidad Estatal a Distancia Pag. 6 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Grupo SubPartida: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 814.558,75 0,00 814.558,75 685.441,25 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 18.000.000,00 12.775.357,00 30.775.357,00 0,00 25.192.793,41 0,00 25.192.793,41 5.582.563,59 20303 Maderas y sus derivados 9.000.000,00 1.085.000,00- 7.915.000,00 0,00 5.759.525,02 0,00 5.759.525,02 2.155.474,98 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 45.000.000,00 11.486.007,00 56.486.007,00 0,00 43.204.159,86 0,00 43.204.159,86 13.281.847,14 20305 Materiales y prod. de vidrio 3.000.000,00 980.000,00 3.980.000,00 0,00 2.730.525,03 0,00 2.730.525,03 1.249.474,97 20306 Materiales y prod. de plástico 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.508.796,31 0,00 1.508.796,31 3.491.203,69 20399 Otros mat. y prod. uso const. 17.000.000,00 10.017.227,00 27.017.227,00 0,00 25.553.233,94 0,00 25.553.233,94 1.463.993,06 Total Grupo SubPartida: 97.000.000,00 34.173.591,00 131.173.591,00 0,00 103.949.033,57 0,00 103.949.033,57 27.224.557,43 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 3.500.000,00 300.000,00 3.800.000,00 0,00 2.932.817,90 0,00 2.932.817,90 867.182,10 20402 Repuestos y accesorios 90.000.000,00 7.625.732,00- 82.374.268,00 0,00 57.444.577,57 0,00 57.444.577,57 24.929.690,43 Total Grupo SubPartida: 93.500.000,00 7.325.732,00- 86.174.268,00 0,00 60.377.395,47 0,00 60.377.395,47 25.796.872,53 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 32.100.000,00 892.438,00 32.992.438,00 0,00 22.380.147,71 0,00 22.380.147,71 10.612.290,29 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 4.000.000,00 1.700.000,00- 2.300.000,00 0,00 2.166.525,00 0,00 2.166.525,00 133.475,00 29903 Productos papel, cartón e imp. 95.000.000,00 17.828.443,00- 77.171.557,00 0,00 55.298.065,99 0,00 55.298.065,99 21.873.491,01 29904 Textiles y vestuario 12.000.000,00 2.923.100,00 14.923.100,00 0,00 11.342.047,03 0,00 11.342.047,03 3.581.052,97 29905 Utiles y materiales de limp. 30.000.000,00 1.293.300,00 31.293.300,00 0,00 21.253.796,35 0,00 21.253.796,35 10.039.503,65 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 5.500.000,00 4.082.011,00 9.582.011,00 0,00 7.393.403,21 0,00 7.393.403,21 2.188.607,79 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 500.000,00 100.000,00 600.000,00 0,00 330.728,39 0,00 330.728,39 269.271,61 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 476.218.855,00 465.168.855,00- 11.050.000,00 0,00 6.665.127,37 0,00 6.665.127,37 4.384.872,63 Total Grupo SubPartida: 655.318.855,00 475.406.449,00- 179.912.406,00 0,00 126.829.841,05 0,00 126.829.841,05 53.082.564,95 Total Partida.........: 1.055.068.855,00 414.020.074,00- 641.048.781,00 0,00 463.326.781,17 0,00 463.326.781,17 177.721.999,83 Partida: 3 INTERESES Y COMISIONES Grupo SubPartida: 3 02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 30206 Int. s. prest. Inst. Pub. Fin. 272.000.000,00 204.000.000,00- 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 272.000.000,00 204.000.000,00- 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 Grupo SubPartida: 3 04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 30403 Comis. y gtos. s. prest. int. 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Total Partida.........: 290.000.000,00 204.000.000,00- 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de transporte 0,00 6.639.500,00 6.639.500,00 0,00 5.364.450,80 0,00 5.364.450,80 1.275.049,20 50103 Equipo de comunicación 8.040.000,00 5.951.050,00 13.991.050,00 0,00 7.700.232,56 0,00 7.700.232,56 6.290.817,44 50104 Equipo y mobiliario de oficina 28.350.000,00 9.887.400,00 38.237.400,00 0,00 12.649.726,13 0,00 12.649.726,13 25.587.673,87 50105 Equipo y programas de cómputo 45.210.000,00 6.540.880,00 51.750.880,00 0,00 16.537.571,31 0,00 16.537.571,31 35.213.308,69 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 5.000.000,00 820.000,00 5.820.000,00 0,00 828.495,00 0,00 828.495,00 4.991.505,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 1.289.925,00 0,00 1.289.925,00 1.290.075,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 434.326.863,00 412.057.085,00- 22.269.778,00 0,00 9.858.875,73 0,00 9.858.875,73 12.410.902,27 Total Grupo SubPartida: 520.926.863,00 379.638.255,00- 141.288.608,00 0,00 54.229.276,53 0,00 54.229.276,53 87.059.331,47 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 2.043.491,00 0,00 2.043.491,00 6.106.509,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 2.043.491,00 0,00 2.043.491,00 6.106.509,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 7 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 40.000.000,00 1.165.245,00 41.165.245,00 0,00 31.136.326,11 0,00 31.136.326,11 10.028.918,89 Total Grupo SubPartida: 40.000.000,00 1.165.245,00 41.165.245,00 0,00 31.136.326,11 0,00 31.136.326,11 10.028.918,89 Total Partida.........: 560.926.863,00 370.323.010,00- 190.603.853,00 0,00 87.409.093,64 0,00 87.409.093,64 103.194.759,36 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 187.814.986,00 53.677.226,00- 134.137.760,00 0,00 158.300,00 0,00 158.300,00 133.979.460,00 60202 Becas a terceras personas 0,00 2.648.400,00 2.648.400,00 0,00 74.754,75 0,00 74.754,75 2.573.645,25 60203 Ayudas a funcionarios 87.110.800,00 8.050.000,00 95.160.800,00 0,00 95.145.425,00 0,00 95.145.425,00 15.375,00 Total Grupo SubPartida: 274.925.786,00 42.978.826,00- 231.946.960,00 0,00 95.378.479,75 0,00 95.378.479,75 136.568.480,25 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 600.000.000,00 8.050.000,00- 591.950.000,00 0,00 417.857.081,70 0,00 417.857.081,70 174.092.918,30 Total Grupo SubPartida: 600.000.000,00 8.050.000,00- 591.950.000,00 0,00 417.857.081,70 0,00 417.857.081,70 174.092.918,30 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60601 Indemnizaciones 75.000.000,00 347.000,00 75.347.000,00 0,00 62.753.165,40 0,00 62.753.165,40 12.593.834,60 60602 Reintegros o devoluciones 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 30.254.847,89 0,00 30.254.847,89 14.745.152,11 Total Grupo SubPartida: 120.000.000,00 347.000,00 120.347.000,00 0,00 93.008.013,29 0,00 93.008.013,29 27.338.986,71 Total Partida.........: 994.925.786,00 50.681.826,00- 944.243.960,00 0,00 606.243.574,74 0,00 606.243.574,74 338.000.385,26 Partida: 8 AMORTIZACION Grupo SubPartida: 8 02 AMORTIZACION PRESTAMOS 80206 Amor. prés. inst. pub. financ. 114.000.000,00 85.500.000,00- 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00 Total Grupo SubPartida: 114.000.000,00 85.500.000,00- 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00 Total Partida.........: 114.000.000,00 85.500.000,00- 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00 Total Programa........: 2 11.862.490.952,00 2.419.662.616,15- 9.442.828.335,85 0,00 7.880.062.994,87 0,00 7.880.062.994,87 1.562.765.340,98 Universidad Estatal a Distancia Pag. 8 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 3 VIDA ESTUDIANTIL Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 408.857.475,00 53.895.461,05 462.752.936,05 0,00 378.434.342,05 0,00 378.434.342,05 84.318.594,00 00103 Servicios especiales 3.523.464,00 11.031.717,00 14.555.181,00 0,00 10.668.287,45 0,00 10.668.287,45 3.886.893,55 Total Grupo SubPartida: 412.380.939,00 64.927.178,05 477.308.117,05 0,00 389.102.629,50 0,00 389.102.629,50 88.205.487,55 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 313.901.815,00 45.691.283,20 359.593.098,20 0,00 277.748.054,00 0,00 277.748.054,00 81.845.044,20 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 90.877.164,00 41.575.642,05 132.452.806,05 0,00 102.199.670,70 0,00 102.199.670,70 30.253.135,35 00303 Decimo tercer mes 84.640.458,00 9.507.898,70 94.148.356,70 0,00 68.650.350,08 0,00 68.650.350,08 25.498.006,62 00304 Salario escolar 75.236.264,00 6.080.657,65- 69.155.606,35 0,00 68.668.426,05 0,00 68.668.426,05 487.180,30 00399 Otros incentivos salariales 123.293.349,00 14.600.396,05 137.893.745,05 0,00 118.462.273,15 0,00 118.462.273,15 19.431.471,90 Total Grupo SubPartida: 687.949.050,00 105.294.562,35 793.243.612,35 0,00 635.728.773,98 0,00 635.728.773,98 157.514.838,37 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 93.951.284,00 17.631.430,35 111.582.714,35 0,00 87.927.573,57 0,00 87.927.573,57 23.655.140,78 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 2.539.227,00 660.657,40 3.199.884,40 0,00 2.376.420,82 0,00 2.376.420,82 823.463,58 Total Grupo SubPartida: 96.490.511,00 18.292.087,75 114.782.598,75 0,00 90.303.994,39 0,00 90.303.994,39 24.478.604,36 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 47.108.321,00 9.947.229,70 57.055.550,70 0,00 47.995.232,94 0,00 47.995.232,94 9.060.317,76 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 17.774.569,00 3.416.756,85 21.191.325,85 0,00 16.634.945,32 0,00 16.634.945,32 4.556.380,53 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 30.470.688,00 2.197.698,55 32.668.386,55 0,00 28.517.050,95 0,00 28.517.050,95 4.151.335,60 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 54.169.771,00 10.274.804,35 64.444.575,35 0,00 50.665.293,44 0,00 50.665.293,44 13.779.281,91 Total Grupo SubPartida: 149.523.349,00 25.836.489,45 175.359.838,45 0,00 143.812.522,65 0,00 143.812.522,65 31.547.315,80 Total Partida.........: 1.346.343.849,00 214.350.317,60 1.560.694.166,60 0,00 1.258.947.920,52 0,00 1.258.947.920,52 301.746.246,08 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 20.150.000,00 2.010.000,00- 18.140.000,00 0,00 16.550.600,00 0,00 16.550.600,00 1.589.400,00 Total Grupo SubPartida: 20.150.000,00 2.010.000,00- 18.140.000,00 0,00 16.550.600,00 0,00 16.550.600,00 1.589.400,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 300.000,00 300.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10302 Publicidad y propaganda 4.300.000,00 1.032.929,65- 3.267.070,35 0,00 930.000,00 0,00 930.000,00 2.337.070,35 10303 Impresión, encuader. y otros 7.400.000,00 3.731.600,00 11.131.600,00 0,00 8.724.250,00 0,00 8.724.250,00 2.407.350,00 10304 Transporte de bienes 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 12.000.000,00 3.298.670,35 15.298.670,35 0,00 10.554.250,00 0,00 10.554.250,00 4.744.420,35 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 5.000.000,00 750.000,00- 4.250.000,00 0,00 3.039.351,25 0,00 3.039.351,25 1.210.648,75 10402 Servicos Jurídicos 4.500.000,00 945.000,00 5.445.000,00 0,00 5.025.000,00 0,00 5.025.000,00 420.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 7.957.383,00 7.957.383,00 0,00 7.957.382,40 0,00 7.957.382,40 0,60 10406 Servicios Generales 2.850.000,00 625.000,00 3.475.000,00 0,00 1.596.168,00 0,00 1.596.168,00 1.878.832,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 59.000.000,00 13.474.980,70 72.474.980,70 0,00 59.636.662,50 0,00 59.636.662,50 12.838.318,20 Total Grupo SubPartida: 71.350.000,00 22.252.363,70 93.602.363,70 0,00 77.254.564,15 0,00 77.254.564,15 16.347.799,55 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 27.600.000,00 1.992.700,00 29.592.700,00 0,00 26.942.547,38 0,00 26.942.547,38 2.650.152,62 10502 Viáticos dentro del país 45.350.000,00 27.554.885,00 72.904.885,00 0,00 61.805.072,25 0,00 61.805.072,25 11.099.812,75 10503 Transporte en el exterior 10.500.000,00 5.750.000,00- 4.750.000,00 0,00 4.046.783,03 0,00 4.046.783,03 703.216,97 Universidad Estatal a Distancia Pag. 9 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10504 Viáticos en el exterior 19.750.000,00 13.000.000,00- 6.750.000,00 0,00 4.988.016,63 0,00 4.988.016,63 1.761.983,37 Total Grupo SubPartida: 103.200.000,00 10.797.585,00 113.997.585,00 0,00 97.782.419,29 0,00 97.782.419,29 16.215.165,71 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 61.562.500,00 54.015.842,80 115.578.342,80 0,00 105.130.924,07 0,00 105.130.924,07 10.447.418,73 Total Grupo SubPartida: 61.562.500,00 54.015.842,80 115.578.342,80 0,00 105.130.924,07 0,00 105.130.924,07 10.447.418,73 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 2.500.000,00 2.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Partida.........: 270.762.500,00 85.854.461,85 356.616.961,85 0,00 307.272.757,51 0,00 307.272.757,51 49.344.204,34 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 388.910,00 0,00 388.910,00 711.090,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 1.600.000,00 32.158,00 1.632.158,00 0,00 1.029.320,86 0,00 1.029.320,86 602.837,14 20199 Otros productos químicos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 821.053,60 0,00 821.053,60 178.946,40 Total Grupo SubPartida: 3.700.000,00 32.158,00 3.732.158,00 0,00 2.239.284,46 0,00 2.239.284,46 1.492.873,54 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 857.034,88 0,00 857.034,88 42.965,12 Total Grupo SubPartida: 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 857.034,88 0,00 857.034,88 42.965,12 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 800.000,00 145.500,00 945.500,00 0,00 706.077,02 0,00 706.077,02 239.422,98 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 900.000,00 400.000,00- 500.000,00 0,00 377.879,59 0,00 377.879,59 122.120,41 20303 Maderas y sus derivados 800.000,00 397.000,00 1.197.000,00 0,00 846.735,60 0,00 846.735,60 350.264,40 20306 Materiales y prod. de plástico 600.000,00 100.000,00- 500.000,00 0,00 305.407,01 0,00 305.407,01 194.592,99 Total Grupo SubPartida: 3.100.000,00 42.500,00 3.142.500,00 0,00 2.236.099,22 0,00 2.236.099,22 906.400,78 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1.000.000,00 219.000,00 1.219.000,00 0,00 1.146.361,84 0,00 1.146.361,84 72.638,16 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 219.000,00 1.219.000,00 0,00 1.146.361,84 0,00 1.146.361,84 72.638,16 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 9.500.000,00 946.500,00- 8.553.500,00 0,00 3.391.648,05 0,00 3.391.648,05 5.161.851,95 29903 Productos papel, cartón e imp. 8.700.000,00 25.160,00 8.725.160,00 0,00 2.736.475,09 0,00 2.736.475,09 5.988.684,91 29904 Textiles y vestuario 16.500.000,00 733.475,00- 15.766.525,00 0,00 12.235.325,18 0,00 12.235.325,18 3.531.199,82 29905 Utiles y materiales de limp. 1.100.000,00 500.000,00- 600.000,00 0,00 361.395,22 0,00 361.395,22 238.604,78 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 500.000,00 400.000,00- 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 9.500.000,00 450.000,00- 9.050.000,00 0,00 4.227.637,58 0,00 4.227.637,58 4.822.362,42 Total Grupo SubPartida: 45.800.000,00 3.004.815,00- 42.795.185,00 0,00 22.952.481,12 0,00 22.952.481,12 19.842.703,88 Total Partida.........: 54.500.000,00 2.711.157,00- 51.788.843,00 0,00 29.431.261,52 0,00 29.431.261,52 22.357.581,48 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 1.000.000,00 1.481.500,00 2.481.500,00 0,00 1.460.145,00 0,00 1.460.145,00 1.021.355,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 4.526.242,00 2.700.000,00- 1.826.242,00 0,00 954.650,66 0,00 954.650,66 871.591,34 50105 Equipo y programas de cómputo 3.803.428,00 1.878.951,00 5.682.379,00 0,00 3.261.886,79 0,00 3.261.886,79 2.420.492,21 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 218.452,00 1.500.000,00 1.718.452,00 0,00 1.517.000,00 0,00 1.517.000,00 201.452,00 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 1.167.500,00 1.670.000,00 2.837.500,00 0,00 2.523.699,37 0,00 2.523.699,37 313.800,63 50199 Maquinaria y equipo y diverso 3.508.878,00 1.000.000,00- 2.508.878,00 0,00 96.728,00 0,00 96.728,00 2.412.150,00 Total Grupo SubPartida: 14.224.500,00 2.830.451,00 17.054.951,00 0,00 9.814.109,82 0,00 9.814.109,82 7.240.841,18 Universidad Estatal a Distancia Pag. 10 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Partida.........: 14.224.500,00 2.830.451,00 17.054.951,00 0,00 9.814.109,82 0,00 9.814.109,82 7.240.841,18 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 5.027.244,00 29.942.617,00 34.969.861,00 0,00 34.937.190,00 0,00 34.937.190,00 32.671,00 Total Grupo SubPartida: 5.027.244,00 29.942.617,00 34.969.861,00 0,00 34.937.190,00 0,00 34.937.190,00 32.671,00 Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60202 Becas a terceras personas 267.500.000,00 30.000.000,00 297.500.000,00 0,00 268.831.691,64 0,00 268.831.691,64 28.668.308,36 60299 Otras transferencias a pers. 119.344.750,00 54.601.835,00 173.946.585,00 0,00 77.627.849,00 0,00 77.627.849,00 96.318.736,00 Total Grupo SubPartida: 386.844.750,00 84.601.835,00 471.446.585,00 0,00 346.459.540,64 0,00 346.459.540,64 124.987.044,36 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 0,00 193.126,00 193.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.126,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 193.126,00 193.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.126,00 Total Partida.........: 391.871.994,00 114.737.578,00 506.609.572,00 0,00 381.396.730,64 0,00 381.396.730,64 125.212.841,36 Total Programa........: 3 2.077.702.843,00 415.061.651,45 2.492.764.494,45 0,00 1.986.862.780,01 0,00 1.986.862.780,01 505.901.714,44 Universidad Estatal a Distancia Pag. 11 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 4 DOCENCIA Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 4.612.150.212,00 224.981.563,35- 4.387.168.648,65 0,00 4.237.379.452,82 0,00 4.237.379.452,82 149.789.195,83 00103 Servicios especiales 870.133.329,00 585.491.991,63 1.455.625.320,63 0,00 1.189.632.714,87 0,00 1.189.632.714,87 265.992.605,76 Total Grupo SubPartida: 5.482.283.541,00 360.510.428,28 5.842.793.969,28 0,00 5.427.012.167,69 0,00 5.427.012.167,69 415.781.801,59 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 3.208.940.828,00 178.408.969,10 3.387.349.797,10 0,00 3.300.446.787,87 0,00 3.300.446.787,87 86.903.009,23 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 701.410.254,00 158.907.175,75 860.317.429,75 0,00 838.139.787,65 0,00 838.139.787,65 22.177.642,10 00303 Decimo tercer mes 963.609.003,00 71.534.348,44 1.035.143.351,44 0,00 999.869.456,75 0,00 999.869.456,75 35.273.894,69 00304 Salario escolar 856.544.766,00 6.539.870,00 863.084.636,00 0,00 858.247.005,00 0,00 858.247.005,00 4.837.631,00 00399 Otros incentivos salariales 1.314.174.602,00 283.393.430,65 1.597.568.032,65 0,00 1.582.588.980,73 0,00 1.582.588.980,73 14.979.051,92 Total Grupo SubPartida: 7.044.679.453,00 698.783.793,94 7.743.463.246,94 0,00 7.579.292.018,00 0,00 7.579.292.018,00 164.171.228,94 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 1.069.610.270,00 69.303.296,80 1.138.913.566,80 0,00 1.103.523.925,08 0,00 1.103.523.925,08 35.389.641,72 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 28.908.414,00 2.385.168,50 31.293.582,50 0,00 29.825.921,63 0,00 29.825.921,63 1.467.660,87 Total Grupo SubPartida: 1.098.518.684,00 71.688.465,30 1.170.207.149,30 0,00 1.133.349.846,71 0,00 1.133.349.846,71 36.857.302,59 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 513.618.285,00 69.030.719,30 582.649.004,30 0,00 564.652.189,46 0,00 564.652.189,46 17.996.814,84 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 202.358.721,00 14.496.042,50 216.854.763,50 0,00 208.774.787,63 0,00 208.774.787,63 8.079.975,87 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 346.900.647,00 23.684.043,40 370.584.690,40 0,00 357.899.650,75 0,00 357.899.650,75 12.685.039,65 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 616.708.386,00 39.257.604,65 655.965.990,65 0,00 635.868.379,51 0,00 635.868.379,51 20.097.611,14 Total Grupo SubPartida: 1.679.586.039,00 146.468.409,85 1.826.054.448,85 0,00 1.767.195.007,35 0,00 1.767.195.007,35 58.859.441,50 Total Partida.........: 15.305.067.717,00 1.277.451.097,37 16.582.518.814,37 0,00 15.906.849.039,75 0,00 15.906.849.039,75 675.669.774,62 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 01 ALQUILERES 10101 Alquiler edif, locales, ter. 158.300.000,00 52.821.138,00 211.121.138,00 0,00 163.858.374,70 0,00 163.858.374,70 47.262.763,30 Total Grupo SubPartida: 158.300.000,00 52.821.138,00 211.121.138,00 0,00 163.858.374,70 0,00 163.858.374,70 47.262.763,30 Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10201 Servicio agua y alcantarillado 2.376.000,00 1.500.000,00- 876.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.000,00 10202 Servicio energía eléctrica 5.389.740,00 3.500.000,00- 1.889.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.889.740,00 10204 Servicio de telecomunicaciones 3.564.000,00 1.000.000,00- 2.564.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.564.000,00 Total Grupo SubPartida: 11.329.740,00 6.000.000,00- 5.329.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.329.740,00 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 3.000.000,00 20.000,00- 2.980.000,00 0,00 1.477.500,00 0,00 1.477.500,00 1.502.500,00 10302 Publicidad y propaganda 1.080.000,00 370.000,00 1.450.000,00 0,00 1.080.437,00 0,00 1.080.437,00 369.563,00 10303 Impresión, encuader. y otros 11.380.000,00 4.406.408,00- 6.973.592,00 0,00 676.143,20 0,00 676.143,20 6.297.448,80 10304 Transporte de bienes 9.050.000,00 1.428.782,00 10.478.782,00 0,00 4.280.316,75 0,00 4.280.316,75 6.198.465,25 10307 Servicios trans. elec. de inf. 25.000.000,00 3.429.224,00 28.429.224,00 0,00 27.039.640,13 0,00 27.039.640,13 1.389.583,87 Total Grupo SubPartida: 49.510.000,00 801.598,00 50.311.598,00 0,00 34.554.037,08 0,00 34.554.037,08 15.757.560,92 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 15.000.000,00 5.612.705,00 20.612.705,00 0,00 17.663.836,00 0,00 17.663.836,00 2.948.869,00 10406 Servicios Generales 18.030.000,00 3.139.616,00- 14.890.384,00 0,00 7.652.771,32 0,00 7.652.771,32 7.237.612,68 10499 Otros servi. gestión y apoyo 26.430.000,00 7.204.607,00 33.634.607,00 0,00 20.265.626,25 0,00 20.265.626,25 13.368.980,75 Total Grupo SubPartida: 59.460.000,00 9.677.696,00 69.137.696,00 0,00 45.582.233,57 0,00 45.582.233,57 23.555.462,43 Universidad Estatal a Distancia Pag. 12 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 69.940.000,00 4.765.500,00- 65.174.500,00 0,00 44.213.548,00 0,00 44.213.548,00 20.960.952,00 10502 Viáticos dentro del país 121.910.000,00 12.857.803,00 134.767.803,00 0,00 91.687.170,00 0,00 91.687.170,00 43.080.633,00 10503 Transporte en el exterior 200.000,00 200.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 192.050.000,00 7.892.303,00 199.942.303,00 0,00 135.900.718,00 0,00 135.900.718,00 64.041.585,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 584.470.000,00 342.808.935,30 927.278.935,30 0,00 426.338.337,07 0,00 426.338.337,07 500.940.598,23 Total Grupo SubPartida: 584.470.000,00 342.808.935,30 927.278.935,30 0,00 426.338.337,07 0,00 426.338.337,07 500.940.598,23 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 8.500.000,00 30.077.071,00 38.577.071,00 0,00 15.695.054,43 0,00 15.695.054,43 22.882.016,57 10803 Mant. instalac. y otras obras 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 1.000.000,00 1.000.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 400.000,00 400.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10807 Mant. y rep. equipo y mob. of. 3.611.700,00 2.400.000,00- 1.211.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211.700,00 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 1.500.000,00 400.000,00- 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 Total Grupo SubPartida: 15.411.700,00 25.477.071,00 40.888.771,00 0,00 15.695.054,43 0,00 15.695.054,43 25.193.716,57 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 581.819.320,00 568.833.794,00- 12.985.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.985.526,00 Total Grupo SubPartida: 581.819.320,00 568.833.794,00- 12.985.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.985.526,00 Total Partida.........: 1.652.350.760,00 135.355.052,70- 1.516.995.707,30 0,00 821.928.754,85 0,00 821.928.754,85 695.066.952,45 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 100.000,00 260.000,00 360.000,00 0,00 68.400,00 0,00 68.400,00 291.600,00 20102 Productos farmacéuticos y med. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 130.000,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 17.800.000,00 59.178,00- 17.740.822,00 0,00 8.149.436,33 0,00 8.149.436,33 9.591.385,67 20199 Otros productos químicos 21.500.000,00 5.564.023,00 27.064.023,00 0,00 15.742.598,85 0,00 15.742.598,85 11.321.424,15 Total Grupo SubPartida: 39.600.000,00 5.764.845,00 45.364.845,00 0,00 24.030.435,18 0,00 24.030.435,18 21.334.409,82 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 2.000.000,00 1.540.763,00- 459.237,00 0,00 293.784,00 0,00 293.784,00 165.453,00 Total Grupo SubPartida: 2.000.000,00 1.540.763,00- 459.237,00 0,00 293.784,00 0,00 293.784,00 165.453,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 1.000.000,00 5.252.800,00 6.252.800,00 0,00 1.909.059,00 0,00 1.909.059,00 4.343.741,00 20302 Mat. prod. minerales y asfalt. 200.000,00 4.042.368,00 4.242.368,00 0,00 4.128.998,65 0,00 4.128.998,65 113.369,35 20303 Maderas y sus derivados 500.000,00 275.700,00 775.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.700,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 700.000,00 3.959.593,00 4.659.593,00 0,00 2.296.000,12 0,00 2.296.000,12 2.363.592,88 20305 Materiales y prod. de vidrio 500.000,00 1.604.000,00 2.104.000,00 0,00 1.571.787,00 0,00 1.571.787,00 532.213,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1.000.000,00 315.034,00- 684.966,00 0,00 191.100,58 0,00 191.100,58 493.865,42 20399 Otros mat. y prod. uso const. 150.000,00 5.210.603,00 5.360.603,00 0,00 1.062.789,59 0,00 1.062.789,59 4.297.813,41 Total Grupo SubPartida: 4.050.000,00 20.030.030,00 24.080.030,00 0,00 11.159.734,94 0,00 11.159.734,94 12.920.295,06 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 11.175.000,00 2.399.235,00 13.574.235,00 0,00 10.460.497,27 0,00 10.460.497,27 3.113.737,73 20402 Repuestos y accesorios 22.200.000,00 1.520.222,00- 20.679.778,00 0,00 11.551.653,40 0,00 11.551.653,40 9.128.124,60 Total Grupo SubPartida: 33.375.000,00 879.013,00 34.254.013,00 0,00 22.012.150,67 0,00 22.012.150,67 12.241.862,33 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 9.475.000,00 3.164.187,00 12.639.187,00 0,00 8.431.757,29 0,00 8.431.757,29 4.207.429,71 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 4.450.000,00 716.000,00 5.166.000,00 0,00 4.151.075,90 0,00 4.151.075,90 1.014.924,10 Universidad Estatal a Distancia Pag. 13 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 29903 Productos papel, cartón e imp. 15.790.000,00 1.712.885,40 17.502.885,40 0,00 12.967.488,21 0,00 12.967.488,21 4.535.397,19 29904 Textiles y vestuario 1.200.000,00 7.465.400,00 8.665.400,00 0,00 6.778.296,84 0,00 6.778.296,84 1.887.103,16 29905 Utiles y materiales de limp. 2.200.000,00 337.150,00- 1.862.850,00 0,00 1.386.185,89 0,00 1.386.185,89 476.664,11 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 0,00 222.000,00 222.000,00 0,00 119.900,00 0,00 119.900,00 102.100,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 100.000,00 255.000,00 355.000,00 0,00 252.908,59 0,00 252.908,59 102.091,41 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 54.200.000,00 48.156.540,00- 6.043.460,00 0,00 4.396.125,11 0,00 4.396.125,11 1.647.334,89 Total Grupo SubPartida: 87.415.000,00 34.958.217,60- 52.456.782,40 0,00 38.483.737,83 0,00 38.483.737,83 13.973.044,57 Total Partida.........: 166.440.000,00 9.825.092,60- 156.614.907,40 0,00 95.979.842,62 0,00 95.979.842,62 60.635.064,78 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 606.588,00 606.588,00 0,00 599.930,00 0,00 599.930,00 6.658,00 50102 Equipo de transporte 0,00 36.450.000,00 36.450.000,00 0,00 34.222.030,20 0,00 34.222.030,20 2.227.969,80 50103 Equipo de comunicación 6.450.000,00 44.225.784,00 50.675.784,00 0,00 21.405.244,32 0,00 21.405.244,32 29.270.539,68 50104 Equipo y mobiliario de oficina 14.000.000,00 63.177.937,00 77.177.937,00 0,00 40.246.051,45 0,00 40.246.051,45 36.931.885,55 50105 Equipo y programas de cómputo 1.350.000,00 150.378.625,00 151.728.625,00 0,00 48.640.024,07 0,00 48.640.024,07 103.088.600,93 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 13.050.000,00 5.793.849,00 18.843.849,00 0,00 17.736.567,78 0,00 17.736.567,78 1.107.281,22 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 59.500.000,00 5.923.246,70 65.423.246,70 0,00 33.575.890,58 0,00 33.575.890,58 31.847.356,12 50199 Maquinaria y equipo y diverso 180.550.000,00 165.427.128,00- 15.122.872,00 0,00 8.829.494,31 0,00 8.829.494,31 6.293.377,69 Total Grupo SubPartida: 274.900.000,00 141.128.901,70 416.028.901,70 0,00 205.255.232,71 0,00 205.255.232,71 210.773.668,99 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 5.000.000,00 50.855.177,00 55.855.177,00 0,00 31.728.257,25 0,00 31.728.257,25 24.126.919,75 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 3.222.000,00 3.222.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.222.000,00 Total Grupo SubPartida: 5.000.000,00 54.077.177,00 59.077.177,00 0,00 31.728.257,25 0,00 31.728.257,25 27.348.919,75 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59999 OTROS BIENES DURADEROS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 Total Partida.........: 279.900.000,00 195.806.078,70 475.706.078,70 0,00 236.983.489,96 0,00 236.983.489,96 238.722.588,74 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 0,00 24.860.065,00 24.860.065,00 0,00 13.966.423,66 0,00 13.966.423,66 10.893.641,34 60202 Becas a terceras personas 0,00 508.200,00 508.200,00 0,00 508.200,00 0,00 508.200,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 25.368.265,00 25.368.265,00 0,00 14.474.623,66 0,00 14.474.623,66 10.893.641,34 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 0,00 7.940.103,00 7.940.103,00 0,00 738.710,95 0,00 738.710,95 7.201.392,05 Total Grupo SubPartida: 0,00 7.940.103,00 7.940.103,00 0,00 738.710,95 0,00 738.710,95 7.201.392,05 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 3.000.000,00 2.005.000,00 5.005.000,00 0,00 5.002.952,00 0,00 5.002.952,00 2.048,00 Total Grupo SubPartida: 3.000.000,00 2.005.000,00 5.005.000,00 0,00 5.002.952,00 0,00 5.002.952,00 2.048,00 Total Partida.........: 3.000.000,00 35.313.368,00 38.313.368,00 0,00 20.216.286,61 0,00 20.216.286,61 18.097.081,39 Total Programa........: 4 17.406.758.477,00 1.363.390.398,77 18.770.148.875,77 0,00 17.081.957.413,79 0,00 17.081.957.413,79 1.688.191.461,98 Universidad Estatal a Distancia Pag. 14 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 5 EXTENSION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 732.967.557,00 16.822.220,88- 716.145.336,12 0,00 663.601.640,60 0,00 663.601.640,60 52.543.695,52 00103 Servicios especiales 80.101.733,00 274.730.772,33 354.832.505,33 0,00 243.338.208,62 0,00 243.338.208,62 111.494.296,71 Total Grupo SubPartida: 813.069.290,00 257.908.551,45 1.070.977.841,45 0,00 906.939.849,22 0,00 906.939.849,22 164.037.992,23 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 408.144.361,00 10.727.985,10 418.872.346,10 0,00 394.771.237,85 0,00 394.771.237,85 24.101.108,25 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 94.556.400,00 51.611.407,80 146.167.807,80 0,00 133.476.321,80 0,00 133.476.321,80 12.691.486,00 00303 Decimo tercer mes 131.443.044,00 29.739.056,58 161.182.100,58 0,00 141.381.809,41 0,00 141.381.809,41 19.800.291,17 00304 Salario escolar 116.838.727,00 2.290.007,95 119.128.734,95 0,00 118.750.916,35 0,00 118.750.916,35 377.818,60 00399 Otros incentivos salariales 144.714.008,00 45.961.752,10 190.675.760,10 0,00 184.126.682,50 0,00 184.126.682,50 6.549.077,60 Total Grupo SubPartida: 895.696.540,00 140.330.209,53 1.036.026.749,53 0,00 972.506.967,91 0,00 972.506.967,91 63.519.781,62 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 145.902.363,00 32.961.066,85 178.863.429,85 0,00 159.446.384,39 0,00 159.446.384,39 19.417.045,46 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 3.943.311,00 1.026.060,85 4.969.371,85 0,00 4.309.360,48 0,00 4.309.360,48 660.011,37 Total Grupo SubPartida: 149.845.674,00 33.987.127,70 183.832.801,70 0,00 163.755.744,87 0,00 163.755.744,87 20.077.056,83 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 81.636.889,00 22.014.274,95 103.651.163,95 0,00 94.937.967,65 0,00 94.937.967,65 8.713.196,30 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 27.603.152,00 7.182.425,55 34.785.577,55 0,00 30.165.528,52 0,00 30.165.528,52 4.620.049,03 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 47.319.687,00 10.834.625,35 58.154.312,35 0,00 51.712.339,75 0,00 51.712.339,75 6.441.972,60 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 84.123.360,00 19.901.329,75 104.024.689,75 0,00 91.875.879,25 0,00 91.875.879,25 12.148.810,50 Total Grupo SubPartida: 240.683.088,00 59.932.655,60 300.615.743,60 0,00 268.691.715,17 0,00 268.691.715,17 31.924.028,43 Total Partida.........: 2.099.294.592,00 492.158.544,28 2.591.453.136,28 0,00 2.311.894.277,17 0,00 2.311.894.277,17 279.558.859,11 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 200.000,00 150.000,00- 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 10302 Publicidad y propaganda 6.500.000,00 7.633.448,00 14.133.448,00 0,00 5.920.500,00 0,00 5.920.500,00 8.212.948,00 10303 Impresión, encuader. y otros 4.000.000,00 4.928.782,00 8.928.782,00 0,00 4.827.527,00 0,00 4.827.527,00 4.101.255,00 Total Grupo SubPartida: 10.700.000,00 12.412.230,00 23.112.230,00 0,00 10.748.027,00 0,00 10.748.027,00 12.364.203,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 70.000.000,00 81.793.323,00 151.793.323,00 0,00 46.392.852,90 0,00 46.392.852,90 105.400.470,10 10406 Servicios Generales 0,00 188.975,00 188.975,00 0,00 62.050,00 0,00 62.050,00 126.925,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 11.650.000,00 15.210.000,00 26.860.000,00 0,00 3.635.185,70 0,00 3.635.185,70 23.224.814,30 Total Grupo SubPartida: 81.650.000,00 97.192.298,00 178.842.298,00 0,00 50.090.088,60 0,00 50.090.088,60 128.752.209,40 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 12.700.000,00 2.279.680,00 14.979.680,00 0,00 8.509.781,00 0,00 8.509.781,00 6.469.899,00 10502 Viáticos dentro del país 45.138.125,00 29.037.154,05 74.175.279,05 0,00 37.147.643,10 0,00 37.147.643,10 37.027.635,95 10503 Transporte en el exterior 1.150.000,00 2.722.000,00 3.872.000,00 0,00 243.217,18 0,00 243.217,18 3.628.782,82 10504 Viáticos en el exterior 500.000,00 10.170.650,00 10.670.650,00 0,00 1.380.300,73 0,00 1.380.300,73 9.290.349,27 Total Grupo SubPartida: 59.488.125,00 44.209.484,05 103.697.609,05 0,00 47.280.942,01 0,00 47.280.942,01 56.416.667,04 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 186.350.000,00 54.556.965,25 240.906.965,25 0,00 107.406.014,56 0,00 107.406.014,56 133.500.950,69 Total Grupo SubPartida: 186.350.000,00 54.556.965,25 240.906.965,25 0,00 107.406.014,56 0,00 107.406.014,56 133.500.950,69 Universidad Estatal a Distancia Pag. 15 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10801 Mantenimiento edificios y loc. 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 10805 Mant. y rep. equipo transporte 0,00 514.000,00 514.000,00 0,00 268.260,02 0,00 268.260,02 245.739,98 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 694.000,00 694.000,00 0,00 268.260,02 0,00 268.260,02 425.739,98 Grupo SubPartida: 1 99 SERVICIOS DIVERSOS 19999 Otros servicios no especif. 459.315.750,00 459.236.260,00- 79.490,00 0,00 29.490,00 0,00 29.490,00 50.000,00 Total Grupo SubPartida: 459.315.750,00 459.236.260,00- 79.490,00 0,00 29.490,00 0,00 29.490,00 50.000,00 Total Partida.........: 797.503.875,00 250.171.282,70- 547.332.592,30 0,00 215.822.822,19 0,00 215.822.822,19 331.509.770,11 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 0,00 2.604.077,55 2.604.077,55 0,00 2.062.107,09 0,00 2.062.107,09 541.970,46 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 843.726,00 943.726,00 0,00 529.646,69 0,00 529.646,69 414.079,31 Total Grupo SubPartida: 100.000,00 3.447.803,55 3.547.803,55 0,00 2.591.753,78 0,00 2.591.753,78 956.049,77 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20201 Productos pecuarios, otras esp 500.000,00 300.000,00- 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 20202 Productos agroforestales 150.000,00 648.500,00 798.500,00 0,00 548.500,00 0,00 548.500,00 250.000,00 20203 Alimentos y bebidas 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 42.220,00 0,00 42.220,00 557.780,00 20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total Grupo SubPartida: 850.000,00 948.500,00 1.798.500,00 0,00 590.720,00 0,00 590.720,00 1.207.780,00 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 0,00 295.000,00 295.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 150.000,00 20303 Maderas y sus derivados 225.000,00 50.000,00 275.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00 176.000,00 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 470.000,00 470.000,00 0,00 362.601,69 0,00 362.601,69 107.398,31 20306 Materiales y prod. de plástico 200.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 20399 Otros mat. y prod. uso const. 6.100.000,00 5.800.000,00- 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Total Grupo SubPartida: 6.525.000,00 4.785.000,00- 1.740.000,00 0,00 606.601,69 0,00 606.601,69 1.133.398,31 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 20402 Repuestos y accesorios 0,00 494.260,00 494.260,00 0,00 421.754,42 0,00 421.754,42 72.505,58 Total Grupo SubPartida: 100.000,00 494.260,00 594.260,00 0,00 421.754,42 0,00 421.754,42 172.505,58 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 3.105.000,00 1.347.701,20 4.452.701,20 0,00 2.720.666,21 0,00 2.720.666,21 1.732.034,99 29903 Productos papel, cartón e imp. 9.070.000,00 2.678.505,65 11.748.505,65 0,00 4.598.937,29 0,00 4.598.937,29 7.149.568,36 29904 Textiles y vestuario 100.000,00 308.800,00 408.800,00 0,00 285.000,00 0,00 285.000,00 123.800,00 29905 Utiles y materiales de limp. 15.000,00 15.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29906 Utiles y mat.de resguado y seg 50.000,00 50.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00 199.578,96 0,00 199.578,96 120.421,04 Total Grupo SubPartida: 12.340.000,00 4.590.006,85 16.930.006,85 0,00 7.804.182,46 0,00 7.804.182,46 9.125.824,39 Total Partida.........: 19.915.000,00 4.695.570,40 24.610.570,40 0,00 12.015.012,35 0,00 12.015.012,35 12.595.558,05 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50102 Equipo de transporte 0,00 13.650.000,00 13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 13.650.000,00 0,00 50103 Equipo de comunicación 500.000,00 568.000,00 1.068.000,00 0,00 861.442,39 0,00 861.442,39 206.557,61 50104 Equipo y mobiliario de oficina 250.000,00 29.761.986,00 30.011.986,00 0,00 861.385,31 0,00 861.385,31 29.150.600,69 50105 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 9.232.747,00 10.232.747,00 0,00 6.004.438,09 0,00 6.004.438,09 4.228.308,91 Universidad Estatal a Distancia Pag. 16 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 0,00 535.500,00 535.500,00 0,00 535.221,25 0,00 535.221,25 278,75 50107 Eq. y mob. educ., dep. y recr. 0,00 202.000,00 202.000,00 0,00 116.814,15 0,00 116.814,15 85.185,85 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 5.839.880,00 5.839.880,00 0,00 1.287.970,39 0,00 1.287.970,39 4.551.909,61 Total Grupo SubPartida: 1.750.000,00 59.790.113,00 61.540.113,00 0,00 23.317.271,58 0,00 23.317.271,58 38.222.841,42 Total Partida.........: 1.750.000,00 59.790.113,00 61.540.113,00 0,00 23.317.271,58 0,00 23.317.271,58 38.222.841,42 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 0,00 570.339,12 570.339,12 0,00 0,00 0,00 0,00 570.339,12 60299 Otras transferencias a pers. 800.000,00 800.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 800.000,00 229.660,88- 570.339,12 0,00 0,00 0,00 0,00 570.339,12 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 0,00 6.883.103,00 6.883.103,00 0,00 3.680.978,65 0,00 3.680.978,65 3.202.124,35 Total Grupo SubPartida: 0,00 6.883.103,00 6.883.103,00 0,00 3.680.978,65 0,00 3.680.978,65 3.202.124,35 Grupo SubPartida: 6 06 OTRAS TRANS. CTES. SECTOR PRIV 60602 Reintegros o devoluciones 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 13.349.607,00 0,00 13.349.607,00 1.650.393,00 Total Grupo SubPartida: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 13.349.607,00 0,00 13.349.607,00 1.650.393,00 Total Partida.........: 15.800.000,00 6.653.442,12 22.453.442,12 0,00 17.030.585,65 0,00 17.030.585,65 5.422.856,47 Total Programa........: 5 2.934.263.467,00 313.126.387,10 3.247.389.854,10 0,00 2.580.079.968,94 0,00 2.580.079.968,94 667.309.885,16 Universidad Estatal a Distancia Pag. 17 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 6 INVESTIGACION Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 345.378.516,00 17.846.276,00- 327.532.240,00 0,00 312.780.120,55 0,00 312.780.120,55 14.752.119,45 00103 Servicios especiales 0,00 59.830.307,00 59.830.307,00 0,00 55.830.306,81 0,00 55.830.306,81 4.000.000,19 Total Grupo SubPartida: 345.378.516,00 41.984.031,00 387.362.547,00 0,00 368.610.427,36 0,00 368.610.427,36 18.752.119,64 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 303.673.119,00 25.702.366,80- 277.970.752,20 0,00 248.495.984,80 0,00 248.495.984,80 29.474.767,40 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 78.588.636,00 3.691.452,00 82.280.088,00 0,00 68.280.087,85 0,00 68.280.087,85 14.000.000,15 00303 Decimo tercer mes 79.527.668,00 1.747.849,00 81.275.517,00 0,00 76.275.515,36 0,00 76.275.515,36 5.000.001,64 00304 Salario escolar 70.691.543,00 4.800.639,95- 65.890.903,05 0,00 65.890.903,05 0,00 65.890.903,05 0,00 00399 Otros incentivos salariales 156.003.988,00 3.112.704,75- 152.891.283,25 0,00 142.891.283,25 0,00 142.891.283,25 10.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 688.484.954,00 28.176.410,50- 660.308.543,50 0,00 601.833.774,31 0,00 601.833.774,31 58.474.769,19 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 88.276.062,00 3.730.622,00 92.006.684,00 0,00 82.606.682,65 0,00 82.606.682,65 9.400.001,35 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 2.385.840,00 212.435,00 2.598.275,00 0,00 2.232.612,70 0,00 2.232.612,70 365.662,30 Total Grupo SubPartida: 90.661.902,00 3.943.057,00 94.604.959,00 0,00 84.839.295,35 0,00 84.839.295,35 9.765.663,65 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 29.263.465,00 11.478.692,45 40.742.157,45 0,00 40.042.156,60 0,00 40.042.156,60 700.000,85 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 16.700.877,00 487.051,00 17.187.928,00 0,00 15.628.290,70 0,00 15.628.290,70 1.559.637,30 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 28.630.075,00 1.149.714,00 29.779.789,00 0,00 26.791.356,50 0,00 26.791.356,50 2.988.432,50 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 50.897.591,00 1.801.720,00 52.699.311,00 0,00 47.599.309,80 0,00 47.599.309,80 5.100.001,20 Total Grupo SubPartida: 125.492.008,00 14.917.177,45 140.409.185,45 0,00 130.061.113,60 0,00 130.061.113,60 10.348.071,85 Total Partida.........: 1.250.017.380,00 32.667.854,95 1.282.685.234,95 0,00 1.185.344.610,62 0,00 1.185.344.610,62 97.340.624,33 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00 267.000,00 10302 Publicidad y propaganda 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00 430.000,00 10303 Impresión, encuader. y otros 1.443.440,00 413.803,00 1.857.243,00 0,00 1.253.969,80 0,00 1.253.969,80 603.273,20 10307 Servicios trans. elec. de inf. 97.083.986,00 24.194.212,00 121.278.198,00 0,00 82.710.152,52 0,00 82.710.152,52 38.568.045,48 Total Grupo SubPartida: 100.027.426,00 26.508.015,00 126.535.441,00 0,00 86.667.122,32 0,00 86.667.122,32 39.868.318,68 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10401 Servicios médicos y laboratori 1.950.000,00 512.660,00 2.462.660,00 0,00 243.600,00 0,00 243.600,00 2.219.060,00 10403 Servicios de ingenieria 232.000,00 0,00 232.000,00 0,00 126.000,00 0,00 126.000,00 106.000,00 10404 Servicios ciencias econ. y soc 1.500.000,00 830.000,00- 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 2.203.375,00 2.203.375,00 0,00 505.913,00 0,00 505.913,00 1.697.462,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 19.752.310,00 8.198.445,00 27.950.755,00 0,00 16.108.805,00 0,00 16.108.805,00 11.841.950,00 Total Grupo SubPartida: 23.434.310,00 10.084.480,00 33.518.790,00 0,00 16.984.318,00 0,00 16.984.318,00 16.534.472,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1.500.000,00 60.300,00 1.560.300,00 0,00 683.855,00 0,00 683.855,00 876.445,00 10502 Viáticos dentro del país 16.600.000,00 918.325,00 17.518.325,00 0,00 12.645.795,69 0,00 12.645.795,69 4.872.529,31 10503 Transporte en el exterior 380.000,00 8.948.928,00 9.328.928,00 0,00 6.955.127,57 0,00 6.955.127,57 2.373.800,43 10504 Viáticos en el exterior 620.000,00 8.016.109,00 8.636.109,00 0,00 5.668.115,90 0,00 5.668.115,90 2.967.993,10 Total Grupo SubPartida: 19.100.000,00 17.943.662,00 37.043.662,00 0,00 25.952.894,16 0,00 25.952.894,16 11.090.767,84 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO Universidad Estatal a Distancia Pag. 18 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 10701 Actividade de capacitación 23.635.000,00 6.541.200,00- 17.093.800,00 0,00 10.489.050,07 0,00 10.489.050,07 6.604.749,93 Total Grupo SubPartida: 23.635.000,00 6.541.200,00- 17.093.800,00 0,00 10.489.050,07 0,00 10.489.050,07 6.604.749,93 Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10808 Mant. rep. eq. cómp. sist. in. 379.000,00 0,00 379.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.000,00 10899 Mant.y rep. otros equipos 75.000,00 45.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 454.000,00 45.000,00 499.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 379.000,00 Total Partida.........: 166.650.736,00 48.039.957,00 214.690.693,00 0,00 140.213.384,55 0,00 140.213.384,55 74.477.308,45 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20102 Productos farmacéuticos y med. 436.000,00 0,00 436.000,00 0,00 321.740,00 0,00 321.740,00 114.260,00 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 60.000,00 158.000,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 20199 Otros productos químicos 0,00 1.660.250,00 1.660.250,00 0,00 1.484.026,00 0,00 1.484.026,00 176.224,00 Total Grupo SubPartida: 496.000,00 1.818.250,00 2.314.250,00 0,00 1.805.766,00 0,00 1.805.766,00 508.484,00 Grupo SubPartida: 2 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC. 20202 Productos agroforestales 436.000,00 150.000,00 586.000,00 0,00 474.141,13 0,00 474.141,13 111.858,87 Total Grupo SubPartida: 436.000,00 150.000,00 586.000,00 0,00 474.141,13 0,00 474.141,13 111.858,87 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 216.915,00 216.915,00 0,00 79.000,00 0,00 79.000,00 137.915,00 20306 Materiales y prod. de plástico 1.000.000,00 60.000,00 1.060.000,00 0,00 591.450,00 0,00 591.450,00 468.550,00 Total Grupo SubPartida: 1.000.000,00 276.915,00 1.276.915,00 0,00 670.450,00 0,00 670.450,00 606.465,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 100.000,00 2.265.619,00 2.365.619,00 0,00 1.861.659,40 0,00 1.861.659,40 503.959,60 Total Grupo SubPartida: 100.000,00 2.265.619,00 2.365.619,00 0,00 1.861.659,40 0,00 1.861.659,40 503.959,60 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 113.089,00 0,00 113.089,00 386.911,00 29902 Utiles y mat. méd., hosp. inv. 1.000.000,00 3.465.310,00 4.465.310,00 0,00 4.196.433,78 0,00 4.196.433,78 268.876,22 29903 Productos papel, cartón e imp. 114.310,00 607.446,00 721.756,00 0,00 476.126,72 0,00 476.126,72 245.629,28 29904 Textiles y vestuario 250.000,00 399.400,00 649.400,00 0,00 622.753,52 0,00 622.753,52 26.646,48 29907 Utiles y mat. cocina y comedor 0,00 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 0,00 182.609,00 182.609,00 0,00 118.208,00 0,00 118.208,00 64.401,00 Total Grupo SubPartida: 1.864.310,00 4.994.765,00 6.859.075,00 0,00 5.526.611,02 0,00 5.526.611,02 1.332.463,98 Total Partida.........: 3.896.310,00 9.505.549,00 13.401.859,00 0,00 10.338.627,55 0,00 10.338.627,55 3.063.231,45 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 0,00 594.500,00 594.500,00 0,00 484.205,50 0,00 484.205,50 110.294,50 50105 Equipo y programas de cómputo 0,00 2.288.345,00 2.288.345,00 0,00 2.223.083,98 0,00 2.223.083,98 65.261,02 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 1.500.000,00 743.000,00- 757.000,00 0,00 701.239,76 0,00 701.239,76 55.760,24 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 380.000,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 1.500.000,00 2.519.845,00 4.019.845,00 0,00 3.788.529,24 0,00 3.788.529,24 231.315,76 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50299 OTRAS CONSTRUC., ADIC. Y MEJO. 0,00 1.198.945,00 1.198.945,00 0,00 1.198.945,00 0,00 1.198.945,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.198.945,00 1.198.945,00 0,00 1.198.945,00 0,00 1.198.945,00 0,00 Total Partida.........: 1.500.000,00 3.718.790,00 5.218.790,00 0,00 4.987.474,24 0,00 4.987.474,24 231.315,76 Universidad Estatal a Distancia Pag. 19 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60299 Otras transferencias a pers. 1.126.400,00 726.400,00 1.852.800,00 0,00 203.075,00 0,00 203.075,00 1.649.725,00 Total Grupo SubPartida: 1.126.400,00 726.400,00 1.852.800,00 0,00 203.075,00 0,00 203.075,00 1.649.725,00 Total Partida.........: 1.126.400,00 726.400,00 1.852.800,00 0,00 203.075,00 0,00 203.075,00 1.649.725,00 Total Programa........: 6 1.423.190.826,00 94.658.550,95 1.517.849.376,95 0,00 1.341.087.171,96 0,00 1.341.087.171,96 176.762.204,99 Universidad Estatal a Distancia Pag. 20 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 7 PRODUC.DISTRIBUCION MATERIALES Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00101 Sueldos para cargos fijos 976.971.339,00 40.168.558,45- 936.802.780,55 0,00 905.802.778,60 0,00 905.802.778,60 31.000.001,95 00103 Servicios especiales 3.377.160,00 2.563.939,35 5.941.099,35 0,00 5.941.099,35 0,00 5.941.099,35 0,00 00104 Sueldo a base de comisión 1.500.000,00 1.500.000,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 981.848.499,00 39.104.619,10- 942.743.879,90 0,00 911.743.877,95 0,00 911.743.877,95 31.000.001,95 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 878.403.354,00 36.500.588,20- 841.902.765,80 0,00 795.902.764,20 0,00 795.902.764,20 46.000.001,60 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 165.565.800,00 41.807.334,90 207.373.134,90 0,00 201.650.291,65 0,00 201.650.291,65 5.722.843,25 00303 Decimo tercer mes 211.082.259,00 4.112.837,52- 206.969.421,48 0,00 198.091.755,12 0,00 198.091.755,12 8.877.666,36 00304 Salario escolar 187.629.427,00 8.813.758,60- 178.815.668,40 0,00 178.815.666,40 0,00 178.815.666,40 2,00 00399 Otros incentivos salariales 319.550.142,00 1.230.879,75 320.781.021,75 0,00 312.781.020,95 0,00 312.781.020,95 8.000.000,80 Total Grupo SubPartida: 1.762.230.982,00 6.388.969,67- 1.755.842.012,33 0,00 1.687.241.498,32 0,00 1.687.241.498,32 68.600.514,01 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 234.302.247,00 4.358.407,30- 229.943.839,70 0,00 219.156.844,05 0,00 219.156.844,05 10.786.995,65 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 6.332.495,00 30.133,85- 6.302.361,15 0,00 5.923.171,00 0,00 5.923.171,00 379.190,15 Total Grupo SubPartida: 240.634.742,00 4.388.541,15- 236.246.200,85 0,00 225.080.015,05 0,00 225.080.015,05 11.166.185,80 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 119.939.722,00 4.264.380,40 124.204.102,40 0,00 120.631.479,90 0,00 120.631.479,90 3.572.622,50 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 44.327.454,00 856.690,00- 43.470.764,00 0,00 41.462.104,75 0,00 41.462.104,75 2.008.659,25 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 75.989.919,00 1.481.111,05- 74.508.807,95 0,00 71.077.895,40 0,00 71.077.895,40 3.430.912,55 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 135.092.344,00 3.352.276,10- 131.740.067,90 0,00 126.281.727,45 0,00 126.281.727,45 5.458.340,45 Total Grupo SubPartida: 375.349.439,00 1.425.696,75- 373.923.742,25 0,00 359.453.207,50 0,00 359.453.207,50 14.470.534,75 Total Partida.........: 3.360.063.662,00 51.307.826,67- 3.308.755.835,33 0,00 3.183.518.598,82 0,00 3.183.518.598,82 125.237.236,51 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10302 Publicidad y propaganda 9.000.000,00 2.627.000,00 11.627.000,00 0,00 7.018.310,00 0,00 7.018.310,00 4.608.690,00 10303 Impresión, encuader. y otros 30.000.000,00 2.774.759,00 32.774.759,00 0,00 6.965.818,00 0,00 6.965.818,00 25.808.941,00 10304 Transporte de bienes 36.025.000,00 10.864.815,00- 25.160.185,00 0,00 1.745.354,30 0,00 1.745.354,30 23.414.830,70 Total Grupo SubPartida: 75.025.000,00 5.463.056,00- 69.561.944,00 0,00 15.729.482,30 0,00 15.729.482,30 53.832.461,70 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.210.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 89.325.000,00 84.360.913,00 173.685.913,00 0,00 115.577.827,42 0,00 115.577.827,42 58.108.085,58 Total Grupo SubPartida: 89.325.000,00 87.570.913,00 176.895.913,00 0,00 115.577.827,42 0,00 115.577.827,42 61.318.085,58 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 1.850.000,00 588.080,00- 1.261.920,00 0,00 97.205,00 0,00 97.205,00 1.164.715,00 10502 Viáticos dentro del país 20.200.000,00 372.200,00 20.572.200,00 0,00 14.230.385,00 0,00 14.230.385,00 6.341.815,00 10503 Transporte en el exterior 1.020.000,00 905.000,00 1.925.000,00 0,00 1.922.760,00 0,00 1.922.760,00 2.240,00 10504 Viáticos en el exterior 1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.000,00 Total Grupo SubPartida: 24.550.000,00 689.120,00 25.239.120,00 0,00 16.250.350,00 0,00 16.250.350,00 8.988.770,00 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 19.500.000,00 4.910.000,00 24.410.000,00 0,00 15.887.234,60 0,00 15.887.234,60 8.522.765,40 Total Grupo SubPartida: 19.500.000,00 4.910.000,00 24.410.000,00 0,00 15.887.234,60 0,00 15.887.234,60 8.522.765,40 Universidad Estatal a Distancia Pag. 21 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Grupo SubPartida: 1 08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 10804 Mant. y rep. maq. eq. produc. 160.000.000,00 22.284.853,00- 137.715.147,00 0,00 75.001.205,75 0,00 75.001.205,75 62.713.941,25 10806 Mant. y rep. equipo comunicac. 200.000,00 220.000,00 420.000,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 30.000,00 Total Grupo SubPartida: 160.200.000,00 22.064.853,00- 138.135.147,00 0,00 75.391.205,75 0,00 75.391.205,75 62.743.941,25 Total Partida.........: 368.600.000,00 65.642.124,00 434.242.124,00 0,00 238.836.100,07 0,00 238.836.100,07 195.406.023,93 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 Combustibles y lubricantes 3.000.000,00 1.217.529,00 4.217.529,00 0,00 2.449.444,20 0,00 2.449.444,20 1.768.084,80 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 42.500.000,00 47.912.188,00 90.412.188,00 0,00 25.520.974,86 0,00 25.520.974,86 64.891.213,14 20199 Otros productos químicos 8.000.000,00 5.215.685,00 13.215.685,00 0,00 8.705.830,49 0,00 8.705.830,49 4.509.854,51 Total Grupo SubPartida: 53.500.000,00 54.345.402,00 107.845.402,00 0,00 36.676.249,55 0,00 36.676.249,55 71.169.152,45 Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20301 Materiales y produc. metálicos 0,00 1.445.997,00 1.445.997,00 0,00 885.283,60 0,00 885.283,60 560.713,40 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 2.500.000,00 700.000,00- 1.800.000,00 0,00 292.832,65 0,00 292.832,65 1.507.167,35 20306 Materiales y prod. de plástico 3.000.000,00 1.000.000,00- 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Total Grupo SubPartida: 5.500.000,00 254.003,00- 5.245.997,00 0,00 1.178.116,25 0,00 1.178.116,25 4.067.880,75 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 1.300.000,00 963.300,00- 336.700,00 0,00 78.452,73 0,00 78.452,73 258.247,27 20402 Repuestos y accesorios 17.500.000,00 92.272.526,00 109.772.526,00 0,00 51.540.638,13 0,00 51.540.638,13 58.231.887,87 Total Grupo SubPartida: 18.800.000,00 91.309.226,00 110.109.226,00 0,00 51.619.090,86 0,00 51.619.090,86 58.490.135,14 Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 14.000.000,00 168.604,00 14.168.604,00 0,00 12.190.596,91 0,00 12.190.596,91 1.978.007,09 29903 Productos papel, cartón e imp. 1.000.000.000,00 214.643.848,00 1.214.643.848,00 0,00 755.050.145,37 0,00 755.050.145,37 459.593.702,63 29904 Textiles y vestuario 4.000.000,00 1.913.975,00 5.913.975,00 0,00 3.745.097,00 0,00 3.745.097,00 2.168.878,00 29905 Utiles y materiales de limp. 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 29999 Otros útiles, mat. y suminis. 69.200.000,00 66.083.738,00 135.283.738,00 0,00 76.975.828,86 0,00 76.975.828,86 58.307.909,14 Total Grupo SubPartida: 1.089.000.000,00 282.810.165,00 1.371.810.165,00 0,00 848.861.668,14 0,00 848.861.668,14 522.948.496,86 Total Partida.........: 1.166.800.000,00 428.210.790,00 1.595.010.790,00 0,00 938.335.124,80 0,00 938.335.124,80 656.675.665,20 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 0,00 11.932.300,00 11.932.300,00 0,00 11.930.371,62 0,00 11.930.371,62 1.928,38 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 379.000,00 379.000,00 0,00 335.000,00 0,00 335.000,00 44.000,00 50105 Equipo y programas de cómputo 3.500.000,00 44.408.000,00 47.908.000,00 0,00 1.037.589,99 0,00 1.037.589,99 46.870.410,01 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 2.282.272,00 2.282.272,00 0,00 1.270.272,00 0,00 1.270.272,00 1.012.000,00 Total Grupo SubPartida: 3.500.000,00 59.001.572,00 62.501.572,00 0,00 14.573.233,61 0,00 14.573.233,61 47.928.338,39 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59903 Bienes intangibles 60.000.000,00 36.013.048,00 96.013.048,00 0,00 46.831.915,50 0,00 46.831.915,50 49.181.132,50 Total Grupo SubPartida: 60.000.000,00 36.013.048,00 96.013.048,00 0,00 46.831.915,50 0,00 46.831.915,50 49.181.132,50 Total Partida.........: 63.500.000,00 95.014.620,00 158.514.620,00 0,00 61.405.149,11 0,00 61.405.149,11 97.109.470,89 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60299 Otras transferencias a pers. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Grupo SubPartida: 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total Partida.........: 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 22 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Total Programa........: 7 4.959.463.662,00 537.559.707,33 5.497.023.369,33 0,00 4.422.094.972,80 0,00 4.422.094.972,80 1.074.928.396,53 Universidad Estatal a Distancia Pag. 23 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 8 INVERSIONES Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00103 Servicios especiales 0,00 4.872.520,04 4.872.520,04 0,00 4.872.520,04 0,00 4.872.520,04 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 4.872.520,04 4.872.520,04 0,00 4.872.520,04 0,00 4.872.520,04 0,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 0,00 1.760.246,75 1.760.246,75 0,00 1.760.246,75 0,00 1.760.246,75 0,00 00303 Decimo tercer mes 0,00 952.851,05 952.851,05 0,00 857.825,95 0,00 857.825,95 95.025,10 00304 Salario escolar 0,00 3.138.013,40 3.138.013,40 0,00 3.138.013,40 0,00 3.138.013,40 0,00 00399 Otros incentivos salariales 0,00 1.620.089,65 1.620.089,65 0,00 1.620.089,65 0,00 1.620.089,65 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 7.471.200,85 7.471.200,85 0,00 7.376.175,75 0,00 7.376.175,75 95.025,10 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 0,00 1.053.655,45 1.053.655,45 0,00 1.053.655,45 0,00 1.053.655,45 0,00 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 0,00 28.477,20 28.477,20 0,00 28.477,20 0,00 28.477,20 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.082.132,65 1.082.132,65 0,00 1.082.132,65 0,00 1.082.132,65 0,00 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 0,00 1.013.968,25 1.013.968,25 0,00 1.013.968,25 0,00 1.013.968,25 0,00 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 0,00 199.339,95 199.339,95 0,00 199.339,95 0,00 199.339,95 0,00 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 0,00 341.726,20 341.726,20 0,00 341.726,20 0,00 341.726,20 0,00 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 0,00 607.133,40 607.133,40 0,00 607.133,40 0,00 607.133,40 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 2.162.167,80 2.162.167,80 0,00 2.162.167,80 0,00 2.162.167,80 0,00 Total Partida.........: 0,00 15.588.021,34 15.588.021,34 0,00 15.492.996,24 0,00 15.492.996,24 95.025,10 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 02 SERVICIOS BASICOS 10204 Servicio de telecomunicaciones 0,00 46.650.000,00 46.650.000,00 0,00 6.416.629,05 0,00 6.416.629,05 40.233.370,95 Total Grupo SubPartida: 0,00 46.650.000,00 46.650.000,00 0,00 6.416.629,05 0,00 6.416.629,05 40.233.370,95 Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10307 Servicios trans. elec. de inf. 110.000.000,00 2.529.054,00 112.529.054,00 0,00 108.589.021,69 0,00 108.589.021,69 3.940.032,31 Total Grupo SubPartida: 110.000.000,00 2.529.054,00 112.529.054,00 0,00 108.589.021,69 0,00 108.589.021,69 3.940.032,31 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 0,00 23.473.484,00 23.473.484,00 0,00 21.891.992,30 0,00 21.891.992,30 1.581.491,70 Total Grupo SubPartida: 0,00 23.473.484,00 23.473.484,00 0,00 21.891.992,30 0,00 21.891.992,30 1.581.491,70 Total Partida.........: 110.000.000,00 72.652.538,00 182.652.538,00 0,00 136.897.643,04 0,00 136.897.643,04 45.754.894,96 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 03 MAT. Y PRODUC. USO CONSTRUC. 20304 Mat. y prod. eléc., tel y com. 0,00 294.150,00 294.150,00 0,00 294.150,00 0,00 294.150,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 294.150,00 294.150,00 0,00 294.150,00 0,00 294.150,00 0,00 Grupo SubPartida: 2 04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACC. 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 88.830,00 88.830,00 0,00 88.830,00 0,00 88.830,00 0,00 20402 Repuestos y accesorios 0,00 953.135,00 953.135,00 0,00 953.135,00 0,00 953.135,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 1.041.965,00 1.041.965,00 0,00 1.041.965,00 0,00 1.041.965,00 0,00 Total Partida.........: 0,00 1.336.115,00 1.336.115,00 0,00 1.336.115,00 0,00 1.336.115,00 0,00 Universidad Estatal a Distancia Pag. 24 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50101 Maquinaria y equipo p. produc. 0,00 17.737.573,00 17.737.573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.737.573,00 50102 Equipo de transporte 115.000.000,00 55.000.000,00 170.000.000,00 0,00 149.908.209,40 0,00 149.908.209,40 20.091.790,60 50103 Equipo de comunicación 0,00 179.714.332,74 179.714.332,74 0,00 80.967.450,75 0,00 80.967.450,75 98.746.881,99 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 61.271.971,15 61.271.971,15 0,00 18.264.291,97 0,00 18.264.291,97 43.007.679,18 50105 Equipo y programas de cómputo 500.000.000,00 196.999.215,00- 303.000.785,00 0,00 151.206.384,69 0,00 151.206.384,69 151.794.400,31 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 0,00 22.393.170,00 22.393.170,00 0,00 22.393.170,00 0,00 22.393.170,00 0,00 50199 Maquinaria y equipo y diverso 0,00 28.010.390,00 28.010.390,00 0,00 5.499.806,00 0,00 5.499.806,00 22.510.584,00 Total Grupo SubPartida: 615.000.000,00 167.128.221,89 782.128.221,89 0,00 428.239.312,81 0,00 428.239.312,81 353.888.909,08 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 50.000.000,00 717.667.581,96 767.667.581,96 0,00 183.850.192,40 0,00 183.850.192,40 583.817.389,56 Total Grupo SubPartida: 50.000.000,00 717.667.581,96 767.667.581,96 0,00 183.850.192,40 0,00 183.850.192,40 583.817.389,56 Grupo SubPartida: 5 99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 59902 Piezas y obras de colección 6.000.000,00 2.740.906,23 8.740.906,23 0,00 0,00 0,00 0,00 8.740.906,23 Total Grupo SubPartida: 6.000.000,00 2.740.906,23 8.740.906,23 0,00 0,00 0,00 0,00 8.740.906,23 Total Partida.........: 671.000.000,00 887.536.710,08 1.558.536.710,08 0,00 612.089.505,21 0,00 612.089.505,21 946.447.204,87 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 01 TRANSFERENCIAS CTES. SEC. PUB. 60103 Transf. Ctes. Inst. Desc. no e 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Total Partida.........: 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Total Programa........: 8 781.000.000,00 1.007.113.384,42 1.788.113.384,42 0,00 795.816.259,49 0,00 795.816.259,49 992.297.124,93 Universidad Estatal a Distancia Pag. 25 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Programa: 9 ACUERDO DE MEJORAMIENTO INSTIT Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible Partida: 0 REMUNERACIONES Grupo SubPartida: 0 01 REMUNERACIONES BASICAS 00103 Servicios especiales 121.938.780,00 10.397.322,00- 111.541.458,00 0,00 56.968.371,00 0,00 56.968.371,00 54.573.087,00 Total Grupo SubPartida: 121.938.780,00 10.397.322,00- 111.541.458,00 0,00 56.968.371,00 0,00 56.968.371,00 54.573.087,00 Grupo SubPartida: 0 03 INCENTIVOS SALARIALES 00301 Retribución por años servidos 33.896.588,00 1.820.880,00 35.717.468,00 0,00 9.923.294,10 0,00 9.923.294,10 25.794.173,90 00302 Restric. ejerc. liberal profe. 40.030.104,00 0,00 40.030.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.030.104,00 00303 Decimo tercer mes 20.215.051,00 1.243.059,00 21.458.110,00 0,00 7.297.669,25 0,00 7.297.669,25 14.160.440,75 00304 Salario escolar 17.969.006,00 14.328.738,15- 3.640.267,85 0,00 701.870,35 0,00 701.870,35 2.938.397,50 00399 Otros incentivos salariales 28.747.092,00 19.743.208,00 48.490.300,00 0,00 36.690.350,95 0,00 36.690.350,95 11.799.949,05 Total Grupo SubPartida: 140.857.841,00 8.478.408,85 149.336.249,85 0,00 54.613.184,65 0,00 54.613.184,65 94.723.065,20 Grupo SubPartida: 0 04 CONTRIB. PATRON. DES. SEG. SOC 00401 Contrib. Pat. Seg. Salud CCSS 22.438.796,00 1.379.800,00 23.818.596,00 0,00 9.622.857,95 0,00 9.622.857,95 14.195.738,05 00405 Contribución Pat. Bco. Popular 606.454,00 37.292,00 643.746,00 0,00 260.077,15 0,00 260.077,15 383.668,85 Total Grupo SubPartida: 23.045.250,00 1.417.092,00 24.462.342,00 0,00 9.882.935,10 0,00 9.882.935,10 14.579.406,90 Grupo SubPartida: 0 05 CONTRIB. PATRON. FONDOS PENS 00501 Contrib. Patr. Seg. Pensiones 11.935.014,00 445.238,00 12.380.252,00 0,00 6.066.435,40 0,00 6.066.435,40 6.313.816,60 00502 Ap. Pat. Reg. Oblig. Pen. Comp 4.245.178,00 261.043,00 4.506.221,00 0,00 1.820.540,20 0,00 1.820.540,20 2.685.680,80 00503 Aporte Patronal Fdo. Cap. Lab. 7.277.448,00 447.503,00 7.724.951,00 0,00 3.120.926,85 0,00 3.120.926,85 4.604.024,15 00505 Cont.Pat.fdos.adm.x entes pri. 12.937.603,00 795.555,00 13.733.158,00 0,00 5.544.846,50 0,00 5.544.846,50 8.188.311,50 Total Grupo SubPartida: 36.395.243,00 1.949.339,00 38.344.582,00 0,00 16.552.748,95 0,00 16.552.748,95 21.791.833,05 Total Partida.........: 322.237.114,00 1.447.517,85 323.684.631,85 0,00 138.017.239,70 0,00 138.017.239,70 185.667.392,15 Partida: 1 SERVICIOS Grupo SubPartida: 1 03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN. 10301 Información 0,00 392.000,00 392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.000,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 392.000,00 392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.000,00 Grupo SubPartida: 1 04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10404 Servicios ciencias econ. y soc 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.315.000,00 0,00 1.315.000,00 685.000,00 10405 Servicos Desarrollo Sist. Inf. 100.052.000,00 0,00 100.052.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.052.000,00 10499 Otros servi. gestión y apoyo 0,00 8.306.349,00 8.306.349,00 0,00 3.525.240,00 0,00 3.525.240,00 4.781.109,00 Total Grupo SubPartida: 100.052.000,00 10.306.349,00 110.358.349,00 0,00 4.840.240,00 0,00 4.840.240,00 105.518.109,00 Grupo SubPartida: 1 05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPOR. 10501 Transportes dentro del país 0,00 1.198.000,00 1.198.000,00 0,00 35.720,00 0,00 35.720,00 1.162.280,00 10502 Viáticos dentro del país 0,00 6.053.520,00 6.053.520,00 0,00 893.700,00 0,00 893.700,00 5.159.820,00 10503 Transporte en el exterior 16.508.580,00 3.452.080,00 19.960.660,00 0,00 19.735.416,30 0,00 19.735.416,30 225.243,70 Total Grupo SubPartida: 16.508.580,00 10.703.600,00 27.212.180,00 0,00 20.664.836,30 0,00 20.664.836,30 6.547.343,70 Grupo SubPartida: 1 07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10701 Actividade de capacitación 0,00 5.275.680,00 5.275.680,00 0,00 3.793.561,00 0,00 3.793.561,00 1.482.119,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 5.275.680,00 5.275.680,00 0,00 3.793.561,00 0,00 3.793.561,00 1.482.119,00 Total Partida.........: 116.560.580,00 26.677.629,00 143.238.209,00 0,00 29.298.637,30 0,00 29.298.637,30 113.939.571,70 Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS Grupo SubPartida: 2 99 UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIV Universidad Estatal a Distancia Pag. 26 Control de Presupuesto 27/04/2015 INFORME DE EGRESOS POR PROGRAMA 2014 10:37:04 Del: 01/01/2014 Al: 31/12/2014 Del: 10100 Al: 90209 Prsto original Modificaciones Prsto Total Egresos anteriores Egresos Período Saldo de Compromiso Total Egresos Disponible 29901 Utiles y mat. oficina y comp. 0,00 145.600,00 145.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.600,00 Total Grupo SubPartida: 0,00 145.600,00 145.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.600,00 Total Partida.........: 0,00 145.600,00 145.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.600,00 Partida: 5 BIENES DURADEROS Grupo SubPartida: 5 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA. 50103 Equipo de comunicación 514.472.387,00 0,00 514.472.387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.472.387,00 50104 Equipo y mobiliario de oficina 191.507.032,00 0,00 191.507.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.507.032,00 50105 Equipo y programas de cómputo 543.032.230,00 8.632.000,00 551.664.230,00 0,00 154.369,25- 0,00 154.369,25- 551.818.599,25 50106 Eq. sanitario, lab., e invest. 502.946.397,00 0,00 502.946.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.946.397,00 Total Grupo SubPartida: 1.751.958.046,00 8.632.000,00 1.760.590.046,00 0,00 154.369,25- 0,00 154.369,25- 1.760.744.415,25 Grupo SubPartida: 5 02 CONSTRUCCIONES, ADICIO. Y MEJ. 50201 Edificios 750.390.000,00 0,00 750.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.390.000,00 50207 Instalaciones 30.515.860,00 0,00 30.515.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.515.860,00 Total Grupo SubPartida: 780.905.860,00 0,00 780.905.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.905.860,00 Total Partida.........: 2.532.863.906,00 8.632.000,00 2.541.495.906,00 0,00 154.369,25- 0,00 154.369,25- 2.541.650.275,25 Partida: 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Grupo SubPartida: 6 02 TRANSFERENCIAS CTES. A PERSON. 60201 Becas a funcionarios 381.198.120,00 3.452.080,00- 377.746.040,00 0,00 132.169.564,96 0,00 132.169.564,96 245.576.475,04 Total Grupo SubPartida: 381.198.120,00 3.452.080,00- 377.746.040,00 0,00 132.169.564,96 0,00 132.169.564,96 245.576.475,04 Grupo SubPartida: 6 03 PRESTACIONES 60301 Prestaciones legales 6.738.377,00 0,00 6.738.377,00 0,00 5.942.598,00 0,00 5.942.598,00 795.779,00 Total Grupo SubPartida: 6.738.377,00 0,00 6.738.377,00 0,00 5.942.598,00 0,00 5.942.598,00 795.779,00 Total Partida.........: 387.936.497,00 3.452.080,00- 384.484.417,00 0,00 138.112.162,96 0,00 138.112.162,96 246.372.254,04 Total Programa........: 9 3.359.598.097,00 33.450.666,85 3.393.048.763,85 0,00 305.273.670,71 0,00 305.273.670,71 3.087.775.093,14 TOTAL UNED............: 49.383.894.053,00 1.526.861.918,49 50.910.755.971,49 0,00 40.439.002.333,73 0,00 40.439.002.333,73 10.471.753.637,76 *** Fin de Reporte ***